Dokumenty:
zobraziť na stránke
2023/028
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
540,00 EUR
07.08.2023
Predmet: smetné nádoby
223139
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
540,00 EUR
08.08.2023
Predmet: kontajnery plastové
2023/092
objednávka
Lenka Bacmaňáková
55505139
540,00 EUR
31.12.2023
Predmet: hudobná produkcia
223435
faktúra
Lenka Bacmaňáková
55505139
540,00 EUR
31.12.2023
Predmet: hud. prod. hody Bacmaňáko
2024/157
objednávka
Ján Baláž
45438161
540,00 EUR
16.12.2024
Predmet: úprava popzemkov , výkopové práce
224465
faktúra
Ján Baláž
45438161
540,00 EUR
01.01.2025
Predmet: výkopové práce, úpr. poze
224539
faktúra
RS MAKER, s.r.o.
50921274
540,00 EUR
03.03.2025
Predmet: fotenie obec. podujatí
213345
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
540,19 EUR
20.08.2013
Predmet: čerpadlo,hadice
219637
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
540,49 EUR
31.12.2019
Predmet: zneškod.odpadu nebezp.
2021/020
objednávka
Najlacnejsiedreviny s.r.o.
51034484
541,43 EUR
06.09.2021
Predmet: výsadba obce
221122
faktúra
Najlacnejsiedreviny s.r.o.
51034484
541,43 EUR
06.09.2021
Predmet: náhrad.výsadba
2021/042
objednávka
František Némethy
18013759
541,80 EUR
06.09.2021
Predmet: odhŕňanie snehu
221095
faktúra
František Némethy
18013759
541,80 EUR
06.09.2021
Predmet: zimná údržba-odhrňanie
224025
faktúra
František Némethy
18013759
542,40 EUR
15.04.2024
Predmet: zimná údržba
219208
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
543,64 EUR
09.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
2021/212
objednávka
Stavebniny DEK s.r.o.
43821103
544,02 EUR
31.12.2021
Predmet: stav.mater. amfit.
221636
faktúra
Stavebniny DEK s.r.o.
43821103
544,02 EUR
01.01.2022
Predmet: materiál amfiteáter
2022/134
objednávka
Radovan Benko
41709471
544,50 EUR
30.12.2022
Predmet: dlažba TJ Slovan rekonštr. vnút.priest.
222431
faktúra
Radovan Benko
41709471
544,50 EUR
30.12.2022
Predmet: dlažba TJ Slovan
219610
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
544,80 EUR
31.12.2019
Predmet: práce s plošinou VO
1699.
oznam
REMEK, s.r.o.
36535605
546,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/297
217397
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
546,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Zmluva o poskyt.sl.SW
218280
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
546,00 EUR
14.07.2018
Predmet: upgrade 2018 Remek
219329
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
546,00 EUR
09.12.2019
Predmet: popl.r.2019-licencia
2020/051
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
546,02 EUR
26.04.2020
Predmet: dovoz štrku
220158
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
546,02 EUR
26.04.2020
Predmet: dovoz štrku
220363
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
546,31 EUR
31.12.2020
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
2024/127
objednávka
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
547,20 EUR
15.12.2024
Predmet: prenájom WC kabíny 770.výr.obce
224345
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
547,20 EUR
15.12.2024
Predmet: mobilné WC 770.výr.obce
216642
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
548,10 EUR
31.03.2017
Predmet: strava Oú 12/2016
2017/163
objednávka
Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.
36644030
549,32 EUR
29.12.2017
Predmet: čistenie kanalizácie
217519
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
549,32 EUR
29.12.2017
Predmet: čistenie kanalizácie
212527
faktúra
EMS KOMPLET, s.r.o.
36301132
550,00 EUR
23.11.2012
Predmet: Mš-OP el.zariadení
212528
faktúra
Tomáš Kramár
45270112
550,00 EUR
23.11.2012
Predmet: hud.produkcia-kultúra
1645.
zmluva
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny
550,00 EUR
03.03.2017
Predmet: Zmluva č.6/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
1819.
zmluva
Základná organizácia "HOREC" Oslany - Ľubianka
550,00 EUR
28.03.2018
Predmet: Zmluva č.6/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2018/171
objednávka
Advil, s.r.o.
51709392
550,00 EUR
03.08.2018
Predmet: prenájom nafukovacieho hradu, maľovanie na tvár,...
2494.
zmluva
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny
550,00 EUR
24.02.2019
Predmet: Zmluva č. 6/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2019/045
objednávka
Lackovičov MONT s.r.o.
50626698
550,00 EUR
09.12.2019
Predmet: oprava ČS Pekárenská
219081
faktúra
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
550,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.ČOV Pekár.
214122
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
552,00 EUR
26.05.2014
Predmet: čerpadlo - Vých.6
215026
faktúra
REKOS PARTIZÁNSK,spol. s r.o.
44616503
552,00 EUR
27.02.2015
Predmet: čerpadlo - FúO
2015/004
objednávka
REKOS PARTIZÁNSKE, spol. s r.o.
44616503
552,00 EUR
27.02.2015
Predmet: obehové čerpadlo STRATOS
2016/16
objednávka
REKUK, spol. s.r.o.
36284319
552,00 EUR
05.04.2016
Predmet: tlač Osliansky spravodaj
216073
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
552,00 EUR
05.04.2016
Predmet: tlač Oslian.spravodaj
2018/219
objednávka
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
00205869
552,00 EUR
31.12.2018
Predmet: zhotovenie kovového stožiara
218572
faktúra
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
00205869
552,00 EUR
31.12.2018
Predmet: výroba kovového stožiara
215453
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
552,80 EUR
30.10.2015
Predmet: opr. el. VO
2020/153
objednávka
Zirek group, s.r.o.
47200839
553,50 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-poznáv.maľovanky-prezentácia projekt
221513
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
553,96 EUR
31.12.2021
Predmet: mobil 9/21
2021/170
objednávka
Andrej Koryťák ERKO REKLAMA
37463268
554,40 EUR
31.12.2021
Predmet: rekl.pred.
221521
faktúra
Andrej Koryťák ERKO REKLAMA
37463268
554,40 EUR
31.12.2021
Predmet: reklam.pred.
212329
faktúra
SUTTERLAND Slovakia s.r.o.
45851247
555,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Mš-stavebnice
216039
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
556,00 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ - odbor.prehl.spotreb.
222552
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
557,80 EUR
30.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.8/22 TJ Slovan
222802
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
558,29 EUR
21.03.2023
Predmet: vyuč.el.en.2022 kino
2018/177
objednávka
Elena Marcineková
22876057
560,00 EUR
30.12.2018
Predmet: krojové nohavie pánske 7ks
2018/217
objednávka
Elena Marcineková
22876057
560,00 EUR
31.12.2018
Predmet: krojované nohavice
218577
faktúra
Elena Marcineková-výroba a renovácia krojov
22876057
560,00 EUR
31.12.2018
Predmet: krojované nohavice
2023/001
objednávka
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
560,00 EUR
07.08.2023
Predmet: opravy kosačiek
2023/072
objednávka
AKADÉMIA CONSULTING, s.r.o.
36007846
560,00 EUR
31.12.2023
Predmet: školenie obsluha strojov
223371
faktúra
AKADÉMIA CONSULTING, s.r.o.
36007846
560,00 EUR
31.12.2023
Predmet: školenie obsluha strojov
2025/012
objednávka
Hokejový Klub ISKRA Partizánske, o.z.
34075810
560,00 EUR
13.03.2025
Predmet: MŠ kurz korčuľovania
225055
faktúra
Hokejový Klub ISKRA Partizánske, o.z.
34075810
560,00 EUR
26.03.2025
Predmet: MŠ korčuliarsky kurz
213452
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
560,23 EUR
20.11.2013
Predmet: Voda-Škol.
213236
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
560,53 EUR
17.06.2013
Predmet: zneškodnenie KO
221748
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
561,32 EUR
21.05.2022
Predmet: vyučt.rok 2021 KD
217646
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
561,52 EUR
08.02.2018
Predmet: zimná údržba ciest
224470
faktúra
Dušan Šprinci
05240985
561,84 EUR
01.01.2025
Predmet: prenájom plošiny VO
2016/106
objednávka
Damitt s.r.o.
36376698
564,00 EUR
29.12.2016
Predmet: oprava čerpadla
216423
faktúra
Damit s.r.o.
36376698
564,00 EUR
29.12.2016
Predmet: GO čerpadla PS12
217437
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
564,40 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-opr.svietidiel
211087
faktúra
SPP, a.s.
35815256
564,89 EUR
25.05.2011
Predmet: zemný plyn - vyúčtovanie
214134
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
565,00 EUR
26.05.2014
Predmet: oprava Vo a pilč.práce
2020/069
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
565,04 EUR
31.12.2020
Predmet: tonery, reproduktory
220272
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
565,04 EUR
31.12.2020
Predmet: reprod.,tonery,práce
2015/070
objednávka
B2B partner
44413467
565,20 EUR
15.06.2015
Predmet: kancelárske stoličky 2ks, lavičky MŠ 4ks
215247
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
565,20 EUR
15.06.2015
Predmet: lavičky a stoličky
216494
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
567,00 EUR
29.12.2016
Predmet: strava 9/2016 -180 ks
2021/193
objednávka
OKAY Slovakia, spol.s.r.o.
35825979
569,00 EUR
31.12.2021
Predmet: MŠ sušička bielizne