samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2014-562-KP
zmluva
Mestská časť Bratislava – Dúbravka
00603406
5 000,00 EUR
22.09.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Úprava exteriéru na Bazovského 4, Bratislava 841 01 – 2 etapa, dostavba detského ihriska" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/1137/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
190,80 EUR
22.09.2014
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -17.07.-16.08.2014 - Jankolova
B/1138/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
39,43 EUR
22.09.2014
Predmet: Za pravidelnú ročnú kontrolu vysielac. zariadenia-Jankolova-13.08.2014
B/1140/14
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
69,60 EUR
22.09.2014
Predmet: Za vykonané práce - zatopenie výťahu
B/1142/14
faktúra
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35747099
491,21 EUR
22.09.2014
Predmet: Náklady za energie, OLO byt ZS Rovniakova za obd. 04-06/2014
B/1143/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
115,51 EUR
22.09.2014
Predmet: Za servisný zásah - BSK - Sabinovská 16
B/1144/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
56,44 EUR
22.09.2014
Predmet: Projekt RECOM SKAT - preklad dokumentu - Protokol 9.7.2014 SK zo slovenského jaz. do nemeckého jaz.
B/1145/14
faktúra
F.I.R.E spol. s.r.o.
36735612
540,00 EUR
22.09.2014
Predmet: Za vykonanie deratizácie-objekty úradu BSK
B/1146/14
faktúra
Copy Print Bratislava, s.r.o.
45310106
1 189,20 EUR
22.09.2014
Predmet: Za zabezpečenie servisu a údržby multifunkčných kop. zariadení zn. XEROX
B/1094/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,38 EUR
22.09.2014
Predmet: Elektrická energia 07/2014 - K. Adlera
B/1099/14
faktúra
bee media + technology gmbh
101611F01/08
5 040,00 EUR
22.09.2014
Predmet: Support Services for Communications System 07/2014
B/1105/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
183,66 EUR
22.09.2014
Predmet: Elektrická energia - 07/2014 - Haanova
B/1149/14
faktúra
ABBY ART, s r. o.
35789085
23 262,00 EUR
22.09.2014
Predmet: Príprava a realizácia Slávnostného koncertu BSK 22.8.2014 TRIBUTE to FREEDOM - Pocta slobode
B/1110/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
3 041,74 EUR
22.09.2014
Predmet: Elektrická energia 07/2014 - Drieňová
B/1130/14
faktúra
Pro Wind Slovakia, spol.s.r.o.
36226181
23 737,22 EUR
22.09.2014
Predmet: Na základe Zmluvy - zateplenie a výmena okien-internát Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji - práce za 07/2014
2014-563-SM
zmluva
Slovenská republika - Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
00151491
0,00 EUR
22.09.2014
Predmet: Darovacia zmluva
Drobný hmotný majetok
Obdarovaný: BSK
Správca: Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava
K/0014/14
faktúra
Pro Wind Slovakia, spol. s r.o.
36226181
5 958,41 EUR
22.09.2014
Predmet: Na základe Zmluvy - zateplenie a výmena okien-internát Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji - práce za 07/2014
B/0992/14
faktúra
STREAMHOSTING.CZ, s.r.o.
28535367
717,53 EUR
22.09.2014
Predmet: Stream Archiv
B/1025/14
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
98,29 EUR
22.09.2014
Predmet: Fakturačné obdobie-23.06.-30.06.2014 a 01.07.-31.07.2014-zriaď. poplatok
B/1151/14
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
22.09.2014
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 08/2014
B/1152/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
1 402,12 EUR
22.09.2014
Predmet: Servisné práce na PSN (EZS), PTV a SVK v objekte BSK - Sabinovská podľa servisnej zmluvy-za 07/2014
B/1119/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
47,80 EUR
22.09.2014
Predmet: Úradny preklad z nemec. jazyka do slovens. jazyka (Dodatok č. 2 k DOHODE o výstavbe oceľ. mosta)
B/1122/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
22.09.2014
Predmet: Serverový hosting za 07/2014- KEEP 2012-2015
B/1123/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
22.09.2014
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 07/2014
B/1177/14
faktúra
Juriga spol. s r.o.
31344194
785,00 EUR
22.09.2014
Predmet: Osobný počítač zn. Lenovo IC C560 AIO 23-1ks-INTERACT RO
B/1141/14
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 193,56 EUR
22.09.2014
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.08.2014 do 31.08.12.2014
B/1162/14
faktúra
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
00603317
610,00 EUR
22.09.2014
Predmet: Za inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta za 08/2014
B/1163/14
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
22.09.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov - 07/2014
B/1164/14
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
22.09.2014
Predmet: Spravodajský servis - 08/2014
B/1173/14
faktúra
VIA MAGNA, s. r. o.
36379379
19 726,00 EUR
22.09.2014
Predmet: Projekt - Letná škola archeológie a tradič. spôsob. mur.-obyt.-rituál. komplex synagóga Senec - za vykonané práce
B/1183/14
faktúra
Tower Stage, s.r.o.
36008460
9 600,00 EUR
22.09.2014
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 09/2014
B/1192/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9,00 EUR
22.09.2014
Predmet: Zemný plyn - 09/2014-ZPS Palkovičova
B/1175/14
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
772,50 EUR
22.09.2014
Predmet: Za výučbu jazykov AJ, NJ - za mesiac august 2014
2014-564-KP
zmluva
HC SLOVAN Bratislava, a.s.
35 840 862
9 900,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na projekte „Škola ide na Slovan“, ktoré sa bude konať 24.9.2014 – 24.2.2015 v Bratislave a ktorého výhradným organizátorom je vykonávateľ (ďalej len „projekt“ alebo „predmet zmluvy“). V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na podujatí a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy
2008-314-SORO
dodatok
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
0,00 EUR
24.09.2014
Predmet: Dodatok č. 4
2008-315-SORO
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
0015662
0,00 EUR
24.09.2014
Predmet: DODATOK Č. 2 K SPLNOMOCNENIU O DELEGOVANÍ PRÁVOMOCÍ RIADIACEHO ORGÁNU NA SPROSTREDKOVATEĽSKÝ ORGÁN POD RIADIACIM ORGÁNOM
B/1178/14
faktúra
BADUCCI Legal s.r.o.
35872900
1 452,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Právne poradenstvo a inform. služby za obd. 05.08.2014-31.08.2014
B/1176/14
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
115,20 EUR
25.09.2014
Predmet: Projekt RECOM SKAT - za vyúčbu nemec.jazyka-za 08/2014
B/1194/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 588,84 EUR
25.09.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 09/2014
B/1148/14
faktúra
NAR marketing s.r.o.
36694207
888,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Ročný poplatok za hosting, hotline, údržbu sw PROebiz a správu dát na obd. 20.08.2014 do 19.08.2015
B/1150/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
604,80 EUR
25.09.2014
Predmet: Korektúra prekladov po grafickom zalomení francúzskeho a talianskeho prekladu, brožúra REGIÓN BRATISLAVA
B/1155/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
323,21 EUR
25.09.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd. 5.7.-6.8.2014 - Sabinovská
B/1156/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
141,77 EUR
25.09.2014
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 27.07.2014-26.08.2014 - Krásnohorská
B/1157/14
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
27,50 EUR
25.09.2014
Predmet: Aktualizácia k 12.8.2014-OBČIANSKE PRÁVO s vysvetlivkami
B/1159/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
36,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Oprava výťahu 08/2014
B/1167/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
358,50 EUR
25.09.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 09/2014
B/1168/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
25.09.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 09/2014
B/1169/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
132,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 09/2014
B/1170/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
38,18 EUR
25.09.2014
Predmet: Vodné za obd. 24.07.2014-23.08.2014 - Stará Ivánska cesta.
B/1171/14
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 927,68 EUR
25.09.2014
Predmet: Strážna služba za 08/2014 - Sabinovská, Malinovo
B/1172/14
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
25.09.2014
Predmet: Služby v oblasti PO za 08/2014
B/1188/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Zemný plyn Kľukatá - 09/2014
B/1189/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Zemný plyn Haanova - 09/2014
B/1190/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
25.09.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd. 09/2014-Stará Vajnorská 16
B/1193/14
faktúra
ZDRUŽENIE SLOVENSKÉ PIESKY
42169577
5 000,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Slovenské piesky - 70. výročie SNP-9.8.2014-propagácia BSK
B/1205/14
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
514,29 EUR
25.09.2014
Predmet: Poplatok za KO 08/2014 - Jankolova, Sabinovská
B/1206/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
999,56 EUR
25.09.2014
Predmet: Poplatky za 08/2014 - Voice VPN
B/1207/14
faktúra
Igor Holeš
35147849
230,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Dezinfekcia zatopených priestorov-Úrad BSK
B/1214/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 036,62 EUR
25.09.2014
Predmet: Kombinovaná VPS - 08/2014
B/1215/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 419,61 EUR
25.09.2014
Predmet: T-Mobile za 08/2014-služobné MT
B/1216/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
25.09.2014
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 08/2014
0495/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
780,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Mgr. Janu Vaculovú a poslanca BSK prof. PaedDr. René Bílika, CSc., ktorí sa zúčastnia v dňoch 11.-14.septembra 2014 medzinárodného festivalu EAT. Brussels 2014 v Bruseli. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0496/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
979,10 EUR
25.09.2014
Predmet: Zabezpečenie leteniek pre Mgr. Janu Vaculovú a poslanca BSK prof. PaedDr.René Bílika, CSc., ktorí sa zúčastnia v dňoch 11.-14-septembra 2014 medzinárodného festivalu EAT. Brussels 2014 v Bruseli. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0497/14/EO
objednávka
Jozer Orban
40779629
1 000,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Pristavenie kontajnerov v počte 4 kusov a následne odvoz odpadu. Cena jedného kontajneru 250 Eur s DPH. Celková cena 1000 Eur s DPH.
0498/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,02 EUR
25.09.2014
Predmet: Zabezpečenie akciového mobilného telefónu zn. Apple iPhone 5S 16GB s neaktívnou NanoSIM kartou v celkovej cene 489,02 EUR s DPH.
0499/14/EO
objednávka
Víno Matyšák, s r.o., Vinum Galeria Bozen
35836113
210,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Stravovanie pre študentov a pedagógov počas výmenného pobytu partnerských škôl v rámci aktivít projektu EdTRANS v termíne 1.10.2014 pre 28 osôb v rozsahu podľa špecifikácie predmetu zákazky. Služba bude hradená z OŠ 965. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0500/14/EO
objednávka
Stredná vinársko-ovocinárska škola Modra
162311
533,40 EUR
25.09.2014
Predmet: Celodenná autobusová preprava pre študentov a pedagógov počas výmenného pobytu partnerských škôl v rámci aktivít projektu EdTRANS v termíne 30.9.-2.10.2014 pre 28 osôb v rozsahu podľa špecifikácie predmetu zákazky. Služba bude hradená z OŠ 965. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0501/14/EO
objednávka
VPS Vinohradníctvo PAVELKA A SYN, s.r.o.
35771119
280,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Prehliadka priestorov vinárskeho podniku VPS s.r.o. s výkladom v nemeckom jazyku v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 1.10.2014 pre 28 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie prehliadky a sprievodcu v nemeckom jazyku. Služba bude hradená z OŠ 965. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0502/14/EO
objednávka
Slovenské národné múzeum - Múzeum Ľudovíta Štúra
164721
49,50 EUR
25.09.2014
Predmet: Prehliadka priestorov múzea keramiky v Modre s výkladom v nemeckom jazyku v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 30.9.2014 pre 28 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie prehliadky a sprievodcu v nemeckom jazyku. Služba bude hradená z OŠ 965. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0503/14/EO
objednávka
Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň
164721
115,50 EUR
25.09.2014
Predmet: Prehliadka priestorov hradu Červený Kameň v Pezinku s výkladom v nemeckom jazyku v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 1.10.2014 pre 28 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie prehliadky a sprievodcu v nemeckom jazyku. Služba bude hradená z OŠ 965. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0504/14/EO
objednávka
EASTFIELD Management a. s.
45947805
143,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Prehliadka priestorov vinárskej spoločnosti ELESKO s výkladom v nemeckom jazyku v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 30.9.2014 pre 28 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie prehliadky a sprievodcu v nemeckom jazyku. Služba bude hradená z OŠ 965. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0505/14/EO
objednávka
SNM Historické múzeum Bratislavský hrad
164721
96,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Vstup do priestorov historického múzea na Bratislavskom hrade v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 2.10.2014 pre 28 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie vstupeniek a sprievodcu v nemeckom jazyku. Služba bude hradená z OŠ 965. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0506/14/EO
objednávka
Malokarpatské múzeum v Pezinku
350095
327,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Prehliadka priestorov vinohradníckeho múzea v Pezinku s výkladom v nemeckom jazyku v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 1.10.2014 pre 28 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie prehliadky a sprievodcu v nemeckom jazyku. Služba bude hradená z OŠ 965. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0507/14/EO
objednávka
Pivnica U Pradeda
196,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Prehliadka priestorov vinárne - pivnica u Pradeda s výkladom v nemeckom jazyku v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 1.10.2014 pre 28 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie prehliadky a sprievodcu v nemeckom jazyku. Služba bude hradená z OŠ 965. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0508/14/EO
objednávka
APIMED
37032569
196,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Prehliadka priestorov vinárskeho podniku APIMED s výkladom v nemeckom jazyku v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 2.10.2014 pre 28 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie prehliadky a sprievodcu v nemeckom jazyku. Služba bude hradená z OŠ 965. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0509/14/EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31719791
504,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Zabezpečenie papierových tašiek, 1000 ks, silnejšie krútené papierové ušká vlepované, 240x110x310 mm, nosnosť tašky do 12 kg, priama doprava do BSK v celkovej čiastke 504,-€ s DPH na základe Vašej cenovej ponuky.
0520/14/EO
objednávka
SODEXO
4 999,44 EUR
26.09.2014
Predmet: Občerstvenia pre 200 osôb počas workshopu INTREACT v priestoroch Výboru regiónov v Bruseli dňa 08. októbra 2014.
0521/14/EO
objednávka
Mill Valley, s. r. o.
46951717
1 820,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Výroba a spracovanie videí v rámci celoeurópskeho podujatia EC Day. Súčasťou EC Day bola aj súťaž videí, do ktorej sa zapojilo 221 súťažiacich z 26 krajín. Videá je potrebné spracovať a vytvoriť zo všetkých zúčastnených jedno celkové video, ktoré bude premietané počas Open Days 2014 v termíne 06.-09.10.2014.
2014-565-KP
zmluva
Mestská časť Bratislava - Petržalka
00603201
500 000,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie kapitálovej dotácie príjemcovi na úhradu finančného príspevku za účelom úhrady časti nákladov na „Projekt výstavby plavárne na území mestskej časti Bratislava - Petržalka" (ďalej ako „projekt"), ktorého realizátorom bude spoločnosť Športové zariadenia Petržalky, s.r.o., sídlo Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, IČO 47327286 (ďalej len „spoločnosť“), v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2. Príjemca je zakladateľom a jediným spoločníkom spoločnosti.Zmluva o poskytnutí dotácie
0510/14/EO
objednávka
Zarlen s.r.o.
46797190
1 500,00 EUR
30.09.2014
Predmet: Zabezpečenie propagačných služieb BSK na podujatí Tvrďák Slovakia, ktoré sa bude konať 20.9.2014 v areáli vodných športov v Čunove, a to formou: umiestnenia baneru BSK v priestoroch konania pretekov,uvádzanie BSK ako partnera sprievodných podujatí, uvádzanie BSK v informačných a komunikačných výstupoch (správa na webe, banner sprievodných podujatí).