samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1262/14
faktúra
SOŠ Ivánska cesta 21
42128790
950,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Zabezpečenie cateringu - porada riaditeľov škôl-04.09.2014
B/1256/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
2 373,68 EUR
07.10.2014
Predmet: Automechanické práce na mot. vozidlách v správe RCB za 08/2014
B/1257/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
919 874,95 EUR
07.10.2014
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 08/2014
B/1266/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
1 612,80 EUR
07.10.2014
Predmet: Preklad textu brožúr - History, Gastro, Relax, TOP 42, mapa top 42-zo slov. jazyka do španielskeho a čínskeho jazyka
B/1267/14
faktúra
Copy Print Bratislava,s.r.o.
45310106
2 979,60 EUR
08.10.2014
Predmet: Tonerové náplne do kopírovacích zariadení
B/1269/14
faktúra
BE COOL, s.r.o.
35751452
4 800,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Propagácia BSK- v zmysle Zmluvy o spolupráci-Bratislavský nočný beh-13.09.2014
K/0020/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
82 140,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Za realizáciu bezpečnostných priechodov v množstve 5ks-Kostolná pri Dunaji, Dubová, Senec, Modra časť Kráľová, Pezinok Kalinčiakova ul.
B/1276/14
faktúra
Stredná vinársko-ovocinárska škola Modra
00162311
96,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Darčekové sety - Župná olympiáda seniorov 2014 - 32ks
K/0021/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
52 574,40 EUR
08.10.2014
Predmet: Za inžiniersko-geologický prieskum cesty II/530-Pezinok-Pernek HP Baba
B/1263/14
faktúra
Visions, s.r.o.
45394920
360,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Metodická pomoc pri verejnom obstarávaní
B/1180/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
21,62 EUR
08.10.2014
Predmet: Elektrická energia 09/2014 - Kľukatá
B/1179/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
17,30 EUR
08.10.2014
Predmet: Elektrická energia 09/2014 - Dolina Kučišdorfská
B/1225/14
faktúra
Jozef Orban
40779629
998,40 EUR
08.10.2014
Predmet: Za odvoz odpadu
B/1258/14
faktúra
Adrian Farkaš AandM
37694278
670,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Za čistenie a monitoring kanal. odpadov
B/1185/14
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
08.10.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 08/2014
B/1277/14
faktúra
Interim
32218206
1 125,60 EUR
08.10.2014
Predmet: 9.roč. - O pohár predsedu BSK - tričko s potlačou logo BSK-50ks, polokošeľa s potlačou-40ks
B/1282/14
faktúra
MM Systems, s.r.o.
44134886
1 125,62 EUR
08.10.2014
Predmet: Licencie Zimbra Gov/NonProfit Professional-75ks-elektronická pošta
2014-583-VO
zmluva
M.Cup, s.r.o.
31327435
150 752,38 EUR
08.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť za podmienok uvedených v tejto zmluve pre objednávateľa na vlastné náklady a na svoje nebezpečenstvo dielo – Oprava a obnova športového areálu Gymnázia Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava podľa projektovej dokumentácie a naceneného výkazu výmer, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vyhotoviť dielo podľa tejto zmluvy a toto dielo odovzdať v dohodnutom termíne. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vyhotovené a odovzdané dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu podľa článku IV. tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ je spoločnosťou, ktorá je pre objednávateľa spôsobilá zhotoviť dielo, a to v súlade s touto zmluvou a v takej kvalite, aby dielo zodpovedalo požiadavkám na jeho obvyklé užívanie, technickým požiadavkám/normám uvedeným v projektovej dokumentácii a touto zmluvou vymieneným vlastnostiam.
0542/14/EO
objednávka
Versus, a.s.
35795115
1 199,40 EUR
08.10.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a doručovanie mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 08/2014) v celkovom náklade 7500 ks podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky. Celková suma za poskytnuté služby je vrátane dopravy a bude vyfakturovaná na základe skutočnej spotreby.
0539/14/EO
objednávka
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
825,40 EUR
08.10.2014
Predmet: Zabezpečenie notebooku vrátane tašky na notebook pre potreby odboru INTERACT. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
2014-584-SKO
zmluva
Metamorfozis
42362989
2 000,00 EUR
09.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „The Dark Trip" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-585-SKO
zmluva
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení mesta Bratislavy
00179663
2 000,00 EUR
09.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „XV. ročník – Bratislavský cross a Mikuláš na ľade " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-347-KP
dodatok
Telocvičná jednota SOKOL Bratislava I. Vinohrady
00896071
0,00 EUR
09.10.2014
Predmet: Čl. IV. zmluvy sa mení a nahrádza nasledovným textom:
Príjemca projekt realizuje v meste Bratislava v termíne 01.05.2014 – 31.10.2014.
2014-191-KP
dodatok
Stolnotenisový klub Blatné
30851921
0,00 EUR
09.10.2014
Predmet: Čl. IV. zmluvy sa mení a nahrádza nasledovným textom:
Príjemca projekt realizuje v Obci Blatné v termíne 01.03.2014 – 31.10.2014.
B/1271/14
faktúra
REDA, s.r.o.
31347177
399,42 EUR
10.10.2014
Predmet: Propagácia BSK - Župná olympiáda seniorov 2014
B/1186/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
38,36 EUR
10.10.2014
Predmet: Elektrická energia 09/2014-Krásnohorská
B/1235/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
1 153,50 EUR
10.10.2014
Predmet: USB kľúče s potlačou - 150ks
0545/14/EO
objednávka
PRINCIPIUM, s.r.o.
35767111
520,00 EUR
10.10.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na kurze: "Business a spoločenská etiketa v praxi" v dňoch 15.-16.10. 2014 v Bratislave pre Mgr. D. Pechovú a D. Glasovú. Účastnícky poplatok na osobu je 260,00€ vrátane DPH (bez DPH je suma 216,66€). Celková suma je 520,00€ vrátane DPH.
0546/14/EO
objednávka
Hotel Anatolia
4 525,00 EUR
10.10.2014
Predmet: Zabezpečenie zasadnutia Monitorovacieho výboru v Thessalonikách, Grécko v termíne od 3.11.-7.11.2014 pre cca 50 účastníkov. Cena zahŕňa: konferenčnú miestnosť, technické vybavenie (projektor, plátno, počítač, flipchart, komunikačný systém s mikrofónmi, technická asistencia, zvukové nahrávanie s technickou asistenciou, internetové pripojenie (wifi)), voda v miestnosti, obedy pre 55 ľudí (bufetové stoly) a celodenné občerstvenie. Organization of Monitoring Committee in Thessaloniki, Greece from November 3rd until November 7th for 50 attendees. The amount includes: rental of conference hall, technical assistance (overhead projector, screen, computer, flipchart, discussion system with microphones, technical assistance, audio recording with technical assistance, internet access (wifi)), water in the room, lunch for 55 people (buffet style) and all day coffee break.
0553/14/EO
objednávka
Trend Representative, s.r.o.
43824706
156,00 EUR
10.10.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na TREND konferencii Zdravotnícky manažment 2014 pre MUDr. Valeriána Potičného,MPH - riaditeľa Úradu BSK, ktorá sa uskutoční dňa 15.-16.októbra 2014 v hoteli NH Gate One Bratislava.
2014-586-KUL
zmluva
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
00603147
2 000,00 EUR
10.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je vzájomná spolupráca zmluvných strán pri príprave a realizácii kultúrno-spoločenského podujatia „101 rokov Modrého kostolíka“, ktoré sa uskutoční dňa 11.10.2014 na Šafárikovom námestí v Bratislave.
2. V zmysle spolupráce organizátora a spoluorganizátora sa zmluvné strany zaväzujú zabezpečiť prípravu a realizáciu podujatia v súlade s článkom III. tejto zmluvy, pričom sa organizátor zaväzuje zabezpečiť organizáciu celého podujatia vrátane sprievodného kultúrneho programu a spoluorganizátor sa zaväzuje uhradiť organizátorovi dohodnutú odmenu za prípravu a realizáciu podujatia vrátane sprievodného kultúrneho programu podľa článku IV. tejto zmluvy.
3. Podujatie „101 rokov Modrého kostolíka“ je kultúrne, spoločenské a osvetovo-vzdelávacie podujatie, ktorého program tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
B/1187/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
350,50 EUR
13.10.2014
Predmet: Elektrická energia 09/2014 - Jankolova
B/1236/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
149,21 EUR
13.10.2014
Predmet: Kancelárske potreby pre Úrad BSK.
B/1209/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
104,40 EUR
13.10.2014
Predmet: Projekt RECOM SKAT - konzekutívne tlmočenie (DE-SK)-21.08.2014
B/1210/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
0454/14
139,10 EUR
13.10.2014
Predmet: Projekt FamilyNet - preklad Monitorovacia správa č. 4
2014-51-SOC
dodatok
SENIOR PARK, n.o.
37986023
0,00 EUR
13.10.2014
Predmet: Bod 1.
Článok I. Zmluvné strany, ods. 2., sa text so znením V zastúpení: Mgr. Adelou Csánovou - štatutárom vypúšťa a nahrádza sa textom s nasledovným znením:
V zastúpení: Mgr. Teréziou Polkovou - štatutárom
B/1181/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
26,93 EUR
13.10.2014
Predmet: Elektrická energia - 09/2014 ZPS Palkovičova
B/1182/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
15,36 EUR
13.10.2014
Predmet: Elektrická energia - 09/2014 ZPS Palkovičova
B/1281/14
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
13.10.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov - 08/2014
B/1270/14
faktúra
Copy Print Bratislava,s.r.o.
45310106
1 130,40 EUR
13.10.2014
Predmet: Tonerové náplne do kopírovacích zariadení
B/1197/14
faktúra
Slovakia Online, s.r.o.
31402445
610,52 EUR
13.10.2014
Predmet: Offline monitoring,online monitoring- za 08/2014+nad rámec bal. články
B/1203/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,53 EUR
13.10.2014
Predmet: Elektrická energia 08/2014 - K. Adlera
B/1204/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
189,92 EUR
13.10.2014
Predmet: Elektrická energia - 08/2014-Haanova
B/1275/14
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
240,00 EUR
13.10.2014
Predmet: Právne poradenstvo a informačné služby-spor AESKULAP
B/1278/14
faktúra
Copy Print Bratislava,s.r.o.
45310106
794,40 EUR
13.10.2014
Predmet: tonerové náplne do kopírovacích zariadení
B/1247/14
faktúra
STAR production, s.r.o.
35890851
1 920,00 EUR
13.10.2014
Predmet: Reklamný priestor v mesačníku METROPOLA -09/2014
B/1268/14
faktúra
Vertium s.r.o.
35819944
10 500,00 EUR
13.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS-za vyhotovenie a dodanie piatich propagač. videofilmov pre stred.školy
B/1260/14
faktúra
MČ Bratislava Záhorská Bystrica
604887
750,00 EUR
13.10.2014
Predmet: Na základe Zmluvy o spolupráci č. 7/2014-za inzerciu v mesačníku Naša Bystrica č. 6/2014
B/1285/14
faktúra
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
00603317
610,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Za inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta za 9/2014
B/1284/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
314,29 EUR
14.10.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd. 07.08.-05.09.2014 - Sabinovská
B/1306/14
faktúra
mediaTOP, s.r.o.
36812650
325,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Služby pre prevádzku internet. stránky www.bratislavaregion.eu
B/1251/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
834,07 EUR
14.10.2014
Predmet: 1x letenka p. Mikis Moselt- VIE-VLC-FLR- 08.-12.09.2014
B/1250/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
310,28 EUR
14.10.2014
Predmet: 1x letenka p. Csahok Szabolcs- VIE-VLC-VIE- 08.-12.09.2014
2014-587-KP
zmluva
Bratislavský Gašparko, o.z.
42169917
2 000,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Slovenské rozprávky sú súčasťou kultúrneho dedičstva pre naše deti" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/1252/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
347,28 EUR
14.10.2014
Predmet: 1x letenka - p. Masácová-VIE-VLC-VIE-08.-12.09.2014
B/1254/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
323,28 EUR
14.10.2014
Predmet: 1x letenka - p. Chylová VIE-VLC-VIE-08.-12.09.2014
B/1297/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
299,65 EUR
14.10.2014
Predmet: Vodné, stočné, zrážky od 02.08.2014-02.09.2014-Haanova
B/1259/14
faktúra
VVMZ, spol. s. r. o.
31393438
9 078,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Na základe Zmluvy Hodnotenie ex ante operač. programu INTERACT III 2014-2020-záverečná fáza
B/1298/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
38,18 EUR
14.10.2014
Predmet: Vodné za obd. 24.08.2014-23.09.2014 - Stará Ivánska cesta
B/1249/14
faktúra
Pro Wind Slovakia, spol.s.r.o.
36226181
58 185,79 EUR
14.10.2014
Predmet: Na základe Zmluvy - zateplenie a výmena okien-internát Spojen. školy v Ivánke pri Dunaji-práce za 08/2014
B/1241/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie-08/2014
B/1230/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 624,84 EUR
14.10.2014
Predmet: Elektrická energia 08/2014 - Drieňová
B/1243/14
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 826,12 EUR
14.10.2014
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.09.-30.09.2014
2014-588-SKO
zmluva
Obec Pernek
00305014
2 000,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Rekonštrukcia budovy TJ Pernek" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-589-SKO
zmluva
Stolnotenisový oddiel Svätý Jur
31806244
1 980,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Zabezpečenie športového náradia pre rozvoj detí a mládeže vo Svätom Jure " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/1242/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
240,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy-08/2014
K/0019/14
faktúra
Pro Wind Slovakia, spol. s r.o.
36226181
46 562,53 EUR
14.10.2014
Predmet: Na základe Zmluvy - zateplenie a výmena okien-internát Spojen.školy v Ivánke pri Dunaji-práce za 08/2014
B/1318/14
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
1 800,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Seminár PAM 29.03-29.09.2014-Úrad BSK
0544/14/EO
objednávka
Stichting Euregio Maas - Rijn
275,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Zabezpečenie služieb spojených s prípravou jedál počas workshopu BSK v rámci podujatia Open Days 2014. Workshop sa uskutoční dňa 7.10.2014 v priestoroch Zastúpenia holandských provincií v Bruseli.
0551/14/EO
objednávka
Drevona group s.r.o.
45895856
812,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Zabezpečenie 4 kusov kancelárskych stolov v celkovej cene 850 EUR s DPH. Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0538/14/EO
objednávka
Mladý slovanista, o.z.
42267480
5 000,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Zabezpečenie propagácie BSK v rámci projektu "Zaži európsku jeseň so Slovanom", ktorý bude prebiehať v termíne 02.10 - 27.11.2014, a to formou: uvedenia erbu BSK na plagátoch projektu, uvedenia erbu BSK na stránke projektu, uvedenia erbu BSK na nosičoch k projektu.
0547/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
502,81 EUR
15.10.2014
Predmet: Spiatočná letenka na trase Viedeň-Thessaloniki-Viedeň pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 03.-07.11.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Thessalonikách (Grécko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0549/14/EO
objednávka
Ing. Ľudmila DINKOVÁ - PROFIT
37362895
920,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Zabezpečenie sedacej súpravy (3-pohova + 2 kreslá) v celkovej cene 920 EUR s DPH vrátane dopravy.
0552/14/EO
objednávka
Kongres Studio, spol. s r.o.
45384851
321,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Medzinárodná konferencia: "Verejná osobná doprava 2014", v dňoch 23.-24.10.2014 v Bratislave pre p. Freša Petra, Kristínovú B., Hásovú E. Účastnícky poplatok so zľavou pre BSK (50% zľava) na osobu je 77,00€ (pôvodná cena 154,00€ vrátane DPH). Celková suma je 231,00€ vrátane DPH.
0554/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
30,24 EUR
15.10.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu dokumentu do nemeckého jazyka pre potreby projektu RECOM, Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Služba bude hradená z OŠ 943, projektu RECOM. Prosím o vystavenie faktúry v 3 origináloch s jednotkovými cenami a názvom projektu RECOM. Hodnota prekladu je 30,24 EUR s DPH. Službu zabezpečí na základe zmluvy č. Z2014-119-SRP spoločnosť EURO VKM spol. s.r.o.
0555/14/EO
objednávka
Copy Print Bratislava,s.r.o.
45310106
13 794,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Multifunkčné veľkokapacitné zariadenie zn. Xerox CQ 9303+advanced finisher so zariadením na tvorbu brožúr. Celková cena 13.794,- Eur s DPH.
2014-590-SKO
zmluva
ŠK VKV Bratislava, o. z.
42263549
2 300,00 EUR
16.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Plavecký tréningový a zdokonaľovací výcvik pre deti a mládež" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
0557/14/EO
objednávka
ZITHOS
760,00 EUR
17.10.2014
Predmet: Zabezpečenie neoficiálnej večere v Thessalonikách, Grécko dňa 4.11.2014 pre 40 osôb pri príležitosti zasadnutia Monitorovacieho výboru(trojchodová večera, 2 nápoje, káva/čaj). Organization of unofficial dinner in Thessaloniki, Greece on November 4th 2014 for 40 people in relation to Monitoring Committee meeting (3 course menu, 2 beverages, tea/coffee).
0556/14/EO
objednávka
Alza.cz a.s.
27082440
824,59 EUR
17.10.2014
Predmet: Tablet Apple iPad Air 5. generácie podľa priloženej špecifikácie. Celková suma je 824,59€ vrátane DPH.
2014-591-KP
zmluva
STAR production, s.r.o.
35 890 851
3 000,00 EUR
17.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na projekte „Veľvyslanectvo mladých“, ktoré sa bude konať 20.10.2014 – 01.12.2014 v Bratislave a ktorého výhradným organizátorom je vykonávateľ (ďalej len „projekt“ alebo „predmet zmluvy“). V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť prezentáciu objednávateľa v rámci spolupráce na projekte a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú prezentáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy,