Dokumenty:
zobraziť na stránke
181/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
4,49 EUR
11.07.2014
Predmet: Školské potreby
181/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 5/15
181/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,66 EUR
06.06.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
181/2017
faktúra
Swan, a.s.
47258314
60,00 EUR
30.05.2017
Predmet: Systémové služby IIS MIS 5/2017
181/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
14.06.2018
Predmet: Zvoz plastov
181/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
97,75 EUR
10.06.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky
181/2020
faktúra
MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
45325600
150,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Aktualizačný poplatok - Mapový portál
181/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
386,16 EUR
27.05.2021
Predmet: Zber a odvoz plastov
181/2022
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
202,33 EUR
01.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
181/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 259,38 EUR
26.07.2023
Predmet: Vývoz a uloženie komunálneho odpadu 3/23
1819/2023
zmluva
Frederika Balková
100,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
182
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
42,33 EUR
17.07.2012
Predmet: Vývoz VOK sklo
18/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
60,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu
18/2013
zmluva
FO
0,00 EUR
05.04.2013
Predmet: Zmluva na odvádzanie odpadových vôd
18/2013
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
04.06.2013
Predmet: Vytýčenie telekomunikačnej siete
18/2014
zmluva
Vladimír Kvasnica
0,00 EUR
21.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
18/2014
faktúra
Hydomeliorácie, š.p.
35860839
163,78 EUR
07.02.2014
Predmet: Poplatok za vyjadrenie k existencii HMZ
18/2014
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
04.08.2014
Predmet: Objednávka prania obrusov
18/2015
zmluva
F.Prekop - Natura Plus
35362791
990,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Zmluva o dielo - dvere do ZŠ
18/2015
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
52,50 EUR
12.02.2015
Predmet: aSc Agenda - pgm pre ZŠ
18/2016
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
12.02.2016
Predmet: Zvoz plastov 13.1.
18/2016
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
05.05.2016
Predmet: Objednávka prania obrusov
18/2017
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2017
18/2017
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
07.04.2017
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
18/2018
faktúra
Hôrka
36314196
103,94 EUR
21.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
18/2018
objednávka
FULL SERVIS - Ján Bureš
36910813
202,54 EUR
20.03.2018
Predmet: Toner - tlačiarne v kancelárií OU
18/2019
zmluva
Kučiaková Alžbeta
50,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Rodinná oslava
18/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
142,88 EUR
07.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
18/2019
objednávka
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
15.05.2019
Predmet: Dodávka, montáž a plombovanie vodomeru na ČOV
18/2020
faktúra
CPB Slovakia, s. r. o.
51988411
2 543,82 EUR
04.03.2020
Predmet: Čistenie a monitoring obecnej kanalizácie
18/2020
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
02.04.2020
Predmet: Reinštalácia PC na Win10, nový disk, prenos údajov
18/2021
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
198,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Diagnostika a oprava ntb - starosta, obnova dát, reinštalácia software
18/2021
objednávka
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
07.05.2021
Predmet: Objednávka testovania antigénovými testami pre občanov obce Dulov
18/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
500,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Plyn ZŠ
18/2023
objednávka
Miroslav Trenčan, inštalatérke práce voda, plyn, kúrenie
34534504
05.01.2023
Predmet: Vodoinštalatérske a kúrenárske práce na zariadeniach v majetku obce počas roka 2023
18/2023
faktúra
MP Profit TRADE, a. s.
47992107
1 000,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Zabezpečenie a vykonanie verejného obstarávania postupom podlimitnej zákazky
1821/2023
zmluva
TatraCom-Ferro s.r.o.
31595014
300,00 EUR
06.10.2023
Predmet: Zmluva o sponzorskom dare - BOD
182/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja za máj 2013
182/2014
zmluva
Ivan Dobrodenka
0,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
182/2014
faktúra
ECOPROTECT CDK, spol. s r.o.
36694347
50,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Toner do multifunkčného zariadenia
182/2015
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
364,16 EUR
17.06.2015
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke 5/15
182/2016
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
147,17 EUR
06.06.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
182/2017
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
30.05.2017
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
182/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Vývoz skla a kovu
182/2019
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
10.06.2019
Predmet: IIS MIS
182/2020
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
142,80 EUR
18.06.2020
Predmet: Dovoz aktivačného kalu z ČOV LR
182/2021
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
26,91 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
182/2022
objednávka
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
0,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Objednávka nastavenia mailového konta, kopírovania pošty, nastavenia softvéru.
182/2022
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
166,74 EUR
01.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
182/2023
faktúra
Swan, a.s.
35680202
84,00 EUR
26.07.2023
Predmet: II MIS služba 4/23
1824/2023
objednávka
Drevokom
06.10.2023
Predmet: Objednávka - detské ležadlá do MŠ
183
faktúra
Mária Rezáková - Solux
41927991
55,06 EUR
17.07.2012
Predmet: Pranie KD
183/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
57,82 EUR
26.06.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
183/2014
zmluva
Pavol Kováč
0,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
183/2014
faktúra
Mária Majanová
35362871
110,04 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
183/2014
faktúra
HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o.
36335690
9,49 EUR
11.07.2014
Predmet: Puzzle ZŠ
183/2015
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Služby digitálnej kancelárie 6/15
183/2016
faktúra
Mária Majanová
35362871
253,97 EUR
06.06.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
183/2017
faktúra
ELETROSPED, a. s.
35765038
391,00 EUR
30.05.2017
Predmet: Sporák Gorenje ŠJ
183/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Vývoz skla a kovu
183/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
327,85 EUR
10.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
183/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
18.06.2020
Predmet: Výkon zodpovedne osoby 6/20
183/2021
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
268,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
183/2022
objednávka
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
0,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Objednávka inštalácie softvéru a ovládačov MŠ.
183/2022
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
74,51 EUR
01.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
183/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
59,88 EUR
26.07.2023
Predmet: Pranie KD
184
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
101,67 EUR
30.07.2012
Predmet: Odber zemného plynu
184/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Vývoz skla a železa 13.6.
184/2014
zmluva
Rastislav Gajdoš
0,00 EUR
21.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
184/2014
faktúra
Mária Majanová
35362871
110,04 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
184/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
17.06.2015
Predmet: Zvoz plastov 3.6.2015
184/2016
faktúra
Gastrolux s.r.o.
36413186
487,08 EUR
06.06.2016
Predmet: Pracovný stôl do školskej jedálne
184/2017
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
53,19 EUR
30.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
184/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
14.06.2018
Predmet: Zvoz plastov
184/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
27,88 EUR
10.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
184/2020
faktúra
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
125,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Celoplošná deratizácia obce Jar 2020
184/2021
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
256,41 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
184/2022
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
24,42 EUR
01.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
184/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
17,47 EUR
26.07.2023
Predmet: P. za mobil OÚ 3/23
184/2023
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Právne služby 4/2023