organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-0125
faktúra
Vardar
40410200
58,26 EUR
02.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151020
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,42 EUR
02.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530505387
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
11,50 EUR
02.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
12/2015
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
19,20 EUR
19.02.2015
Predmet: odber kuchynského odpadu
11/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 051,03 EUR
16.02.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-10150359
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
49,39 EUR
16.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530504040
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
34,02 EUR
13.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150879
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,71 EUR
13.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20150548
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,63 EUR
13.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150100803
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,25 EUR
13.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
10/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
17,38 EUR
12.02.2015
Predmet: stravné za zamestnancov
sj-150051
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
19,62 EUR
12.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530503670
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
109,96 EUR
12.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0089
faktúra
Vardar
40410200
28,60 EUR
12.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150813
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,17 EUR
12.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
9/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
560,00 EUR
11.02.2015
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
8/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
11.02.2015
Predmet: služby pevnej siete
7/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
98,00 EUR
11.02.2015
Predmet: dodávka zemného plynu
sj-53052592
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
155,76 EUR
09.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530503321
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
92,21 EUR
09.02.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky