organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3/2016
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
420,00 EUR
26.01.2016
Predmet: Objednávame si prepravu osôb za mesiac január 2016 - prezentácie na ZŠ.
517/2015
faktúra
CARGO BUS s.r.o.
44548656
453,60 EUR
27.01.2016
Predmet: preprava žiakov
17/2016
faktúra
CARGO BUS s.r.o.
44548656
420,00 EUR
23.02.2016
Predmet: preprava žiakov
17/2016
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
120,00 EUR
18.03.2016
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Prešov - Bystré - Zamutov a späť - prezentácie na ZŠ.
118/2016
faktúra
CARGO BUS s.r.o.
44548656
120,00 EUR
21.04.2016
Predmet: preprava žiakov
69/2016
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
300,00 EUR
28.11.2016
Predmet: Objednávame si prepravu žiakov na ZŠ v mesiaci 11/2016.
75/2016
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
150,00 EUR
16.12.2016
Predmet: Objednávame si prepravu žiakov na ZŠ v mesiaci 12/2016.
545/2016
faktúra
CARGO BUS s.r.o.
44548656
188,40 EUR
19.01.2017
Predmet: prepravné
546/2016
faktúra
CARGO BUS s.r.o.
44548656
423,60 EUR
19.01.2017
Predmet: prepravné
19/2017
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
440,00 EUR
20.02.2017
Predmet: Objednávame si prepravu žiakov na ZŠ v mesiaci 02/2017.
104/2017
faktúra
CARGO BUS s.r.o.
44548656
560,40 EUR
30.03.2017
Predmet: preprava žiakov
DFSF/21/0001
faktúra
CARGO BUS s.r.o.
44548656
420,00 EUR
22.09.2021
Predmet: preprava osôb
42/2013
objednávka
BEDMINTON, s.r.o.
44575394
100,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Bedmintonový balík.
138/2013
faktúra
Bedminton, s.r.o.
44575394
99,90 EUR
23.05.2013
Predmet: badmintonová súprava
45/2020
objednávka
EL-TRANS Prešov, s.r.o.
44586213
300,00 EUR
06.10.2020
Predmet: Pristavenie 3 ks veľkokapacitných kontajnerov (11m3).
309/2020
faktúra
EL-TRANS Prešov, s.r.o.
44586213
192,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Likvidácia odpadu- vývoz kontajnerov
339/2020
faktúra
EL-TRANS Prešov, s.r.o.
44586213
96,00 EUR
05.01.2021
Predmet: odvoz odpadu
125/2013
objednávka
MATIS ELEKTRO, s.r.o.
44645708
6 080,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Objednávame si zrealizovanie - Prípojka NN odberné elektrické zariadenie.
13/0046
faktúra
MATIS ELEKTRO, s.r.o.
44645708
6 077,72 EUR
08.01.2014
Predmet: Prípojka NN - odberné elektrické zariadenie.
51/2023
objednávka
MATIS ELEKTRO, s.r.o.
44645708
365,33 EUR
06.04.2023
Predmet: Elektromontážne práce + Revízia EZ
108/2023
faktúra
MATIS ELEKTRO, s.r.o.
44645708
365,33 EUR
09.05.2023
Predmet: Elektromontážne práce + Revízia EZ
19/2020
objednávka
mArchusPlus, s.r.o.
44652101
600,00 EUR
07.05.2020
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektovej dokumentácie pre predmet zákazky s názvom: "Rekonštrukcia a modernizácia hygienického zariadenia (sprchy pri telocvični).
346/2020
faktúra
mArchusPlus, s.r.o.
44652101
600,00 EUR
05.01.2021
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie
2/2022
zmluva
ProfiEkoNet s.r.o.
44654936
360,00 EUR
03.02.2022
Predmet: Zmluva o reklame
41/2022
faktúra
ProfiEkoNet s.r.o.
44654936
360,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Reklamné služby - propagácia odborov.
86/2022
faktúra
ProfiEkoNet s.r.o.
44654936
360,00 EUR
25.03.2022
Predmet: Reklamné služby.
048/2023
faktúra
ProfiEkoNet s.r.o.
44654936
360,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Reklamné služby - propagácia študijných odborov.
124/2023
faktúra
ProfiEkoNet s.r.o.
44654936
360,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Reklamné služby - propagácia študijných odborov.
20/2014
zmluva
ALEXANDERS s.r.o.
44670508
0,00 EUR
24.03.2014
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky
101/2015
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
4 216,00 EUR
05.01.2016
Predmet: Objednávame si dodávku led žiariviek 60L/6000k DL v množstve 340 ks.
15/0046
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
3 992,80 EUR
13.01.2016
Predmet: LED žiarivky do ubytovacích priestorov.
1/2016
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
225,00 EUR
18.01.2016
Predmet: Objednávame si dodávku led žiariviek 60L/6000k DL v množstve 18 ks.
105/2015
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
2 100,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Objednávame si montáž led osvetlenia nápisov fasádnej plochy školy.
554/2015
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
1 500,00 EUR
02.02.2016
Predmet: revízia elektrických zariadení
584/2015
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
2 098,80 EUR
11.02.2016
Predmet: dodávka montáž led osvetlenia
16/0001
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
223,20 EUR
19.02.2016
Predmet: LED žiarivky do kuchyne - P.Č:
129/2016
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
1 650,00 EUR
04.05.2016
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky el. spotrebičov a náradia
29/2016
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
770,00 EUR
06.05.2016
Predmet: Objednávame si opravu elektrotechnického zariadenia v NN rozvodni.
209/2016
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
766,07 EUR
18.05.2016
Predmet: oprava hlavného el. prívodu
81/2016
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
155,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky elektro - škrabka zemiakov a hlavného prívodu.
85/2016
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
3 720,00 EUR
03.01.2017
Predmet: Dodávka led žiariviek 60L/6000k DL v počte 600 ks.
537/2016
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
155,00 EUR
19.01.2017
Predmet: odborné prehliadky a skúšky
11/2017
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
1 000,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si opravu kompenzačného rozvádzača a časti hlavného rozvádzača školy.
12/2017
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
1 200,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si výmenu elektrovýzbroje (stýkače, ističe) na 3. a 5. poschodí školy.
007/2017
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
3 720,00 EUR
06.03.2017
Predmet: LED žiarovky
045/2017
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
998,89 EUR
07.03.2017
Predmet: oprava kompenzačného rozvádzača
074/2017
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
1 200,48 EUR
30.03.2017
Predmet: inštalácia polovodičového spínania
301/2017
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
350,82 EUR
17.08.2017
Predmet: inštalácia polovodiča
45/2018
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
420,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení: škrabka zemiakov, reg. stanica plynu, el. ručné náradie.
357/2018
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
420,00 EUR
27.10.2018
Predmet: odborné skúšky a revízie
2/2019
zmluva
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
0,00 EUR
08.01.2019
Predmet: Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických elektrozariadení
90/2019
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
199,50 EUR
16.04.2019
Predmet: protokoly o vyradení
095/2020
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
300,00 EUR
30.03.2020
Predmet: revízia elektrických zariadení
347/2020
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
4 000,00 EUR
05.01.2021
Predmet: revízie, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
8/2022
zmluva
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
0,00 EUR
30.03.2022
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických elektrozariadení podľa platnej STN
322/2022
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
2 300,00 EUR
04.01.2023
Predmet: revízia elektriny rok 2022
86/2012
objednávka
PCProfi s.r.o.
44685173
5 000,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Počítačové zostavy PC MINI so skrytou partíciou a obrazom HDD na CD v počte 11 ks.
93/2012
objednávka
PCProfi s.r.o.
44685173
449,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Program ALF - tvorba testových úloh, verzia programu ALF Premium, v cene CD 30 000 Clip Artov.
401/2012
faktúra
PCProfi s.r.o.
44685173
4 989,60 EUR
05.11.2012
Predmet: počitáčové zostavy 11ks
472/2012
faktúra
PCProfi s.r.o.
44685173
449,00 EUR
13.12.2012
Predmet: interaktívny program ALF-Premium
123/2012
objednávka
PCProfi s.r.o.
44685173
1 780,00 EUR
07.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás Dataprojektor Epson EB - X 11 (3 ks) a stropný držiak M 0200 (3 ks).
24/2013
objednávka
PCProfi s.r.o.
44685173
216,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Výukový softwer 1 ks - V - Ray pre Sketchup.
546/2012
faktúra
PCProfi s.r.o.
44685173
1 779,99 EUR
22.02.2013
Predmet: dataprojektory
128/2013
faktúra
PCProfi s.r.o.
44685173
216,00 EUR
23.05.2013
Predmet: software
20/2016
objednávka
PcProfi, s.r.o.
44685173
600,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Objednávame si u Vás program Office 365.
161/2016
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
600,00 EUR
04.05.2016
Predmet: Office 365
15/2017
zmluva
PcProfi, s.r.o.
44685173
2,50 EUR
06.07.2017
Predmet: spravovanie Microsoft Office 365 - online
294/2017
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
135,00 EUR
12.07.2017
Predmet: OFFICE 365
32/2018
zmluva
PcProfi
44685173
0,00 EUR
06.11.2018
Predmet: spravovanie MS Office 365 - aktualizácie noví zamestnanci
399/2018
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
117,50 EUR
02.01.2019
Predmet: Office 365
31/2019
zmluva
PcProfi, s.r.o.
44685173
2,50 EUR
05.11.2019
Predmet: MS Office 365 - technická podpora
379/2019
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
115,00 EUR
09.12.2019
Predmet: OFFICE 365
62/2019
objednávka
PcProfi, s.r.o.
44685173
3 000,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Objednávame si didaktickú techniku podľa priloženej prílohy.
439/2019
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
3 000,00 EUR
07.01.2020
Predmet: učebné pomôcky
311/2020
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
107,50 EUR
11.11.2020
Predmet: OFFICE 365
29/2020
zmluva
PcProfi, s.r.o.
44685173
0,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Spracúvanie osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií
30/2020
zmluva
PcProfi, s.r.o.
44685173
2,50 EUR
25.11.2020
Predmet: Microsoft Office 365
62/2020
objednávka
PcProfi, s.r.o.
44685173
1 350,00 EUR
28.12.2020
Predmet: projektor Epson
357/2020
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
1 350,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Projektor Epson
041/2021
zmluva
PcProfi, s.r.o.
44685173
0,00 EUR
21.10.2021
Predmet: Poskytovanie služieb pri spracovanie osobných údajov IT