Dokumenty:
zobraziť na stránke
212043
faktúra
SPP, a.s.
35815256
717,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Vých.4
212008
faktúra
SPP, a.s.
35815256
717,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zemný plyn Východná 2
224099
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
22.04.2024
Predmet: správa majetku 2/24
224047
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
15.04.2024
Predmet: správa majetku 1/24
223675
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
08.04.2024
Predmet: správa majetku 12/23
223626
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
31.12.2023
Predmet: správa majetku 11/23
223543
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
31.12.2023
Predmet: správa majetku 10/23
223488
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
31.12.2023
Predmet: správa majetku 9/23
223446
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
31.12.2023
Predmet: správa majetku 8/23
223394
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
31.12.2023
Predmet: správa majetku 7/23
223343
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
08.08.2023
Predmet: správa majetku 6/23
223282
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
08.08.2023
Predmet: správa majetku 5/23
223210
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
08.08.2023
Predmet: správa majetku 4/23
223143
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
08.08.2023
Predmet: správa majetku 3/23
223093
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
08.08.2023
Predmet: správa majetku 2/23
223043
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
08.08.2023
Predmet: správa majetku 1/23
222824
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
21.03.2023
Predmet: správa bytov 12/22
222741
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
30.12.2022
Predmet: správa bytov 11/22
222667
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
30.12.2022
Predmet: správa bytov 10/22
222644
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
30.12.2022
Predmet: správa bytov 9/22
222573
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
30.12.2022
Predmet: správa bytov 8/22
222479
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
30.12.2022
Predmet: správa bytov 7/22
222440
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
30.12.2022
Predmet: správa bytov 6/22
222332
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
25.12.2022
Predmet: správa bytov 5/22
222275
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
25.12.2022
Predmet: správa bytov 4/22
222197
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
22.05.2022
Predmet: správa bytov 3/22
222139
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
22.05.2022
Predmet: popl. spáva bytov 2/22
222061
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
22.05.2022
Predmet: popl. spáva bytov 1/22
212278
faktúra
Michal Mesiarik
41680481
715,00 EUR
13.07.2012
Predmet: kosenie,skládka KO
211255
faktúra
Ing.Branislav Ďuriš - NETSOFT
35255358
712,48 EUR
31.05.2011
Predmet: Počítač + MS Office
222569
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
712,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ-dod.,mont. exp.nádrž
2024/141
objednávka
SEA SK spol.s.r.o.
31619011
709,70 EUR
15.12.2024
Predmet: servis a výmena nefunkčných častí bytové domy Škol.,Vých., Pekár.
224401
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
709,69 EUR
15.12.2024
Predmet: serv.,vým.nef.mer.byty
222211
faktúra
Najlacnejsiedreviny s.r.o.
51034484
709,46 EUR
22.05.2022
Predmet: javor,tis náhr.výsadba
2022/046
objednávka
Najlacnejšiedreviny s.r.o.
51034484
709,46 EUR
22.05.2022
Predmet: náhradná výsadba - javor horský, tis
224028
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
708,30 EUR
15.04.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
221368
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
708,00 EUR
12.09.2021
Predmet: tonery, valce tlač.
2021/116
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
708,00 EUR
12.09.2021
Predmet: Tonery, valce do tlačiarne
213245
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Vých.6
213187
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Vých.6
213147
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
09.05.2013
Predmet: plyn - Vých.6
213086
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
17.04.2013
Predmet: zem.plyn-Vých.6
213046
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
21.02.2013
Predmet: Vých.6
213011
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
21.02.2013
Predmet: plyn - Vých.6
212605
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
28.01.2013
Predmet: plyn-Vých.6
212549
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn - Vých.6
212506
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-Vých.6
212431
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn - Vých.6
212380
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
20.08.2012
Predmet: plyn-Vých.6
224446
faktúra
Základná škola
31201741
705,60 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ strava 10/24
224406
faktúra
Základná škola
31201741
705,60 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ strava 9/24
220545
faktúra
HOFI servis s.r.o.
46697811
705,60 EUR
31.12.2020
Predmet: dezinf.ozonom-testovanie
2020/141
objednávka
HOFI servis s.r.o.
46697811
705,60 EUR
31.12.2020
Predmet: dezinfekcia ozónom-testovanie
216443
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
705,60 EUR
29.12.2016
Predmet: strava 8/2016
212101
faktúra
SPP, a.s.
35815256
705,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Oú
216512
faktúra
Zábavné učení, s.r.o.
29261651
704,82 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2016/122
objednávka
Zábavné učení, s.r.o.
704,82 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
214264
faktúra
GEOMAP Prievidza,s.r.o.
46896180
704,00 EUR
18.07.2014
Predmet: geom.plány
213322
faktúra
Marcela Kovalková Faturová-FIRE system
41827449
703,14 EUR
20.08.2013
Predmet: PO - ND
3546.
dodatok
Benet, s.r.o.
36299219
702,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1
k Mandátnej zmluve na správu obecných bytov vo vlastníctve obce Oslany
zo dňa 08.02.2024
212259
faktúra
SPP,a.s.
35815256
702,00 EUR
13.07.2012
Predmet: plyn - Vých.4
212221
faktúra
SPP, a.s.
35815256
702,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - Vých.4
212172
faktúra
SPP, a.s.
35815256
702,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Vých.4
212105
faktúra
SPP, a.s.
35815256
702,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Vých.4
212041
faktúra
SPP, a.s.
35815256
702,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Vých. 4
212010
faktúra
SPP, a.s.
35815256
702,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zemný plyn Východná 4
223644
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
701,97 EUR
08.04.2024
Predmet: el.ener. 12/23
223561
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
701,97 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 11/23
223508
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
701,97 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 10/23
223452
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
701,97 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 9/23
223406
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
701,97 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 8/23
223353
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
701,97 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 7/23
223296
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
701,97 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 6/23
223232
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
701,97 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 5/23
221544
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
701,30 EUR
31.12.2021
Predmet: prepr. VOK a zneškod.
218273
faktúra
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôk
45240841
701,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-didakt.pomôcky
2018/112
objednávka
Elarin s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok
45240841
701,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
224504
faktúra
Základná škola
31201741
700,80 EUR
01.01.2025
Predmet: MŠ strava 11/24
3585.
zmluva
Martin Suchý
700,00 EUR
14.04.2025
Predmet: KÚPNA ZMLUVA Avia
3538.
zmluva
Základná organizácia "HOREC" Oslany - Ľubianka
700,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - HOREC