organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7/2017
objednávka
Ing. Rodan Mikuláš
37796348
300,00 EUR
26.01.2017
Predmet: Objednávame si zhotovenie projektu elektroinštalácie v sociálnych zariadeniach školy.
109/2017
faktúra
Ing. Rodan Mikuláš
37796348
300,00 EUR
30.03.2017
Predmet: oprava ZTI stúpačiek
59/2018
objednávka
Ing. Rodan Mikuláš
37796348
100,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Spracovanie PD Elektro pre akciu s názvom: "Oprava ZTI stúpačiek pre SOŠ podnikania Prešov", časť Elektroinštalácia.
469/2018
faktúra
Ing. Rodan Mikuláš
37796348
100,00 EUR
04.01.2019
Predmet: projektová dokumentácia
36/2021
faktúra
Ing. Rodan Mikuláš
37796348
600,00 EUR
05.03.2021
Predmet: projektová dokumentácia
72/2018
faktúra
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
37857665
30,00 EUR
29.03.2018
Predmet: členský príspevok
228/2019
faktúra
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
37857665
30,00 EUR
19.07.2019
Predmet: členský poplatok
118/2023
objednávka
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
37857665
30,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Členský príspevok ASOŠS na rok 2023
312/2023
faktúra
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska so sídlom SPŠ strojnícka
37857665
30,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Členský poplatok ASOŠS na rok 2023.
90/2012
objednávka
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
37870475
1 880,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Kniha "Východné Slovensko v letokruhoch národa" - 2 ks
423/2012
faktúra
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
37870475
80,00 EUR
12.12.2012
Predmet: odborná literatúra
16/2019
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
37870475
0,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní poistných služieb
21/2020
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
37870475
0,00 EUR
25.08.2020
Predmet: Dohoda o príležitostnom VO
17/2015
zmluva
PRO REGIO
3787816
1 691,00 EUR
26.01.2015
Predmet: zveľadenie školských priestorov
41/2015
zmluva
PRO REGIO
3787816
1 395,00 EUR
17.07.2015
Predmet: finančný dar
4/2016
zmluva
PRO REGIO, občianské združenie
3787816
1 560,00 EUR
21.01.2016
Predmet: finančný dar
7/2016
zmluva
PRO REGIO, občianske združenie
3787816
1 213,00 EUR
18.02.2016
Predmet: finančný dar
17/2016
zmluva
PRO REGIO, občianske združenie
3787816
1 890,00 EUR
23.08.2016
Predmet: finančný dar
18/2016
zmluva
PRO REGIO, občianske združenie
3787816
837,00 EUR
19.09.2016
Predmet: finančný dar
04/2017
zmluva
PRO REGIO, občianske združenie
3787816
1 255,00 EUR
17.01.2017
Predmet: finančný dar
9/2017
zmluva
PRO REGIO, občianske združenie
3787816
1 381,00 EUR
13.02.2017
Predmet: finančný dar
16/2017
zmluva
PRO REGIO, občianske združenie
3787816
1 881,00 EUR
14.08.2017
Predmet: finančný dar
7/2018
zmluva
PRO REGIO, občianske združenie
3787816
1 338,00 EUR
31.01.2018
Predmet: finančný dar
14/2018
zmluva
PRO REGIO
3787816
1 320,00 EUR
20.02.2018
Predmet: finančný dar
25/2018
zmluva
PRO REGIO
3787816
2 910,00 EUR
03.08.2018
Predmet: finančný dar
5/2019
zmluva
PRO REGIO n.o.
3787816
1 230,00 EUR
29.01.2019
Predmet: finančný dar
8/2019
zmluva
PRO REGIO, občianske združenie
3787816
1 480,00 EUR
12.02.2019
Predmet: finančný dar
26/2019
zmluva
PRO REGIO n.o.
3787816
1 225,00 EUR
23.07.2019
Predmet: finančný dar
150/2011
faktúra
VIPE - Ing. Peter Toronský
37880241
480,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Odborná prehliadka tlakových nádob
190/2011
faktúra
VIVA MEXICO
37880241
150,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Obed pre porotu a organizátorov súťaže MLM
42/2012
objednávka
VIPE - Ing. Peter Toronský
37880241
48,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Školenie o spôsobilosti pracovníka na samostatnú obsluhu tlakových nádob stabilných.
153/2012
faktúra
VIPE - Ing. Peter Toronský
37880241
48,00 EUR
27.04.2012
Predmet: kontrola tlakových nádob
157/2012
faktúra
VIPE - Ing. Peter Toronský
37880241
480,00 EUR
27.04.2012
Predmet: revízia tlakových nádob
198/2012
faktúra
VIVA MEXICO
37880241
190,00 EUR
24.05.2012
Predmet: obedy MLM
525/2012
faktúra
Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
37880241
33,00 EUR
22.01.2013
Predmet: členský poplatok
579/2012
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
37880241
99,00 EUR
26.02.2013
Predmet: poplatok SANET
81/2014
faktúra
Bidvest, s.r.o.
37880241
435,17 EUR
24.04.2014
Predmet: potraviny ŠJ
12/2018
objednávka
JUDr. Marek Sahuľ - advokát - JURISCONSULTI
37880241
700,00 EUR
21.03.2018
Predmet: Objednávame si právne poradenstvo a zastupovanie na súde.
108/2018
faktúra
JUDr. Marek Sahuľ - advokát - JURISCONSULTI
37880241
700,00 EUR
19.04.2018
Predmet: právne služby
301/2018
faktúra
JUDr. Marek Sahuľ - advokát - JURISCONSULTI
37880241
500,00 EUR
12.09.2018
Predmet: právne služby
378/2018
faktúra
JUDr. Marek Sahuľ - advokát - JURISCONSULTI
37880241
200,00 EUR
27.10.2018
Predmet: právne poradenstvo
189/2019
faktúra
JUDr. Marek Sahuľ - advokát - JURISCONSULTI
37880241
1 700,00 EUR
18.06.2019
Predmet: právne poradenstvo a zastupovanie na súde
333/2019
faktúra
JUDr. Marek Sahuľ - advokát - JURISCONSULTI
37880241
1 735,67 EUR
19.11.2019
Predmet: Právne služby
043/2011
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
395,00 EUR
01.03.2011
Predmet: Úhrada služieb za rok 2010
002/2012
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja
37885341
395,00 EUR
08.03.2012
Predmet: služby ARR PSK
19/2020
zmluva
Agentúra regionálneho rozvoja
37885341
15 290,00 EUR
05.08.2020
Predmet: Zabezpečenie externého manažmentu projektu
DFPR/20/001
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja
37885341
695,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Služby externého manažmentu - projekt PLSK.03.01.00-18-0189/18-00
DFPR/20/002
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja
37885341
695,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Služby externého manažmentu - projekt PLSK.03.01.00-18-0189/18-00
DFPR/20/003
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja
37885341
695,00 EUR
20.01.2021
Predmet: Projekt INTERREG - externý manažment
DFPR/20/004
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja
37885341
695,00 EUR
20.01.2021
Predmet: Projekt INTERREG - externý manažment
28/2015
objednávka
SAPS, n.o.
37887190
240,00 EUR
30.03.2015
Predmet: Objednávame si u Vás neformálne vzdelávanie predmetu "Projektový manažment" v počte 20 hodín po 12,00 € za hodinu.
231/2015
faktúra
SAPS, n.o.
37887190
240,00 EUR
09.06.2015
Predmet: kurz - projektový manažment
44/2015
zmluva
SAPS, n.o.
37887190
1 920,00 EUR
14.10.2015
Predmet: realizácia vyučovacieho predmetu Projektový manažment
552/2015
faktúra
SAPS, n.o.
37887190
552,00 EUR
11.02.2016
Predmet: zabezpečenie predmetu Projektový manažment pre žiakov
284/2016
faktúra
SAPS, n.o.
37887190
1 044,00 EUR
23.06.2016
Predmet: projektový manažment
24/2018
zmluva
Kanet n.o.
37924460
0,00 EUR
18.07.2018
Predmet: výpožička nebytových priestorov
24/2020
objednávka
Krajské športové centrum
37941798
22,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Medaila v krabičke s emblémom - 4 ks.
174/2020
faktúra
Krajské športové centrum
37941798
21,98 EUR
30.06.2020
Predmet: ocenenie zamestnancov
212/2021
faktúra
Krajské športové centrum
37941798
24,00 EUR
17.09.2021
Predmet: darčekové predmety
26/2016
zmluva
Mladý tvorca, OZ
37942573
1 500,00 EUR
22.12.2016
Predmet: finančný dar na zakúpenie PC
29/2018
zmluva
Mladý tvorca, OZ
37942573
2 000,00 EUR
20.09.2018
Predmet: dar na modernizáciu učební
33/2019
zmluva
Mladý tvorca, OZ
37942573
600,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Finančný dar
1/2023
zmluva
Občianske združenie Mladý tvorca
37942573
2 500,00 EUR
02.02.2023
Predmet: finančný dar na modernizáciu odborných učební
14/2018
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n. o.
37954521
150,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Objednávame si u Vás kontrolu, nastavenie váh a závažia.
29/2018
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n. o.
37954521
80,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Objednávame si u vás úradné overenie váh.
248/2018
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n. o.
37954521
81,00 EUR
16.07.2018
Predmet: kalibrácia váh ŠJ
38/2020
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n. o.
37954521
115,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Objednávame si úradné overenie váh.
246/2020
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n. o.
37954521
110,64 EUR
25.09.2020
Predmet: overenie kuchynských váh
018/2011
zmluva
Univerzita Komenského
39786512
21.09.2011
Predmet: Nájom nebytových priestorov a hnuteľnosti
274/2012
faktúra
Marcela Galandová-GAMECO
40116000
500,00 EUR
27.06.2012
Predmet: služobná cesta
14/0012
faktúra
Marcela Galandová-GAMECO
40116000
600,00 EUR
07.05.2014
Predmet: Služobná cesta.
200/2021
faktúra
Kristián Malinovský - km parket
40148581
2 613,78 EUR
17.09.2021
Predmet: podlahárske práce
2/2019
objednávka
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
40291642
450,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov za účelom výberu zhotoviteľa stavebných prác na predmet zákazky "Severná časť školy - Oprava ZTI stúpačiek pre SOŠ podnikania Prešov".
14/2019
faktúra
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
40291642
450,00 EUR
20.02.2019
Predmet: vypracovanie podkladov pre opravu ZTI stúpačiek
18/2020
objednávka
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
40291642
450,00 EUR
25.03.2020
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky s nízkou hodnotou s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO v znení neskorších predpisov za účelom výberu zhotoviteľa stavebných prác na predmet zákazky: "Rekonštrukcia a modernizácia hygienického zariadenia.
225/2020
faktúra
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
40291642
450,00 EUR
22.09.2020
Predmet: súťažné podklady - rekonštrukcia hyg. zariadenia
41/2020
objednávka
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
40291642
450,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky s nízkou hodnotou za účelom výberu zhotoviteľa stavebných prác na predmet zákazky s názvom "Rekonštrukcia a modernizácia hygienického zariadenia".
282/2020
faktúra
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
40291642
450,00 EUR
05.11.2020
Predmet: VO - rekonštrukcia hygienického zariadenia
41/2021
objednávka
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
40291642
300,00 EUR
26.08.2021
Predmet: Poradenská činnosť pri prieskume trhu v súlade so zákonom č.343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov za účelom výberu dodávateľa tovaru na predmet zákazky „Elektrický kotol“
213/2021
faktúra
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
40291642
300,00 EUR
17.09.2021
Predmet: prieskum trhu