Dokumenty:
zobraziť na stránke
94/2023
faktúra
interNETmania SK s.r.o.
50462164
124,80 EUR
27.03.2023
Predmet: Canon toner 2x OÚ
95
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
513,27 EUR
11.05.2012
Predmet: Poplatok za uloženie odpadov na skládku za 3/2012
95/2013
faktúra
Novosad Silvester - vodoinštalácie
34750037
95,10 EUR
17.04.2013
Predmet: Oprava WC v kultúrnom dome
95/2014
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
95/2015
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
36,33 EUR
13.04.2015
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
95/2016
faktúra
MY DVA Slovakia s.r.o.
35937548
3 199,07 EUR
08.04.2016
Predmet: Lavice a stoličky do základnej školy
95/2017
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
24.03.2017
Predmet: Odmena za verejný prenos MR
95/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
92,65 EUR
20.03.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky
95/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
5,56 EUR
03.04.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
95/2020
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
118,49 EUR
02.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
95/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
397,68 EUR
28.04.2021
Predmet: Zber a odvoz plastov
95/2022
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
130,70 EUR
21.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
95/2023
faktúra
Jaroslav Adamec - Phobosstudio
41596404
59,80 EUR
27.03.2023
Predmet: Toner Brother OÚ, ŠJ
96
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
297,40 EUR
11.05.2012
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu na skládku za marec 2012
96/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,49 EUR
17.04.2013
Predmet: Internet v MŠ
96/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja 3/2014
96/2015
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
162,20 EUR
13.04.2015
Predmet: Práce na PC a sieti, náhradná batéria do zdroja
96/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení
96/2017
faktúra
Web Retail s. r. o.
28876431
164,64 EUR
10.05.2017
Predmet: Dataprojektor
96/2018
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
117,96 EUR
20.03.2018
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
96/2019
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
138,75 EUR
03.04.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
96/2020
faktúra
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia
34006273
33,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2020
96/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
86,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Vývoz VOK 2x
96/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
96,63 EUR
21.03.2022
Predmet: Telekom. služby 3/22
96/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 305,82 EUR
27.03.2023
Predmet: Elektrická energia ZŠ, MŠ, ČOV 2/23
97
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
130,97 EUR
11.05.2012
Predmet: Vodné
97/2013
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
17.04.2013
Predmet: Zhodnotenie odpadov - plasty
97/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 1.Q 2014
97/2015
faktúra
Miestna akčná skupina Vršatec
42025303
924,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Členský poplatok 2015
97/2016
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
30,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Šponovací drôt
97/2017
faktúra
MALUNET, s. r. o.
27858162
178,32 EUR
10.05.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ
97/2018
faktúra
Rastislav Šišovský - Stolárstvo
34267891
144,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Výroba a montáž nadstavcov na skriňu - Kancelária starostu
97/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Preddavok na SL
97/2020
faktúra
Mgr. Martin Madlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Časopis Škola ZŠ
97/2021
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
35,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Potvrdenie k projektu "Zateplenie ZŠ"
97/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
500,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Plyn ZŠ
97/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
413,44 EUR
27.03.2023
Predmet: Zber a odvoz plastov 2/23
98
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za marec 2012
98/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
52,50 EUR
17.04.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
98/2014
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prenájom nosiča VOK - vývoz skla Nemšová
98/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
59,28 EUR
13.04.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
98/2016
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
112,46 EUR
05.05.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
98/2017
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
37,58 EUR
10.05.2017
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
98/2018
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
100,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Školné na základnú prípravu HZ
98/2019
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Digitálna kancelária IIS MIS + B 3/19
98/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
44,16 EUR
02.04.2020
Predmet: Pranie KD
98/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Vývoz TKO 2/21
98/2022
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
53,33 EUR
21.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
98/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
114,40 EUR
27.03.2023
Predmet: Telekomunikačné a internetová služby 2/23 OÚ, MŠ, ZŠ
99
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087303
48,98 EUR
11.05.2012
Predmet: Toner do tlačiarne + doprava
99/2013
faktúra
Ján Pacík
43580114
12,20 EUR
17.04.2013
Predmet: Pracovné pomôcky pre ZŠ
99/2014
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu 3/2014
99/2015
faktúra
Mária Majanová
35362871
151,24 EUR
13.04.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
99/2016
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
92,84 EUR
05.05.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
99/2017
faktúra
ATC-JR, s. r. o.
35760532
177,59 EUR
10.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
99/2018
faktúra
Vladimír Monček
41462815
220,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Servis hasičskej striekačky PS12
99/2019
faktúra
Obchod - SVK, s. r. o.
47175397
46,93 EUR
03.04.2019
Predmet: Kancelárske potreby, zástavy - Voľby prezidenta I.
99/2020
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
78,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Systémové služby - program Cintorín
99/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
445,68 EUR
28.04.2021
Predmet: Zber a odvoz plastov 2/21
99/2022
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
26,86 EUR
21.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
99/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
62,10 EUR
27.03.2023
Predmet: Čistiace potreby KD a kancelárske potreby OÚ