organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
67/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
33,26 EUR
24.04.2014
Predmet: potraviny ŠJ
67/2014
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Objednávame si predplatné Vychovávateľ č. 2/2014 - 4/2014.
67/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
21,78 EUR
17.03.2015
Predmet: tovar bufet
67/2015
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
20,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Registračný poplatok za program Podnikanie v cestovnom ruchu - šk. rok 2015/2016.
67/2016
faktúra
National Pen
450,99 EUR
21.03.2016
Predmet: perá pre školu
67/2017
objednávka
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
80,00 EUR
13.10.2017
Predmet: Objednávame si u Vás lieky a zdravotnícky materiál podľa priloženého zoznamu.
67/2018
faktúra
VVS, a.s.
36570460
906,20 EUR
08.03.2018
Predmet: vodné a stočné
67/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
14,71 EUR
18.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
67/2019
objednávka
JYSK s.r.o.
35974133
235,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Objednávame si:
- Paplón 800 g SOLA teplý, 10 ks
- Vankúš 900 g SOLA 70x80, 10 ks
67/2021
faktúra
Nová Práca, s.r.o.
35733594
44,69 EUR
14.04.2021
Predmet: Zákonník práce 3ks
67/2022
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
33,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Ročný členský poplatok služby počít. siete SANET.
67/2022
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
169,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Predplatné časopisu Manažment školy v praxi + Portál Direktor na rok 2023
67/2023
objednávka
Stredná odborná škola dopravná
17078440
436,30 EUR
08.06.2023
Predmet: Nákup súčiastok a materiálu na opravu vozidla a servisné práce pre MITSUBISHI ASX
68/2012
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
10,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Objednávame si u Vás uverejnenie inzerátu v dňoch 11. a 13.7.2012.
68/2013
objednávka
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Objednávame si odbornú literatúru Personálne riadenie - jún 2013.
68/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
24.04.2014
Predmet: potraviny ŠJ
68/2014
objednávka
Žarnay Peter
43636128
970,00 EUR
17.06.2014
Predmet: Objednávame si maľovanie priestorov školy + vysprávky.
68/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
41,84 EUR
17.03.2015
Predmet: tovar bufet
68/2015
objednávka
Alexander Goban - ALEGO
34347411
350,00 EUR
24.09.2015
Predmet: Preprava osôb autobusom v dňoch 13. - 15.9.2015 na trase Prešov - Gerlachov - Prešov.
68/2016
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
104,02 EUR
21.03.2016
Predmet: zbierka zákonov
68/2016
objednávka
Radoslav Cabúk - realfit
47508591
220,00 EUR
16.11.2016
Predmet: Videozáznam 5 ks, obrazový materiál 1 ks.
68/2017
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
290,00 EUR
18.10.2017
Predmet: Výmena prasknutého skla v predajni M22 - P.Č.
68/2018
faktúra
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 410,00 EUR
08.03.2018
Predmet: lyžiarsky kurz
68/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,45 EUR
18.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
68/2019
objednávka
Andrej Majerník, CHLADENIE
43124551
99,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Objednávame si opravu chladničky - montáž ohrevu.
68/2021
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
62,28 EUR
21.04.2021
Predmet: propagácia študijných odborov
68/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
8 574,18 EUR
21.03.2022
Predmet: Plyn 2/2022.
68/2022
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
250,00 EUR
03.11.2022
Predmet: Oprava a elektroinštalácia
68/2023
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
550,00 EUR
08.06.2023
Predmet: Objednávka školských tlačív pre šk. rok 2023/2024
69/2012
objednávka
Rada ZO OZ PŠaV SŠ a zar. Košice
31944787
215,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Objednávame si u Vás obed pre 50 osôb na deň 4.7.2012.
69/2013
objednávka
Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj CR
31897479
100,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Objednávame si publikácie: Cestovný ruch - ekonómia a politika 1 ks, manažmet CR 2 ks, Ekonomika podniku CR 2 ks, Manažment prevádzky pohostinského zariadenia 1 ks, Marketing CR 3 ks, Cestovný ruch - Politika a ekonómia 1 ks.
69/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
98,63 EUR
24.04.2014
Predmet: potraviny ŠJ
69/2014
objednávka
regionPRESS s.r.o.
36252417
196,00 EUR
17.06.2014
Predmet: Objednávame si zverejnenie informácii o konaní 2. kola prijímacieho konania v denníkoch Prešovsko-Sabinovsko, Bardejovsko-Svidnícko-Stropkovsko, Ľubovniansko, Spišsko-Novovesko-Levočsko-Gelnicko.
69/2015
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
115,73 EUR
21.04.2015
Predmet: materiál pre údržbu
69/2015
objednávka
STOMEX s.r.o.
31650091
420,00 EUR
24.09.2015
Predmet: Objednávame si pracovné oblečenie pre zamestnancov kuchyne.
69/2016
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
171,20 EUR
21.03.2016
Predmet: tovar bufet
69/2016
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
300,00 EUR
28.11.2016
Predmet: Objednávame si prepravu žiakov na ZŠ v mesiaci 11/2016.
69/2017
objednávka
Gemini People s.r.o.
47431695
100,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Objednávame si vypracovanie technickej štúdiu k rekonštrukcii výťahu pre projekt s názvom: "Zvýšenie počtu žiakov SOŠ podnikania v Prešove na praktickom vyučovaní."
69/2018
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
650,18 EUR
29.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
69/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
11,64 EUR
18.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
69/2019
objednávka
Martin Demjanič
50754831
3 200,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Objednávame si opravu hygienických zariadení na prízemí - novo zriadené apartmány.
69/2021
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
21.04.2021
Predmet: technik PO
69/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 538,83 EUR
21.03.2022
Predmet: Elektrická energia - 02/2022.
69/2022
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
700,00 EUR
03.11.2022
Predmet: Oprava nábytku - apartmány
69/2023
objednávka
Fish Brokers s.r.o.
36767522
288,00 EUR
08.06.2023
Predmet: Halibut grónsky loin – 15 kg- ŠJ
69a/2023
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
244,00 EUR
17.08.2023
Predmet: Výmena elektromerov byt P. Horova - 2 ks
6a/2021
objednávka
FRAM Orsus CZ, v.o.s.
25848992
450,00 EUR
22.10.2021
Predmet: Učebnice – RO-1957/35V/2021- Delfin 1
70/2012
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
150,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Oprava PC.
70/2013
objednávka
JM centrum - Ing. Marek Fereta
36506061
23 100,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Objednávame si u Vás výmenu okien - severná strana telocvične školy.
70/2014
faktúra
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
572,99 EUR
24.04.2014
Predmet: čistiace potreby
70/2014
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
83,00 EUR
17.06.2014
Predmet: Objednávame si uverejnenie plošnej inzercie o konaní 2. kola prijímacieho konania na SOŠP Prešov v denníku Prešovský Večerník dňa 06.06.2014.
70/2015
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
99,00 EUR
17.03.2015
Predmet: internet - dátová sieť
70/2015
objednávka
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
40,00 EUR
24.09.2015
Predmet: Objednávame si predplatné Finančný spravodaj ročník 2016.
70/2016
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,55 EUR
21.03.2016
Predmet: odborná literatúra
70/2016
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
160,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Predplatné Pravda, Vychovávateľ č. 6/2017 - 10/2017.
70/2017
objednávka
SYKOR s.r.o.
36760889
900,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Objednávame si čerpadlo protikoróznej ochrany kotlov.
70/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
58,17 EUR
29.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
70/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
18.03.2019
Predmet: VUC NET
70/2019
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
9,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Predplatné časopisu Vychovávateľ SK č- 2/2020 - 6/2020.
70/2021
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
21.04.2021
Predmet: systémová podpora MAGMA
70/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
38,70 EUR
21.03.2022
Predmet: Mobilný telefón, splátka zariadenia 2/2022.
70/2022
objednávka
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
105,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Hygienické potreby
70/2023
objednávka
Brakon s.r.o.
48220931
500,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Športové dresy+príslušenstvo-15 ks
71/2012
objednávka
Tlačiareň STEEVEPRESS - Štefan Harčár
14363658
110,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Viazanie triednych kníh v počte 19 kusov.
71/2013
objednávka
Jozef Paňko
37579029
3 570,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Objednávame si rekonštrukciu VI. nadz. podlažia - krajčírska dielňa.
71/2014
faktúra
Kaufland v.o.s.
35790164
232,96 EUR
24.04.2014
Predmet: informácie o študijných odboroch
71/2014
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
83,00 EUR
17.06.2014
Predmet: Objednávame si uverejnenie plošnej inzercie o konaní 2. kola prijímacieho konania na SOŠP Prešov v denníku Prešovský Večerník dňa 11.06.2014.
71/2015
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
64,93 EUR
17.03.2015
Predmet: zbierka zákonov - doplatok
71/2015
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
112,00 EUR
24.09.2015
Predmet: Objednávame si predplatné časopisu "Manažment školy v praxi + aplikáciu Direktor na r. 2016.
71/2016
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
59,74 EUR
21.03.2016
Predmet: služby mobilnej siete
71/2016
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
395,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Objednávame si: pečiatky Trodat 2 ks, pečiatka Troda 1 ks, pečiatková farba 1 ks, propagačný materiál 2000 ks, pozvánky 60 ks, letáčiky 50 ks, novoročné pozdravy 80 ks.
71/2017
objednávka
DCL s.r.o.
45901872
2 200,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Objednávame si dezinfekčné práce v priestoroch školského internátu.
71/2018
faktúra
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
57,60 EUR
29.03.2018
Predmet: oprava motorového vozidla
71/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,86 EUR
18.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
71/2019
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
350,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Inštalácia a pripojenie terminálového systému v školskej jedálni.
71/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
4 000,00 EUR
21.04.2021
Predmet: stravné lístky
71/2022
faktúra
LINDSTROM
35742364
53,78 EUR
21.03.2022
Predmet: Pranie a prenájom rohoží.
71/2022
objednávka
Ján Kundrík - ReCiD
32934386
300,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Tonery do tlačiarne
71/2023
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
25,00 EUR
23.06.2023
Predmet: Mzdová účtovníčka-v priebehu II. Q. 2023 - školenie
7/2012
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
96,00 EUR
24.01.2012
Predmet: - kľúčová schránka 1 ks, drôtený zásobník 1 ks