organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23/2020
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
83,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Objednávame si vzdelávacie programy pre šk. rok 2020/21:
- JA Podnikanie v CR
- JA Zručnosti pre úspech
- JA Aplikovaná ekonómia
167/2020
faktúra
JA Slovensko, n.o.
42166292
83,00 EUR
24.06.2020
Predmet: vzdelávacie programy na školský rok 2020/21
29/2020
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
40,00 EUR
10.07.2020
Predmet: Vzdelávací program pre šk. rok 2020/21:
- JA Viac ako peniaze
201/2020
faktúra
JA Slovensko, n.o.
42166292
40,00 EUR
14.08.2020
Predmet: vzdelávací program
79/2023
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
60,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Poplatok- vzdelávací program – Viac ako peniaze
80/2023
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
60,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Poplatok- vzdelávací program – Aplikovaná ekonómia
200/2023
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
60,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Poplatok- vzdelávací program – Viac ako peniaze
201/2023
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
60,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Poplatok- vzdelávací program – Aplikovaná ekonómia
25/2022
zmluva
Súkromná školská jedáleň
42228760
0,00 EUR
04.10.2022
Predmet: Výroba jedál pre stravníkov Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov
DFJ/22/0044
faktúra
Súkromná školská jedáleň
42228760
4 771,21 EUR
18.10.2022
Predmet: Strava dovezená.
DFJ/22/0045
faktúra
Súkromná školská jedáleň
42228760
379,40 EUR
18.10.2022
Predmet: Strava dovezená.
43/2019
objednávka
JUDr. Ivana Zmeková, advokátka
42254396
550,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Zmluvná odmena na základe dohody s klientom za poskytnuté právne služby v spore pod sp. zn. 12Cpr/21/2018.
314/2019
faktúra
JUDr. Ivana Zmeková, advokátka
42254396
540,00 EUR
11.10.2019
Predmet: právne služby
2/2014
objednávka
Inštitút finančnej gramotnosti a vzdelávania, o. z.
42333300
20.01.2014
Predmet: Objednávame si u Vás knižnú publikáciu "Finančná gramotnosť pre každého" v počte 6 kusov.
77/2016
objednávka
Ing. Kamil Čverha, PhD., EUR ING
42421454
300,00 EUR
16.12.2016
Predmet: Objednávame si vypracovanie znaleckého posudku - školský byt na Višňovej 10 v Prešove.
549/2016
faktúra
Ing. Kamil Čverha, PhD., EUR ING
42421454
300,00 EUR
19.01.2017
Predmet: znalecký posudok
166/2011
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Výkon činnosti technika PO
172/2012
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
27.04.2012
Predmet: technik PO
306/2012
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
14.09.2012
Predmet: technik PO
420/2012
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
31.10.2012
Predmet: požiarny technik
584/2012
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
26.02.2013
Predmet: technik PO
156/2013
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
23.05.2013
Predmet: technik PO
305/2013
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
20.08.2013
Predmet: technik PO
428/2013
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
21.11.2013
Predmet: technik PO
595/2013
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
19.02.2014
Predmet: technik PO
180/2014
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Činnosť technika pož. ochrany 1.- štvrťrok 2014.
333/2014
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
22.07.2014
Predmet: požiarny technik
439/2014
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
21.11.2014
Predmet: technik PO
1/2015
zmluva
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
64,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Činnosť pracovnej zdravotnej služby
614/2014
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
19.02.2015
Predmet: výkon PO
148/2015
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
410,00 EUR
13.05.2015
Predmet: PO a PZS
302/2015
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
410,40 EUR
03.09.2015
Predmet: činnosť PO a PZS
398/2015
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
410,40 EUR
20.10.2015
Predmet: PO a PZS
556/2015
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
410,40 EUR
02.02.2016
Predmet: technik PO + PZS
165/2016
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
410,40 EUR
04.05.2016
Predmet: PO a PZS
323/2016
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
410,40 EUR
20.07.2016
Predmet: činnosť PO a PZS
417/2016
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
410,40 EUR
21.10.2016
Predmet: technik PO + PZS
565/2016
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
410,40 EUR
19.01.2017
Predmet: činnosť TPO a PZS
161/2017
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
410,40 EUR
11.05.2017
Predmet: PO a PZS
293/2017
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
410,40 EUR
12.07.2017
Predmet: činnosť technika PO a PZS
370/2017
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
120,00 EUR
12.10.2017
Predmet: školenie BOZP
397/2017
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
410,40 EUR
20.10.2017
Predmet: PO a PZS
515/2017
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
333,50 EUR
19.01.2018
Predmet: činnosť PO +PZS
126/2018
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
25.04.2018
Predmet: technik PO
257/2018
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
16.07.2018
Predmet: činnosť technika PO
364/2018
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
27.10.2018
Predmet: technik PO
502/2018
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
17.01.2019
Predmet: technik PO
121/2019
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
16.04.2019
Predmet: technik PO
233/2019
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
19.07.2019
Predmet: činnosť technika PO
40/2019
objednávka
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
120,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Výkon lektorskej činnosti dňa 28.8.2019.
288/2019
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
120,00 EUR
26.09.2019
Predmet: školenie BOZP a PO
322/2019
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
28.10.2019
Predmet: technik PO
444/2019
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
08.01.2020
Predmet: činnosť technika PO
115/2020
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
28.04.2020
Predmet: technik PO
181/2020
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
04.08.2020
Predmet: Činnosť technika PO
272/2020
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
16.10.2020
Predmet: technik PO
369/2020
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
20.01.2021
Predmet: technik PO
69/2021
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
21.04.2021
Predmet: technik PO
156/2021
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
11.08.2021
Predmet: výkon činnosti technika PO
197/2021
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
120,00 EUR
17.09.2021
Predmet: technik PO
038/2021
zmluva
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
75,00 EUR
21.10.2021
Predmet: technik BOZP
039/2021
zmluva
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
55,00 EUR
21.10.2021
Predmet: technik PO
087/2021
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
156,00 EUR
12.11.2021
Predmet: technik BOZP a PO
197/2021
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
468,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
103/2022
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
468,00 EUR
20.04.2022
Predmet: Technik požiarnej ochrany, činnosť BOZP - 1. Q.2022.
188/2022
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
468,00 EUR
26.07.2022
Predmet: SŠ - požiar. ochrana, bezpečnost. technik 2 Q.2022.
269/2022
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
468,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Výkon čin. technik požiar. ochrany, bezpečnostný technik 3. Q 2022.
359/2022
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
468,00 EUR
04.01.2023
Predmet: BOZP + CO IV.Q 2022
092/2023
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
468,00 EUR
20.04.2023
Predmet: BOZP + CO I.Q 2023
191/2023
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
468,00 EUR
28.07.2023
Predmet: BOZP + CO II.Q 2023
275/2023
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
468,00 EUR
20.10.2023
Predmet: BOZP + CO III.Q 2023
117/2012
objednávka
Vladimír Jurec - TOTAL SYSTEM
43034136
3 880,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávame si u Vás vyhotovenie a montáž rampy na parkovisko školy, nastavenie a montáž kamery, infrazavory, nastavenie a oživenie systémov.
68/2019
objednávka
Andrej Majerník, CHLADENIE
43124551
99,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Objednávame si opravu chladničky - montáž ohrevu.
443/2019
faktúra
Andrej Majerník, CHLADENIE
43124551
97,00 EUR
08.01.2020
Predmet: oprava chladničky
103/2020
faktúra
Andrej Majerník, CHLADENIE
43124551
250,00 EUR
24.04.2020
Predmet: Oprava chladničky
129/2021
faktúra
Andrej Majerník, CHLADENIE
43124551
84,00 EUR
22.06.2021
Predmet: oprava chladničky
33/2021
objednávka
Andrej Majerník, CHLADENIE
43124551
90,00 EUR
13.08.2021
Predmet: Oprava chladničky
352/2016
faktúra
Cyril Baloga Gastro CHlad
43127215
169,20 EUR
22.09.2016
Predmet: oprava chladiacich zariadení
43/2022
objednávka
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
600,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Zhotovenie učebných pomôcok
253/2022
faktúra
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
292,82 EUR
22.09.2022
Predmet: Kopírovacie služby - tlač učebného materiálu pre žiakov.