organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
16/0042
faktúra
Branislav Dvorščák, GASTRO - GALAXI
41231082
1 980,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Nerezové stoly - ŠJ - Podnikateľská činnosť.
19/2018
objednávka
Branislav Dvorščák, GASTRO - GALAXI
41231082
360,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Objednávame si opravu umývačky riadu značky FAGOR Fi - 80.
155/2018
faktúra
Branislav Dvoriščák, GASTRO - GALAXI
41231082
353,20 EUR
25.04.2018
Predmet: oprava umývačky riadu
343/2011
faktúra
Vladimír Rašev
41340159
2 560,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Stoly pod PC a kancelárske stoly
145/2011
objednávka
Vladimír Rašev
41340159
2 350,00 EUR
05.01.2012
Predmet: obložka zárubne 4 ks, policový regál 1ks, policový regál 2ks s výsuvným stolom, skriňa uzamykateľná 3 ks, stôl s 9ks zásuvkami uzamykateľné 1 ks, obklad na stĺp s nerezovým okopovým coklom 1 ks
28/2012
objednávka
Vladimír Rašev
41340159
200,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Výklopný pult 4 ks + dodávka a montáž
12/0003
faktúra
Vladimír Rašev
41340159
200,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Pult - sklady
183/2011
faktúra
Mgr. Erik Muľ - eriko production
41344146
700,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Technické zabezpečenie súťaže MLM
40/2012
objednávka
Mgr. Erik Muľ - eriko production
41344146
450,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Technické zabezpečenie - ozvučenie, osvetlenie - "MLM 2012" dňa 13.4.2012.
199/2012
faktúra
Mgr. Erik Muľ - eriko production
41344146
450,00 EUR
24.05.2012
Predmet: technické zabezpečenie MLM
47/2013
objednávka
Mgr. Erik Muľ - eriko production
41344146
450,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Technické zabezpečenie - ozvučenie, osvetlenie - "MLM 2013" dňa 12.04.2013
201/2013
faktúra
Mgr. Erik Muľ - eriko production
41344146
500,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Technické zabezpečenie MLM 2013.
44/2014
objednávka
Mgr. Erik Muľ - eriko production
41344146
500,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Technické zabezpečenie - ozvučenie, osvetlenie - "MLM 2014" dňa 11.04.2014.
230/2014
faktúra
Mgr. Erik Muľ - eriko production
41344146
685,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Technické zabezpečenie celoslov. súťaže MLM.
36/2015
objednávka
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
998,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Technické zabezpečenie - ozvučenie, osvetlenie - "MLM 2015" dňa 17.4.2015.
195/2015
faktúra
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
998,00 EUR
14.05.2015
Predmet: ozvučenie a hudba MLM 2015
26/2016
objednávka
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 600,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Objednávame si technické zabezpečenie súťaže MLM 2016 v PKO Prešov dňa 15.4.2016.
202/2016
faktúra
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 600,00 EUR
18.05.2016
Predmet: technické zabezpečenie MLM
36/2017
objednávka
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 300,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Objednávame si technické zabezpečenie súťaže "MLM 2017" v PKO Prešov dňa 31.3.2017.
155/2017
faktúra
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 235,00 EUR
11.05.2017
Predmet: technické zabezpečenie MLM 2017
16/2018
objednávka
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 200,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Objednávame si technické zabezpečenie súťaže "MLM 2018" v PKO dňa 13.4.2018.
152/2018
faktúra
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 270,00 EUR
25.04.2018
Predmet: technické zabezpečenie súťaže MLM 2018
23/2019
objednávka
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 400,00 EUR
30.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás technicko-organizačné zabezpečenie podujatia Módna línia mladých dňa 12.4.2019.
170/2019
faktúra
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 400,00 EUR
05.06.2019
Predmet: technické zabezpečenie MLM 2019
82/2022
objednávka
Eva Lörincová - KASTEX
41546288
200,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Spotrebný materiál – dekoratívne predmety-podnikateľská činnosť
8/2023
objednávka
Eva Lörincová - KASTEX
41546288
47,30 EUR
19.01.2023
Predmet: Spotrebný materiál – dekoratívne predmety-podnikateľská činnosť
DFP/23/0003 faktúra
faktúra
Eva Lörincová - KASTEX
41546288
47,30 EUR
25.01.2023
Predmet: dekoratívne predmety, servítky
123/2023
objednávka
Eva Lörincová - KASTEX
41546288
40,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Spotrebný materiál – dekoratívne predmety-podnikateľská činnosť
DFP/23/0083
faktúra
Eva Lörincová - KASTEX
41546288
40,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Spotrebný materiál.
28/2013
objednávka
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
416231
30,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Objednávame si u Vás prednáškový a praktický kurz prvej pomoci v rozsahu 6 vyučovacích hodín ako súčasť akreditovaného kurzu sprievodca cestovného kurzu.
092/2013
faktúra
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
416231
30,00 EUR
23.05.2013
Predmet: kurz sprievodca CR
30/2014
objednávka
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
416231
30,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Objednávame si kurz Základy prvej pomoci na deň 6.3.2014.
14/0006
faktúra
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
416231
30,00 EUR
08.04.2014
Predmet: Sprievodcovský kurz - Základy prvej pomoci.
188/2021
faktúra
Štefan Rejta - BIADO
4165093
33,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Prezúvanie pneumatík - služobné MV.
50/2022
faktúra
Ing. Erika Kusyová
41654196
30,00 EUR
17.03.2022
Predmet: Konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštal. - elektronická schránka.
57/2018
objednávka
Ing. Miroslav Kuzmiak - Projekčná kancelária
41832566
150,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Projektová dokumentácia - stavebná časť - 1 x 6 paré k zákazke s názvom: "Oprava ZTI stúpačiek pre SOŠ podnikania Prešov".
461/2018
faktúra
Ing. Miroslav Kuzmiak - Projekčná kancelária
41832566
150,00 EUR
04.01.2019
Predmet: projekt pre stavbu "oprava stúpačiek"
012/2021
faktúra
Ing. Miroslav Kuzmiak - Projekčná kancelária
41832566
550,00 EUR
01.03.2021
Predmet: projektová dokumentácia stavby
37/2021
faktúra
Ing. Miroslav Kuzmiak - Projekčná kancelária
41832566
400,00 EUR
05.03.2021
Predmet: projektová dokumentácia
20/2021
objednávka
Ing. Miroslav Kuzmiak - Projekčná kancelária
41832566
300,00 EUR
14.04.2021
Predmet: projekčné práce
93/2021
faktúra
Ing. Miroslav Kuzmiak - Projekčná kancelária
41832566
300,00 EUR
26.05.2021
Predmet: projektová dokumentácia
165/2011
faktúra
Júlia Gáborová Mgr.
41874242
232,40 EUR
12.04.2011
Predmet: lektorské služby
232/2011
faktúra
Júlia Gáborová Mgr.
41874242
348,60 EUR
13.05.2011
Predmet: lektorské služby
16/2016
objednávka
Ľubomír Špigel - VÁHASPOL
41906063
200,00 EUR
15.03.2016
Predmet: Objednávame si u Vás kalibráciu váh, zakúpenie závažia na váhy do školskej kuchyne.
117/2016
faktúra
Ľubomír Špigel - VÁHASPOL
41906063
190,20 EUR
21.04.2016
Predmet: kalibrácia váh v ŠJ
121/2018
faktúra
Ľubomír Špigel - VÁHASPOL
41906063
118,80 EUR
25.04.2018
Predmet: kalibrácia váh v ŠJ
36/2020
objednávka
Ľubomír Špigel - VÁHASPOL
41906063
43,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Objednávame si prípravu váhy k úradnému overeniu.
228/2020
faktúra
Ľubomír Špigel - VÁHASPOL
41906063
50,40 EUR
22.09.2020
Predmet: úradné overenie váhy ŠJ
79/2014
objednávka
Dušan Trudič - NIOSART
41994426
160,00 EUR
24.07.2014
Predmet: Objednávame si 5 mm hrubú tabulu HPS priama ÚV tlač v rozmeroch 92 x 285 cm.
361/2014
faktúra
Dušan Trudič - NIOSART
41994426
157,32 EUR
18.09.2014
Predmet: informačná tabuľa
021/2017
faktúra
Jitka Vyšňovská
41994795
8,35 EUR
07.03.2017
Predmet: odborná literatúra
95/2021
faktúra
UNI2010
42008042
5 500,00 EUR
07.06.2021
Predmet: súťaž "Nápad predáva"
77/2022
objednávka
Uni2010, o.z.
42008042
5 500,00 EUR
01.12.2022
Predmet: Objednávame si u Vás realizáciu programu "Nápad predáva"
334/2022
faktúra
Uni2010, o.z.
42008042
5 500,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Realizácia programu Nápad predáva
13/2021
objednávka
Mgr. František Horváth – HORVATH advisory
42111579
570,00 EUR
22.10.2021
Predmet: Vykonanie verejného obstarania OA – vybavenie jazykového laboratória, multimediálna učebňa s reprografickou učebňou
049/2021
faktúra
Mgr. František Horváth - Horvath advisory
42111579
570,00 EUR
04.11.2021
Predmet: VO jazykové laboratórium
7/2014
zmluva
NÚCEM
42134943
0,00 EUR
16.01.2014
Predmet: účasť Školy na Projekte
7/2022
zmluva
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby - NASES
42156424
0,00 EUR
03.03.2022
Predmet: Poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb
72/2012
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
40,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Objednávame si u Vás program Podnikanie v cestovnom ruchu.
536/2012
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
40,00 EUR
22.01.2013
Predmet: registračný poplatok
89/2013
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
100,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Registračný poplatok za program Podnikanie v cestovnom ruchu.
382/2013
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
100,00 EUR
11.10.2013
Predmet: registračný poplatok
58/2014
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
20,00 EUR
03.06.2014
Predmet: Registračný poplatok - aplikovaná ekonómia na šk. rok 2014/2015.
273/2014
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
20,00 EUR
21.07.2014
Predmet: registračný poplatok
321/2014
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
20,00 EUR
22.07.2014
Predmet: registračný poplatok
56/2015
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
200,00 EUR
06.07.2015
Predmet: Registračný poplatok za program Aplikovaná ekonómia - školský rok 2015/2016.
301/2015
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
20,00 EUR
03.09.2015
Predmet: registračný poplatok
67/2015
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
20,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Registračný poplatok za program Podnikanie v cestovnom ruchu - šk. rok 2015/2016.
388/2015
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
20,00 EUR
20.10.2015
Predmet: registračný poplatok
41/2016
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
30,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Registračný poplatok za program JA Aplikovaná ekonómia - šk. rok 2016/2017.
316/2016
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
30,00 EUR
20.07.2016
Predmet: registračný poplatok
443/2016
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
30,00 EUR
22.11.2016
Predmet: registračný poplatok
062/2017
faktúra
JA Slovensko
42166292
10,00 EUR
30.03.2017
Predmet: registračný poplatok
063/2017
faktúra
JA Slovensko
42166292
10,00 EUR
30.03.2017
Predmet: registračný poplatok
285/2017
faktúra
JA Slovensko, n.o.
42166292
30,00 EUR
12.07.2017
Predmet: registračný poplatok
310/2017
faktúra
JA Slovensko, n.o.
42166292
30,00 EUR
17.08.2017
Predmet: poplatok za program - Aplikovaná ekonómia
252/2018
faktúra
JA Slovensko, n.o.
42166292
30,00 EUR
16.07.2018
Predmet: registračný poplatok
281/2018
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
30,00 EUR
21.08.2018
Predmet: členský príspevok
231/2019
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
30,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Aplikovaná ekonómia
254/2019
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
30,00 EUR
16.08.2019
Predmet: registračný poplatok