Dokumenty:
zobraziť na stránke
167/2021
faktúra
ARKON ATELIER s.r.o.
31570186
4 398,85 EUR
27.05.2021
Predmet: Obstaranie architekt. štúdia KD
167/2022
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
0,00 EUR
26.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ - príspevok od PPA
167/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
25.07.2023
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ
1675/2023
objednávka
Zinako, s.r.o.
1 791,00 EUR
24.08.2023
Predmet: Objednávka medailí na Beh okolo Dulova 2023
168
faktúra
Bc.Peter Žalúdek - ELEMENT
45920133
36,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Knihy
168/2013
faktúra
Mária Majanová
35362871
136,13 EUR
13.06.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
168/2014
zmluva
Anton Vozár
0,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
168/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
34,90 EUR
11.07.2014
Predmet: Čistiace a hygienické potreby MŠ a ŠJ
168/2015
faktúra
JTF partnership, s.r.o.
44160097
196,20 EUR
17.06.2015
Predmet: Inventár do KD
168/2016
faktúra
Mária Majanová
35362871
147,19 EUR
06.06.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
168/2017
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
85,82 EUR
17.05.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
168/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
Ilava
690,81 EUR
18.05.2018
Predmet: Vývoz a uloženie odpadu 4/18
168/2019
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
211,63 EUR
15.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
168/2020
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
89,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Učebné pomôcky MŠ - predškoláci
168/2021
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
27.05.2021
Predmet: Zdravotná služba 4/2021
168/2022
faktúra
Obec Pruské
00317721
58,50 EUR
26.05.2022
Predmet: Vývoz VOK
168/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
247,00 EUR
25.07.2023
Predmet: Plyn MŠ 4/23
169
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
34,74 EUR
04.07.2012
Predmet: Publikácia MŠ
169/2013
faktúra
Casma, s.r.o.
46817549
140,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Oblečenie pre DHZ
169/2014
zmluva
Alena Hošmánková
0,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
169/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
57,61 EUR
11.07.2014
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby - OcÚ a KD
169/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
18,94 EUR
17.06.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
169/2016
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
36 806,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
169/2017
zmluva
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
06.02.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb digitálnej kancelárie IIS MIS pre obecný úrad
169/2017
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
98,40 EUR
17.05.2017
Predmet: Diagnostika mailovej komunikácie, antivírová kontrola, zálohovanie údajov OÚ
169/2018
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ
169/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
80,25 EUR
15.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
169/2020
zmluva
Žaludek Miroslav
0,00 EUR
31.01.2020
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o odvádzaní OV
169/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,72 EUR
04.06.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - mobil starosta
169/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
117,12 EUR
27.05.2021
Predmet: Telekom. služby
169/2022
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
58,88 EUR
26.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
169/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
439,80 EUR
25.07.2023
Predmet: Plyn ZŠ 4/23
1697/2023
zmluva
Jozefa Prekopová
31,20 EUR
31.08.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
16A/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
07.03.2019
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
17
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
10,34 EUR
20.03.2012
Predmet: Vodné
17
zmluva
FO
0,00 EUR
21.03.2012
Predmet: odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a jej čistenie
17
objednávka
Správa katastra Ilava
23.05.2012
Predmet: Údaje z katastra nehnuteľnosti
170
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,49 EUR
04.07.2012
Predmet: Internet MŠ
170/2013
faktúra
Kozák Vladimír
33487847
51,96 EUR
13.06.2013
Predmet: Servis krovinorezov
170/2014
zmluva
Michal Kováč
0,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
170/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
30,58 EUR
11.07.2014
Predmet: Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
170/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
09.06.2015
Predmet: Zvoz plastov dňa 6.5.2015
170/2016
faktúra
Kantorka, n.o.
45740313
20,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Školenie vedúcej ŠJ
170/2017
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
62,10 EUR
17.05.2017
Predmet: Čistiareň a práčovňa - pranie pre KD
170/2018
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
18.05.2018
Predmet: IIS MIS 5/18
170/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
34,12 EUR
15.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
170/2020
zmluva
Žaludek Miroslav
0,00 EUR
31.01.2020
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní OV VK
170/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
376,56 EUR
18.06.2020
Predmet: Zber a odvoz plastov
170/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
27.05.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 5/2021
170/2022
faktúra
Silver Mine s.r.o.
47204788
24,00 EUR
26.05.2022
Predmet: Odvoz kuch. odpadu ŠJ 3/22
170/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
743,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Plyn KD 4/23
1708/2023
objednávka
ELMIKO-Miloš Kovačovic
17667984
20.09.2023
Predmet: Objednávka - oprava rozhlasu
1709/2023
objednávka
DOMO - Slovakia, spol. s r.o.
35849002
37,25 EUR
04.09.2023
Predmet: Objednávka - mop do MŠ
171
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
1,08 EUR
04.07.2012
Predmet: Magnety ZŠ
171/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
290,70 EUR
13.06.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
171/2014
zmluva
Stanislav Remšík
0,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
171/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
8,41 EUR
11.07.2014
Predmet: Čistiace potreby
171/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
64,39 EUR
09.06.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
171/2015
zmluva
Generali poisťovňa a.s.
50,22 EUR
05.02.2016
Predmet: Poistná zmluva - poistenie majetku obce
171/2016
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
4,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Štartovací kredit 4 EUR
171/2018
faktúra
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
47135301
125,00 EUR
01.06.2018
Predmet: Jarná deratizácia obce
171/2019
faktúra
ALSANA, s. r. o.
36328529
18,22 EUR
15.05.2019
Predmet: Zdravotná služba 4/19
171/2020
faktúra
AME s.r.o.
30229049
134,44 EUR
18.06.2020
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
171/2021
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
409,80 EUR
27.05.2021
Predmet: Servis sita ČOV
171/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
26.05.2022
Predmet: Výkon zodp. osoby GDPR 5/22
171/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
517,12 EUR
26.07.2023
Predmet: Zber a odvoz plastov 3/2023
1714/2023
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
06.09.2023
Predmet: Objednávka tlačív pre MŠ
1717/2023
objednávka
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
218,40 EUR
06.09.2023
Predmet: Objednávka - tlačiareň MŠ
172
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Zvoz skla a železa
17/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
60,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu
17/2013
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
02.04.2013
Predmet: Zmluva o vecnom bremene
17/2013
objednávka
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
04.06.2013
Predmet: Vytýčenie plynovodu
17/2014
zmluva
Ľubomír Burian
0,00 EUR
21.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
17/2014
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
11,90 EUR
07.02.2014
Predmet: Odmena za autorskú licenciu - hudba reprodukované verejných rozhlasom
17/2014
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
04.08.2014
Predmet: Objednávka prania obrusov
17/2015
zmluva
Žaludek Peter
10,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
17/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
74,13 EUR
12.02.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
17/2015
objednávka
Sensus Slovensko, a.s.
239,82 EUR
08.06.2015
Predmet: Objednávka priemyselného vodomeru s kalibračným listom
17/2016
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
33,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Školenie - ročné zúčtovanie dane, aktuality v mzdovej učtárni
17/2016
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
15.04.2016
Predmet: Objednávka čistiacich a kancelárskych potrieb