organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
561/2014
faktúra
Žarnay Peter
43636128
2 434,00 EUR
08.01.2015
Predmet: maľovanie priestorov školy
13/2015
zmluva
Žarnay Peter
43636128
19 999,00 EUR
21.01.2015
Predmet: vykonávanie maliarskych prác
37/2015
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 003,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Objednávame si vysprávky a maľovanie priestorov školy v zmysle Rámcovej zmluvy o dielo zo dňa 22.12.2014.
171/2015
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 003,00 EUR
14.05.2015
Predmet: maľovanie priestorov školy
15/0040
faktúra
Žarnay Peter
43636128
555,00 EUR
05.01.2016
Predmet: Maľovanie priestorov školy.
581/2015
faktúra
Žarnay Peter
43636128
3 895,00 EUR
11.02.2016
Predmet: maľovanie priestorov školy
81/2016
faktúra
Žarnay Peter
43636128
3 895,00 EUR
21.03.2016
Predmet: maľovanie priestorov školy
76/2016
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 100,00 EUR
16.12.2016
Predmet: Objednávame si maľovanie priestorov školy.
82/2016
objednávka
Žarnay Peter
43636128
2 100,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Vymurovanie novej priečky v školskej kuchyni + zateplenie a maľovanie vchodu do školskej kuchyne.
16/0036
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 110,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Oprava, výspravky a maľovanie stien.
16/0041
faktúra
Žarnay Peter
43636128
2 100,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Oprava vstupu do priestorov M22.
54/2018
faktúra
Žarnay Peter
43636128
903,00 EUR
08.03.2018
Predmet: maľovanie učebne a stolov
74/2019
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 990,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Maľovanie priestorov v novo zriadených apartmánoch školy.
19/0033
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 990,00 EUR
23.01.2020
Predmet: maľovanie priestorov
50/2020
objednávka
Žarnay Peter
43636128
2 500,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Maľovanie priestorov školy po realizácií zákazky s názvom "Oprava ZTI stúpačiek pre SOŠ podnikania Prešov".
342/2020
faktúra
Žarnay Peter
43636128
2 523,00 EUR
05.01.2021
Predmet: maľovanie priestorov školy
27/2022
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
702,00 EUR
20.06.2022
Predmet: Počítač Lenovo – 1 ks
186/2022
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
702,00 EUR
07.07.2022
Predmet: SŠ - počítač - vzdelávacie poukazy.
37/2022
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
2 000,00 EUR
05.08.2022
Predmet: Príprava multimediálnej učebne
226/2022
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
1 869,40 EUR
07.09.2022
Predmet: Elektroinštalácia - miestnosť č. 519.
49/2022
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
700,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Spotrebný materiál a montáž zariadení
246/2022
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
637,56 EUR
22.09.2022
Predmet: Spotrebný materiál a servisné práce.
50/2022
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
200,00 EUR
22.09.2022
Predmet: Montáž elektronického zariadenia
256/2022
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
173,23 EUR
28.09.2022
Predmet: Oprava elektrického zariadenia.
68/2022
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
250,00 EUR
03.11.2022
Predmet: Oprava a elektroinštalácia
102/2022
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
1 350,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Notebook Lenovo - 2 ks
309/2022
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
235,12 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠI - oprava elektroinštalácie
DFP/22/0052 faktúra
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
1 326,94 EUR
04.01.2023
Predmet: Notebook Lenovo 2 ks
15/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
1 386,95 EUR
07.02.2023
Predmet: Dataprojektor -1 ks, tlačiareň – 1 ks
16/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
1 193,11 EUR
07.02.2023
Predmet: Dataprojektor -1 ks, držiak + príslušenstvo
020/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
1 386,95 EUR
28.02.2023
Predmet: Výpočtová technika
021/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
1 193,11 EUR
28.02.2023
Predmet: Výpočtová technika
44/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
175,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Inštalácia tlačiarne + spotrebný materiál- PČ
6/2023
zmluva
DD21 s.r.o.
43818030
347,57 EUR
23.03.2023
Predmet: Prenájom digitálneho multifunkčného zariadenia Xerox, údržba a servis
DFP/23/0031 faktúra
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
173,58 EUR
29.03.2023
Predmet: Inštalácia tlačiarne + spotrebný materiál- PČ
DFP/23/0032 a 0035 faktúra
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
417,08 EUR
29.03.2023
Predmet: Splátka 3-6 m., prenájom digitálneho multifunkčného zariadenia Xerox
55/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
597,02 EUR
20.04.2023
Predmet: Notebook Lenovo+softvér+služby
DFP/23/0035 faktúra
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
6,34 EUR
20.04.2023
Predmet: Doplatok k splátke 3-6 m., prenájom digitálneho multifunkčného zariadenia Xerox
114/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
597,02 EUR
09.05.2023
Predmet: Notebook Lenovo+softvér+služby
155/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
189,25 EUR
16.06.2023
Predmet: kopírovacie služby
77/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
900,00 EUR
03.07.2023
Predmet: Výpočtová technika-vzdelávacie poukazy
DFP/23/0046 faktúra
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
417,08 EUR
27.07.2023
Predmet: Splátka 6-9 m., prenájom digitálneho multifunkčného zariadenia Xerox
185/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
764,00 EUR
28.07.2023
Predmet: Výpočtová technika-vzdelávacie poukazy
DFP/23/0073
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
417,08 EUR
04.10.2023
Predmet: Splátka nájmu kopírovacieho stroja PČ - 17.9.-17.12.2023
289/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
82,15 EUR
23.10.2023
Predmet: Kopírovanie 6-9/2023.
124/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
78,00 EUR
22.11.2023
Predmet: Reinštalácia PC
49/2018
objednávka
Net4all, s.r.o.
43820590
1 771,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Objednávame si repasované počítače 7 ks v cene 253 €/ks v počte 7 ks (Dell OptiPlex 790 SFF).
50/2018
objednávka
Net4all, s.r.o.
43820590
6 829,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Objednávame si rozšírenie a normalizáciu bezdrôtovej siete WiFi v budove SOŠP Prešov podľa špecifikácie v predloženej cenovej ponuke.
376/2018
faktúra
Net4all, s.r.o.
43820590
1 771,00 EUR
27.10.2018
Predmet: PC 7 ks
413/2018
faktúra
Net4all, s.r.o.
43820590
6 829,00 EUR
03.01.2019
Predmet: bezdrôtová sieť wifi
23/2012
objednávka
Pavol Štefančin - XSMAX
43857671
70,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Stravovanie pedagogických pracovníkov v rámci lyžiarskeho kurzu konaného v dňoch od 06.02. - 10.02.2012.
080/2012
faktúra
Pavol Štefančin - XSMAX
43857671
70,00 EUR
26.03.2012
Predmet: stravné - pedagógovia na LK
101a/2023
objednávka
SIKO KÚPEĽNE a.s.
43864074
232,20 EUR
14.09.2023
Predmet: Držadlo na WC pre ZŤP žiakov – 2 ks
252/2023
faktúra
SIKO KÚPEĽNE, a.s.
43864074
232,20 EUR
29.09.2023
Predmet: Interiérové vybavenie.
31/2020
zmluva
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
30.11.2020
Predmet: poskytovanie služieb "Zborovňa komplet"
32/2020
zmluva
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
0,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Zabezpečenie ochrany osobných údajov
56/2020
objednávka
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
31,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Objednávame si Certifikáciu COVID.
331/2020
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
31,00 EUR
16.12.2020
Predmet: certifikácia CODiV
332/2020
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
16.12.2020
Predmet: služby virtuálnej knižnice
372/2020
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
20.01.2021
Predmet: virtuálna knižnica
44/2021
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
198,72 EUR
09.03.2021
Predmet: virtuálna knižnica
168/2021
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
198,72 EUR
25.01.2022
Predmet: Služby Balíček - ZborovňaKomplet 2022.
1
dodatok
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
0,00 EUR
20.12.2022
Predmet: poskytovanie služieb "Zborovňa komplet"- úprava subjektu na Spojenú školu, Masarykova 24, Prešov
353/2022
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
198,72 EUR
04.01.2023
Predmet: Poskytovanie balíčka Zborovňa Komplet pre rok 2023
404/2011
faktúra
Karol Graca-GRASPOL
43948707
2 085,62 EUR
19.10.2011
Predmet: oprava priestorov po zatečení
031/2011
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
135,00 EUR
01.03.2011
Predmet: Lektorská činnosť
108/2011
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
270,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Lektorská činnosť
222/2011
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
202,50 EUR
13.05.2011
Predmet: lektorské služby
221/2011
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
202,50 EUR
13.05.2011
Predmet: lektorské služby
042/2012
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
135,00 EUR
09.03.2012
Predmet: lektorské služby
129/2012
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
121,50 EUR
26.04.2012
Predmet: lektorská činnosť
181/2012
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
67,50 EUR
27.04.2012
Predmet: lektorská činnosť
241/2012
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
121,50 EUR
26.06.2012
Predmet: lektorská činnosť
283/2012
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
40,50 EUR
27.06.2012
Predmet: lektorská činnosť
324/2012
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
81,00 EUR
17.09.2012
Predmet: lektorské služby
24/2012
objednávka
Chata KAMARAT s.r.o.
43998798
48,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Ubytovanie pedagogických pracovníkov v rámci lyžiarskeho kurzu konaného v dňoch od 06.02. - 10.02.2012.
079/2012
faktúra
Chata KAMARAT s.r.o.
43998798
48,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Ubytovanie zamestnancov školy na lyžiarskom kurze
19/2013
objednávka
Chata KAMARAT s.r.o.
43998798
77,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Ubytovanie - lyžiarsky výcvik v dňoch 21.1.-25.1.2013.
085/2011
faktúra
BigMedia, spol. s r.o.
43999999
147,31 EUR
09.03.2011
Predmet: Reklamný infopanel o škole.
014/2011
objednávka
BigMedia, spol. s r.o.
43999999
148,00 EUR
23.03.2011
Predmet: poskytnutie interných reklalmných služieb