Dokumenty:
zobraziť na stránke
1176.
zmluva
Benet, s.r.o.
36299219
596,26 EUR
05.01.2016
Predmet: Mandátna zmluva na správu obecných bytov vo vlastníctve obce Oslany
2021/203
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
596,64 EUR
31.12.2021
Predmet: úcta k starším
221628
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
596,64 EUR
01.01.2022
Predmet: materiál úcta k star.
212164
faktúra
SPP, a.s.
35815256
597,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Pek.7
222155
faktúra
Združenie miest a obcí Hornej Nitri
31924794
597,00 EUR
22.05.2022
Predmet: člen.prísp.ZMO HN 2022
213321
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
597,55 EUR
20.08.2013
Predmet: Mš-čistiace prostreby
215435
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
598,50 EUR
25.09.2015
Predmet: obedy 8/2015
225046
faktúra
Združenie miest a obcí Hornej Nitri
31924794
598,50 EUR
26.03.2025
Predmet: člen. príspevok ZMOS Horná Nitra
2024/102
objednávka
Hana Szabová
50195000
598,95 EUR
15.12.2024
Predmet: oceľový stan
224265
faktúra
Hana Szabová
50195000
598,95 EUR
15.12.2024
Predmet: oceľový stan Medzihorie
215140
faktúra
Ing. Eva Ďuržová
599,00 EUR
15.04.2015
Predmet: audit 2014
2015/030
objednávka
Ing. eva Ďuržová
599,00 EUR
15.04.2015
Predmet: audit účtovnej závierky
2020/102
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
599,65 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-učeb. pomôcky
220398
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
599,65 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-učeb.pomôcky
213231
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
599,96 EUR
17.06.2013
Predmet: elektro práce pož.zbrojna
211119
faktúra
Petra Mesiariková
44533632
600,00 EUR
26.05.2011
Predmet: Opravy
212077
faktúra
Ing. eva Ďuržová
600,00 EUR
28.02.2012
Predmet: audit ročnej uzávierky
212328
faktúra
Vladimír Reisel ERVECO
34635670
600,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Medzihorie-atrakcie
170. Mandátna zmluva
zmluva
Ing. pavel Dobrotka Ingman
33655308
600,00 EUR
11.09.2012
Predmet: výkon stavebného dozoru
213068
faktúra
Ing. Eva Ďuržová
600,00 EUR
17.04.2013
Predmet: audit 2012
214132
faktúra
Ing. Eva Ďuržová
600,00 EUR
26.05.2014
Predmet: audit za rok 2013
645.
zmluva
Štefan Hruštinec
34756809
600,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Zmluva o uskutočnení vystúpenia
215226
faktúra
Štefan Hruštinec
34756809
600,00 EUR
15.06.2015
Predmet: hud.-záb.program
2015/140
objednávka
Adam Tutura
600,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Silvestrovská zábava
2018/019
objednávka
VKÚ Harmanec, s.r.o.
467477770
600,00 EUR
19.02.2018
Predmet: turistická a cyklistická mapa Vtáčnik
218066
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
600,00 EUR
17.04.2018
Predmet: mapy Vtáčnik
2510.
zmluva
Slovenský ochranný zväz autorských práv
00178454
600,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
2019/043
objednávka
Marián Szabó - MARO
34582681
600,00 EUR
09.12.2019
Predmet: reklamné predmety
2019/076
objednávka
OPŽP SK s.r.o.
43775471
600,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac. žiadosti -zriadenie malej kompostárne
219085
faktúra
Marián Szabó - MARO
600,00 EUR
09.12.2019
Predmet: reklam.predmety
219292
faktúra
OPŽP SK, s.r.o.
43775471
600,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac.žiadosti kompostár
2019/207
objednávka
Ing. Tomáš Mikuš - LEVEL
45415196
600,00 EUR
30.12.2019
Predmet: výrub stromov
219641
faktúra
Ing. Tomáš Mikuš - LEVEL
45415196
600,00 EUR
31.12.2019
Predmet: výrub drevín
2021/176
objednávka
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
600,00 EUR
31.12.2021
Predmet: oprava ČOV
221525
faktúra
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
600,00 EUR
31.12.2021
Predmet: opr. ćov Východ., Pekár.
222081
faktúra
SPORTIKA CZ & SK s.r.o., organizačná zložka Sloven
51960257
600,00 EUR
22.05.2022
Predmet: dresy TJ Slovan-50%
222172
faktúra
SPORTIKA CZ & SK s.r.o., organizačná zložka Sloven
51960257
600,00 EUR
22.05.2022
Predmet: dresy TJ Slovan-
2022/082
objednávka
JG music, s.r.o.
52031896
600,00 EUR
25.12.2022
Predmet: oyvučenie akcií v obci 2022
2022/084
objednávka
JV MONT s.r.o.
45400156
600,00 EUR
25.12.2022
Predmet: dokumentácia k plyn. prípojke amfit.
2022/123
objednávka
JOMINONT s.r.o.
54318688
600,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. potrubia zavlaž. TJ Slovan
222371
faktúra
JOMIMONT S.R.O.
54318688
600,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr.zavlažov.ihr.TJ Slov.
222433
faktúra
JV MONT s.r.o.
45400156
600,00 EUR
30.12.2022
Predmet: dokum.plyn.príp.amfit.
2023/075
objednávka
NRG s.r.o.
50720236
600,00 EUR
31.12.2023
Predmet: prenájom elektrocentrály E-bike
223376
faktúra
NRG s.r.o.
50720236
600,00 EUR
31.12.2023
Predmet: prenáj.elektroc.MS E-bike
2024/002
objednávka
Performa Architects s.r.o.
47564512
600,00 EUR
15.04.2024
Predmet: proj. dok. geodet. zamer. pre návrh strom. aleje, cyklotrasa v obci
224107
faktúra
Performa Architects s.r.o.
47564512
600,00 EUR
22.04.2024
Predmet: podkl.archit,štúdia geod.
2024/122
objednávka
TENDER GROUP s.r.o.
52101410
600,00 EUR
15.12.2024
Predmet: realiz. zákazky ver. obst. na výstavbu det. ihriska
2024/123
objednávka
TENDER GROUP s.r.o.
52101410
600,00 EUR
15.12.2024
Predmet: realiz. zákazky ver. obst. na výstavbu det. ihriska-ihrisko pre každé dieťa - znal. posudok
224334
faktúra
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany
00416011
600,00 EUR
15.12.2024
Predmet: asist.záchr. sl. e-bike
224419
faktúra
TENDER GROUP s.r.o.
52101410
600,00 EUR
15.12.2024
Predmet: VO-Ihrisko pre každé dieť
2024/181
objednávka
E-VO, s.r.o.
47197331
600,00 EUR
17.12.2024
Predmet: proces verejného obstarávania na súťaž "Služby externého manažmentu"
2025/050
objednávka
RS MAKER, s.r.o., Mlynská 657/24, 97247 Oslany
50921274
600,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Fotografovanie kult.akcií v obci
219137
faktúra
Združenie miest a obcí horná Nitra
31924794
600,75 EUR
09.12.2019
Predmet: člen.prísp.ZMO HN
215299
faktúra
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
601,56 EUR
26.08.2015
Predmet: oprava multif.vozidla
211017
faktúra
CHEMPRO, v.o.s.
31598374
601,84 EUR
21.03.2011
Predmet: Podlahová krytina
2016/138
objednávka
MALUNET, s.r.o.
601,89 EUR
29.12.2016
Predmet: učebné pomôcky
216531
faktúra
MALUNET, s.r.o.
27858162
601,89 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ učebné pomôcky
219273
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
602,07 EUR
09.12.2019
Predmet: odvoz neb.odpadu
222581
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
602,80 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ-dod.,mont. čerpadlo
211085
faktúra
SPP, a.s.
35815256
606,34 EUR
25.05.2011
Predmet: zemný plyn - vyúčtovanie
215049
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
606,59 EUR
09.03.2015
Predmet: odhŕňanie snehu
214384
faktúra
SPP,a.s.
35815256
607,00 EUR
29.09.2014
Predmet: zem.plyn-Mš
214428
faktúra
SPP,a.s.
35815256
607,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Mš
214474
faktúra
SPP,a.s.
35815256
607,00 EUR
12.11.2014
Predmet: plyn-Mš
214529
faktúra
SPP,a.s.
35815256
607,00 EUR
10.12.2014
Predmet: plyn - Mš
214575
faktúra
SPP,a.s.
35815256
607,00 EUR
04.02.2015
Predmet: zem.plyn-Mš
213365
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
607,20 EUR
20.08.2013
Predmet: stravné lístky
212419
faktúra
CERTUS P.Svitok - SDI
33608661
607,27 EUR
12.09.2012
Predmet: Mš-uč.pomôcky
212165
faktúra
SPP, a.s.
35815256
609,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Pek.5
2017/47
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
610,70 EUR
31.03.2017
Predmet: DHZ-hadice
217133
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
610,70 EUR
21.11.2017
Predmet: DHZ-hadice
213610
faktúra
Slovenská intenetov, s.r.o.
36676845
611,65 EUR
06.02.2014
Predmet: pasportizácia
213519
faktúra
SPP,a.s.
35815256
612,00 EUR
09.12.2013
Predmet: plyn - Vých.2
213585
faktúra
SPP,a.s.
35815256
612,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Vých.2
214005
faktúra
SPP,a.s.
35815256
612,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Vých.2
214042
faktúra
SPP,a.s.
35815256
612,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Vých.2
214166
faktúra
SPP,a.s.
35815256
612,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plyn - Vých.2
214107
faktúra
SPP,a.s.
35815256
612,00 EUR
26.05.2014
Predmet: SPP - Vých.2
214221
faktúra
SPP,a.s.
35815256
612,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn-Vých.2
214284
faktúra
SPP,a.s.
35815256
612,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn - Vých.2