samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1136/14
faktúra
STORIN plus s.r.o.
47599090
-264,00 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS k f. č. B/0700/14-V.S.140177 tematický monitoring médií za 05/2014
B/1139/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
-24,67 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 10.06.-31.07.2014 - Krásnohorská, Jankolova
B/1160/14
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
-45,23 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS - PZP - nespotrebované poistné z dôvodu zmeny vlastníka
B/1202/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-344,25 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS - el. energia - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.08.2014-31.08.2014
B/1218/14
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
-563,71 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS za teplo za obd. 31.07.2014-28.08.2014
B/1264/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-14,76 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS - zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja - za 08/2014
B/1286/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
-1,12 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 02.07.-09.08.2014-Krásnohorská, Jankolova
B/1332/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
-3,78 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS k f.č. B/1212/14-V.S.5765843291
B/1359/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
-2,53 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS k VYÚČTOVANIU - Jankolova - za obd. 17.09.2013-15.09.2014
B/1389/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-287,26 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS - el. energia - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.09.2014-30.09.2014
B/1401/14
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
-131,12 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS za teplo za obd. 28.08.2014-29.09.2014
B/1451/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-206,45 EUR
29.01.2015
Predmet: Dobropis-vyúčtovanie el. energia od 1.1.-7.10.2014-Jankolova
B/1452/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-19,18 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS - zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja - za 09/2014
B/1464/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
-12,60 EUR
29.01.2015
Predmet: Dobropis k fa.1766786801-B/1380/14
B/1511/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
-1 075,38 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS-vodné,stočné,odpadová voda za II.Q.2014 a III.Q.2014-Stará Vajnorská
B/1574/14
faktúra
Hotel Devín, a.s.
31395741
-1 019,00 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS k STORNU č.B/1211/14-storno poplatok-Delegácia z Kene
B/1591/14
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
-17 380,45 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS k pôvod. fak. č. 1700003542-Zohor-Záhorská Ves-za 3.Q.2014
B/1624/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-201,32 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS - el. energia - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.10.2014-31.10.2014
B/1629/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
-286,80 EUR
29.01.2015
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 09/2014-preplatok
B/1642/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
-139,78 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS k VYÚČTOVANIU-Stará Ivánska cesta za obd. 24.10.2013-22.10.2014
B/1643/14
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
-204,70 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS za teplo za obd. 29.09.2014-30.10.2014
B/1684/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-18,06 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS - zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja-za 10/2014
B/1732/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-4 664,51 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS-vrátenie zostatku nespotreb. výplatného na DEKVS
B/1805/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-44,30 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS - el. energia-Kaštieľ Malinovo za obd. 01.11.2014-30.11.2014
B/1806/14
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
-690,49 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS za teplo za obd. 29.09.2014-30.10.2014
B/1911/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
-37,55 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 02.010.-16.11.2014-Krásnohorská, Jankolova
B/1938/14
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
-10 587,08 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS k pôvod. fak. č. 1700005029-Zohor-Záhorská Ves-za 4.Q.2014
B/1953/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-10,14 EUR
29.01.2015
Predmet: VYÚČTOVANIE-DOBROPIS- el. energie za obd. 01.01.2014-31.12.2014-ZPS Palkovičova
B/1954/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-0,03 EUR
29.01.2015
Predmet: VYÚČTOVANIE-DOBROPIS- el. energia za obd. 01.01.2014-31.12.2014-Kľukatá
B/1956/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-0,02 EUR
29.01.2015
Predmet: VYÚČTOVANIE-DOBROPIS- el.energia za obd. 01.01.2014-31.12.2014 - Dolina Kučišdorfská
B/1957/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-16,92 EUR
29.01.2015
Predmet: VYÚČTOVANIE-DOBROPIS- el. energia za obd. 01.01.2014-31.12.2014-Krásnohorská
B/1988/14
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
-9,02 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS za teplo za obd. 27.11.2014-31.12.2014
B/1996/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-4,15 EUR
29.01.2015
Predmet: VYÚČTOVANIE-DOBROPIS-zemný plyn za obd. 19.04.2014-31.12..2014 - ZPS Palkovičova
B/1994/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-3,93 EUR
29.01.2015
Predmet: VYÚČTOVANIE-DOBROPIS-zemný plyn za obd. 19.01.2014-31.12.2014-Haanova
B/1991/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-2,54 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS-VYÚČTOVANIE- zemný plyn - Kľukatá za obd. 19.05.2014-31.12.2014
2015-78-SOC
zmluva
Domov, n.o.
31908675
0,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), v súčinnosti s § 8 zákona o sociálnych službách.
2015-79-SOC
zmluva
DOMUS BENE - DOM DOBRA, o.z.
42170249
0,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), v súčinnosti s § 8 zákona o sociálnych službách.
2015-80-SOC
zmluva
Nemocnica Modra, n.o.
36077054
0,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), v súčinnosti s § 8 zákona o sociálnych službách.
2015-81-SOC
zmluva
Proti prúdu
36068781
16 600,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
2015-82-SOC
zmluva
SYMPATHY n.o.
42052491
0,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), v súčinnosti s § 8 zákona o sociálnych službách.
2015-83-SOC
zmluva
Betánia v Kalinove, n.o.
45739765
0,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), v súčinnosti s § 8 zákona o sociálnych službách.
0019/15/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
987,01 EUR
29.01.2015
Predmet: Zabezpečenie 3 kusov akciových mobilných telefónov zn. Sony Xperia Z3 Compact v celkovej cene 987,01 EUR s DPH.
0020/15/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
136,80 EUR
29.01.2015
Predmet: Zabezpečenie pákovej rezačky RC 363 v celkovej cene 136,80 EUR s DPH vrátane dodania na Úrad BSK.
2015-84-KP
zmluva
Krištáľové krídlo s.r.o., Umelecká agentúra
30776449
36 000,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca hlavného organizátora (agentúra Krištáľové krídlo s. r. o. ako výhradný vlastník práv na organizovanie 18. ročníka podujatia „Krištáľové krídlo“ na Slovensku) so spoluorganizátorom na príprave a realizácii 18. ročníka podujatia „Krištáľové krídlo“ (ďalej len „podujatie“), ktorého galavečer sa uskutoční (vrátane generálky) v dňoch 1. februára 2015 v priestoroch novej budovy SND, Sála opery a baletu. Podujatie sa uskutoční za účasti predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý odovzdá počas galavečera cenu po dohode s autorkou. V zmysle spolupráce hlavného organizátora a spoluorganizátora sa hlavný organizátor zaväzuje zrealizovať podujatie a uvádzať Bratislavský samosprávny kraj ako spoluorganizátora na všetkých komunikačných výstupoch. Spoluorganizátor sa zaväzuje zaplatiť hlavnému organizátorovi časť nákladov za aktivity súvisiace s realizáciou podľa čl. III.B.1 tejto zmluvy.
0283/14/EO
objednávka
SWAN, a.s.
35680202
21 100,00 EUR
30.01.2015
Predmet: Zabezpečenie internetového pripojenia pre Úrad BSK na jeden rok. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0305/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
1 128,96 EUR
30.01.2015
Predmet: Zabezpečenie odborného prekladu technických dokumentov pre projekt Cyclomost II. - Technická správa, Statický výpočet, Manuál pre užívanie mosta zo slovenského do nemeckého jazyka. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP.
0311/14/EO
objednávka
Oleksandr Kheresko
45698562
1 150,00 EUR
30.01.2015
Predmet: Fotografické a doplnkové služby pre projekt Piknik&Bike 2014. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0589/14/EO
objednávka
Hotel Devín, a.s.
31395741
1 968,40 EUR
30.01.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania EXECUTIVE pre 8 hostí delegácie zo Záhrebu v termíne od 28.10.do 30.10.2014 / 2noci / v celkovej sume 1968,40€. Celková cena za poskytnutú službu zahŕňa ubytovanie, daň za ubytovanie a parkovacie miesto pre mikrobus.
0017/15/EO
objednávka
PROEKO BA, s.r.o. - Inštitút vzdelávania
35900831
69,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Účasť na seminári: "Elektronické trhovisko od 1.1.2015", dňa 27.1.2015 v Bratislave pre p. Čambalovú. Účastnícky poplatok na osobu je 69,00€ (cena vrátane DPH).
0308/14/EO
objednávka
RENAR SLOVAKIA, s.r.o.
46088369
600,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Zabezpečenie autobusovej prepravy pre študentov pre účasť na výmennom pobyte na partnerskej škole v rámci projektu Edtrans v rozsahu: Termín: 24.6.2014 (odvoz študentov) - Preprava 46 osôb, Odchod z Modry - Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, 900 01 Modra v čase 8:30 ráno - cesta do Viedne (diaľničné spojenie) - Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau, 3400 Klosterneuburg, Wiener Straße 74, Termín: 26.6.2014 (vyzdvihnutie študentov) - Preprava 46 osôb, Odchod v čase 14:30 z Rakúska Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau, 3400 Klosterneuburg, Wiener Straße 74, návrat do Modry - Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, 900 01 Modra. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu Edtrans.
0310/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
609,55 EUR
02.02.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre Szabolcsa Csahóka v termíne 24.-25.06.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH.
0312/14/EO
objednávka
Alza.cz, a.s.
27082440
144,38 EUR
02.02.2015
Predmet: Zabezpečenie 2 ks pamäťových modulov typu DDR3 určených pre výkonné systémy, servery a viacprocesorové počítače.
0313/14/EO
objednávka
Alza.cz, a.s.
27082440
679,37 EUR
02.02.2015
Predmet: Zabezpečenie 3ks multifunkčných zariadení pre podpredsedov BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0314/14/EO
objednávka
Múzeum Petržalského Opevnenia, OZ
42255937
500,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Vytvorenie realizačnej dokumentácie revitalizácie stáleho ľahkého opevnenia popri rieke Morava. Dokumentáciu zabezpečí Ing. Martin Kubala. Múzeum Petržalského Opevnenia, OZ.
0636/14/EO
objednávka
2U spol. s.r.o.
17315786
288,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Zabezpečenie 6ks vlajok (SR zástava WindTex 100x200 cm- 2x, EU zástava WindTex 100x200 cm- 2x, BSK zástava WindTex 100x200 cm- 2x) v celkovej cene 288,00 EUR s DPH.
0693/14/EO
objednávka
TRIGON ALFA, spol. s.r.o.
35734311
276,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Zabezpečenie spracovania spätnej identifikácie pozemkov na stav KNE a to na pozemky (parcelné číslo 3060/20 a 3060/68) k.ú. Rohožník, okres Malacky. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 276,00 EUR s DPH.
0739/14/EO
objednávka
PragmaSys, s. r. o.
47632470
45,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Zabezpečenie seminára: "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2014 a novinky v mzdovej učtárni v roku 2015", dňa 15.1.2015 v Bratislave pre p. B. Kostickú.
0304/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
672,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Grandhotel Garni 4*, Husova 1 - Jihlava, Česká republika a v hoteli HOTEL PARK INN BY RADISSON 4*, HORNOPOLNI STREET 33134270200 OSTRAVA pre riaditelku OSURaRP Mgr. Barboru Lukáčovú, vedúceho ORP Ing. Michala Beniača a vedúceho OSUR Mgr. Martina Hakela, BA v dňoch 27.-30.5.2014 za účelom pracovných stretnutí so zástupcami Kraja Vysočina a Moravskosliezského kraja. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0021/15/EO
objednávka
V OBZOR s.r.o.
35708956
400,00 EUR
03.02.2015
Predmet: Zabezpečenie celoročných publikácií - vydania Vestníkov MZ SR a Kategorizačných zoznamov MZ SR pre odbor zdravotníctva na rok 2015. Celková suma za dodanie tovaru v roku 2015 nepresiahne 400 EUR s DPH.
0022/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
340,00 EUR
03.02.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Bruseli pre Mrg. Petru Masácovú v termíne 11.-13.02.2015 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0023/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
498,77 EUR
03.02.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko) v termíne 11.-13.02.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK
0024/15/EO
objednávka
PORADCA, s.r.o.
36371271
66,00 EUR
03.02.2015
Predmet: Zabezpečenie ročného predplatného mesačníka Verejná správa + zákony na r. 2015.
0025/15/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
297,07 EUR
03.02.2015
Predmet: Zabezpečenie 3 kusov akciových mobilných telefónovSony Xperia M2 s aktívnymi SIM kartami v celkovej cene 297,07 EUR s DPH.
0026/15/EO
objednávka
Jozef Orban Nákladná doprava
40779629
1 195,00 EUR
03.02.2015
Predmet: Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov, následne odvoz a likvidácia odpadu v počte 5 kusov.
0018/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
162,16 EUR
04.02.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre zamestnankyňu OSÚRaRP Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. z Bruselu, Belgicko do Bratislavy dňa 18.02.2015 a spiatočný let 22.2.2015 za účelom účasti na zasadnutí Zastupiteľstva BSK. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0027/15/EO
objednávka
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
1 200,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Zabezpečenie opravy a údržby kávovarov v budove Úradu BSK na rok 2015. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 1 200,- € s DPH na rok 2015.
0028/15/EO
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
14 427,80 EUR
04.02.2015
Predmet: Zabezpečenie úpravy existujúcich funkčností v systéme SPIN2/iSPIN2 v zmysle zákona č. 257/2014 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky z 18. septembra 2014 sa s účinnosťou od 01.01.2015 ustanovuje nová štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG). Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 14.427,80 EUR s DPH.
2015-85-SKO
zmluva
Slávia Vodné pólo menežment
31754325
2 500,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Podpora tréningových aktivít mládežníckych kategórií oddielu vodného póla Slávia UK Bratislava" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2015-86-SsRP
zmluva
Sun Drive Communications s.r.o.
26941007
22 100,00 EUR
05.02.2015
Predmet: Poskytovateľom služieb podľa tejto zmluvy je úspešný uchádzač na základe výsledku verejného obstarávania –zákazky na poskytnutie služieb na predmet „Rozvoj produktu Rodinný pas v Bratislavskom samosprávnom kraji pre rok 2015"
2015-87-PRA
zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
2 027,14 EUR
05.02.2015
Predmet: ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN ev. č. oprávneného: 14/476/L13.0101.13.0059/VB
Zastavané plochy a nádvoria: Ivanka pri Dunaji
4. Povinný ako vlastník zaťaženej nehnuteľnosti zriaďuje touto zmluvou v prospech oprávneného vecné bremená, predmetom ktorých je povinnosť povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti :
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie;
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností uvedených v bode a) a b);
(ďalej len „vecné bremená“), za podmienok ďalej dohodnutých v tejto zmluve.
4.2 Vecné bremeno uvedené v čl. 4, odsek 4.1 sa vzťahuje na časť zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne.
4.3 Oprávnený vecné bremená prijíma.
4.4 Oprávnený sa zaväzuje podľa podmienok tejto zmluvy zaplatiť za zriadenie vecných bremien povinnému dohodnutú odplatu uvedenú v bode 5.1 článku 5 tejto zmluvy.
0043/15/EO
objednávka
PROCESS MANAGEMENT, s. r. o.
36356794
338,40 EUR
05.02.2015
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania na predmet zákazky "Zabezpečenie výpočtovej techniky pre SPŠ elektrotechnická, K.Adlera č.5, Bratislava" (zákazka v zmysle §9 ods.9). Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. 2015-1-OIČSMaVO uzatvorenej medzi spoločnosťou PROCESS MANAGEMENT,s.r.o. a Úradom BSK.
0044/15/EO
objednávka
PROCESS MANAGEMENT, s. r. o.
36356794
338,40 EUR
05.02.2015
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávaniana na predmet zákazky "Zabezpečenie opravy zatekania balkónov pre Obchodnú akadémiu, Račianska 107, Bratislava" ( zákazka v zmysle §9 ods.9 ). Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. 2015-1-OIČSMaVO uzatvorenej medzi spoločnosťou PROCESS MANAGEMENT,s.r.o. a Úradom BSK.
0036/15/EO
objednávka
PROCESS MANAGEMENT, s. r. o.
36356794
338,40 EUR
05.02.2015
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania na predmet zákazky "Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK".(zákazka v zmysle §9 ods.9 ). Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č.2015-1-OIČSMaVO uzatvorenej medzi spoločnosťou PROCESS MANAGEMENT,s.r.o. a Úradom BSK.
0037/15/EO
objednávka
PROCESS MANAGEMENT, s. r. o.
36356794
4 560,00 EUR
05.02.2015
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania na predmet zákazky "Zateplenie a výmena okien na internáte Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove" (podlimitná zákazka).Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. 2015-1-OIČSMaVO uzatvorenej medzi spoločnosťou PROCESS MANAGEMENT,s.r.o. a Úradom BSK.
0038/15/EO
objednávka
PROCESS MANAGEMENT, s. r. o.
36356794
4 560,00 EUR
05.02.2015
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania na predmet zákazky "Zateplenie a výmena okien na internáte Strednej odbornej školy vinársko- ovocinárskej v Modre" ( podlimitná zákazka). Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. 2015-1-OIČSMaVO uzatvorenej medzi spoločnosťou PROCESS MANAGEMENT,s.r.o. a Úradom BSK.
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
9 778,00 EUR
06.02.2015
Predmet: Dodatok č. 17
2015-88-SKO
zmluva
Nadácia Výskum rakoviny
31782582
500,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Korčuľovanie pre nádej " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2015-89-PRA
zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
17 600,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Zmluva o zriadení vecných bremien - SOU strojárske, Vranovská 4, Bratislava
2015-90-KUL
zmluva
Katarína Beňová
6 000,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je vzájomná spolupráca zmluvných strán pri príprave a realizácii výtvarno-edukačného podujatia „Mandaly“ (ďalej aj ako „podujatie“).
2. Predmetom podujatia „Mandaly“ je interaktívne edukačné sprístupnenie a prezentácia archetypálnych dekoratívnych výrazových prostriedkov výtvarného umenia, určené najširšej verejnosti s osobitným zreteľom na stredoškolskú mládež.
3. Podujatie „Mandaly“ je pôvodný autorský projekt organizátora, ktorého súčasťou sú prednášky, ukážka arteterapeutického meditačného cvičenia a výstavy výtvarných diel, v rozsahu a v termínoch špecifikovaných v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2009-256-SEM
zmluva
Uninova hostel, s.r.o.
44743939
0,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti