Dokumenty:
zobraziť na stránke
217034
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
632,40 EUR
31.03.2017
Predmet: Oslian.spravodaj 800 ks
2017/139
objednávka
REKUK, spol. s.r.o.
36284319
632,40 EUR
29.12.2017
Predmet: tlač Oslianskeho spravodaja
217398
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
632,40 EUR
29.12.2017
Predmet: tlač Oslian.spravodaj
357. Licenčná zmluva
zmluva
Slovenská internetová, s.r.o.
36373845
632,65 EUR
07.10.2013
Predmet: poskytnutie licencie na používanie autorského diela: digitálny archivačný systém a grafické zobrazovanie hrobových miest
2022/182
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
634,70 EUR
30.12.2022
Predmet: stravenky
222638
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
634,70 EUR
30.12.2022
Predmet: stravenky
224464
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
635,00 EUR
01.01.2025
Predmet: zemné a výkopové práce
215387
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
636,30 EUR
26.08.2015
Predmet: stravné6/2015
212127
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
637,25 EUR
16.05.2012
Predmet: vyúčtovanie el.energie z roku 2011
216587
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
639,46 EUR
29.12.2016
Predmet: strava Oú 11/2016
2022/111
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
640,00 EUR
25.12.2022
Predmet: vyhot. geom.plánu amfit., stavba altánok ZŠ
212576
faktúra
Poľnohospodárske družstvo podielnik
00205869
640,20 EUR
28.11.2012
Predmet: práce - plot Zš
213175
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
642,15 EUR
09.05.2013
Predmet: strava - Mš
222606
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
642,28 EUR
30.12.2022
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
213241
faktúra
SPP,a.s.
35815256
643,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Pek.7
213520
faktúra
SPP,a.s.
35815256
643,00 EUR
09.12.2013
Predmet: plyn - Vých.4
213586
faktúra
SPP,a.s.
35815256
643,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Vých.4
214006
faktúra
SPP,a.s.
35815256
643,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Vých.4
214044
faktúra
SPP,a.s.
35815256
643,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Vých.4
214164
faktúra
SPP,a.s.
35815256
643,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plyn - Vých.4
214108
faktúra
SPP,a.s.
35815256
643,00 EUR
26.05.2014
Predmet: SPP - Vých.4
214222
faktúra
SPP,a.s.
35815256
643,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn-Vých.4
214285
faktúra
SPP,a.s.
35815256
643,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn - Vých.4
219429
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
643,30 EUR
09.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
2018/245
objednávka
CTF s.r.o.
44234279
643,32 EUR
31.12.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
218656
faktúra
CTF s.r.o.
44234279
643,32 EUR
31.12.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
219086
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
643,70 EUR
09.12.2019
Predmet: elektromont.práce plošina
212435
faktúra
SPP,a.s.
35815256
644,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn - Pek.7
212509
faktúra
SPP,a.s.
35815256
644,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-Pek.7
212545
faktúra
SPP,a.s.
35815256
644,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-Pek.7
212602
faktúra
SPP,a.s.
35815256
644,00 EUR
28.01.2013
Predmet: plyn-Pek.7
213007
faktúra
SPP,a.s.
35815256
644,00 EUR
21.02.2013
Predmet: PLYN - pEK.7
213050
faktúra
SPP,a.s.
35815256
644,00 EUR
21.02.2013
Predmet: SPP-Pek.7
213088
faktúra
SPP,a.s.
35815256
644,00 EUR
17.04.2013
Predmet: zem.plyn-Pek.7
213145
faktúra
SPP,a.s.
35815256
644,00 EUR
09.05.2013
Predmet: plyn - Pek.7
213186
faktúra
SPP,a.s.
35815256
644,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Pek.7
2371.
zmluva
EKOTEC, spol.s.r.o.
00687022
644,00 EUR
16.01.2019
Predmet: Zmluva o kontrolnej činnosti
213102
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
644,76 EUR
17.04.2013
Predmet: zim.údržba ciest
213521
faktúra
SPP,a.s.
35815256
645,00 EUR
09.12.2013
Predmet: plyn - Východná 6
213587
faktúra
SPP,a.s.
35815256
645,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Vých.6
214007
faktúra
SPP,a.s.
35815256
645,00 EUR
06.02.2014
Predmet: SPP - Vých.6
214043
faktúra
SPP,a.s.
35815256
645,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Vých.6
214163
faktúra
SPP,a.s.
35815256
645,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plyn - Vých.6
214109
faktúra
SPP,a.s.
35815256
645,00 EUR
26.05.2014
Predmet: SPP - Vých.6
214223
faktúra
SPP,a.s.
35815256
645,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn-Vých.6
214286
faktúra
SPP,a.s.
35815256
645,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn-Vých.6
223041
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
645,43 EUR
08.08.2023
Predmet: prepr. VOK
219548
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
645,53 EUR
09.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224557
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
646,80 EUR
03.03.2025
Predmet: reklam.predm.
2019/053
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
648,05 EUR
09.12.2019
Predmet: dovoz štrku
219135
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
648,05 EUR
09.12.2019
Predmet: dovoz štrku
216540
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
648,90 EUR
29.12.2016
Predmet: strava 10/2016 -206 ks
213558
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
648,99 EUR
09.12.2013
Predmet: zneškodnenie odpadu
2018/231
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
649,00 EUR
31.12.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
218638
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
649,00 EUR
31.12.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
216305
faktúra
SCARABEO-SK, s.r.o.
36785687
650,00 EUR
24.08.2016
Predmet: PHRSR obce-oznámenie
2021/182
objednávka
Ateliérving s.r.o.
52494977
650,00 EUR
31.12.2021
Predmet: proj.dok. modern. atlet.dráhy
221585
faktúra
Ateliérving s.r.o.
52494977
650,00 EUR
31.12.2021
Predmet: proj.dok.šport.dr.ZŠ
222296
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
650,00 EUR
25.12.2022
Predmet: revízia el.zar. MŠ
2022/118
objednávka
SAD Prievidza
36324043
650,00 EUR
26.12.2022
Predmet: preprava Medzihorie
222391
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
650,00 EUR
26.12.2022
Predmet: prepr. Medzihorie H.Ves
2022/140
objednávka
Peter Melicherčík a manž. Bc. Miroslava
52336786
650,00 EUR
30.12.2022
Predmet: 100. výr. TJ Slovan videá
222456
faktúra
Peter Melicherčík
52336786
650,00 EUR
30.12.2022
Predmet: video,fotky 100.výr. futb
222515
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
650,00 EUR
30.12.2022
Predmet: zab.kolaud.amfit.,real.st
223422
faktúra
Avil s.r.o.
52535959
650,00 EUR
31.12.2023
Predmet: hody nafuk.atrakcia
214602
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
650,05 EUR
04.02.2015
Predmet: voda - Mš
221272
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
650,25 EUR
07.09.2021
Predmet: mobil 5/21
2023/134
objednávka
Dušan Šprinci
52409805
650,48 EUR
31.12.2023
Predmet: prenájom plošiny orez stromov, vianoč. výzdoba
2024/051
objednávka
PERLIČKA TN s.r.o.
52719791
651,40 EUR
16.04.2024
Predmet: OPP MŠ
214624
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
651,80 EUR
04.02.2015
Predmet: el.en
220190
faktúra
SPP,a.s.
35815256
651,80 EUR
31.12.2020
Predmet: vyuč.plyn 1.Q./20 Oú
212223
faktúra
SPP, a.s.
35815256
652,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - školská
218012
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
16.04.2018
Predmet: plyn 1/18 MŠ
218057
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
17.04.2018
Predmet: plyn 2/18 MŠ
218118
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
17.04.2018
Predmet: plyn 3/18 MŠ
218187
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 4/18 MŠ
218256
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 5/18 MŠ
218316
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 6/18 MŠ
218379
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
29.09.2018
Predmet: plyn 7/18 MŠ
218439
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
30.12.2018
Predmet: plyn 8/18 MŠ