organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-10150373
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,19 EUR
20.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530501570
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
72,97 EUR
20.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530501283
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
31,20 EUR
20.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20150195
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,99 EUR
20.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530501342
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
202,83 EUR
20.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150283
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,30 EUR
20.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0037
faktúra
Vardar
40410200
47,06 EUR
20.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530500461
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
9,72 EUR
14.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0008
faktúra
Vardar
40410200
44,57 EUR
14.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244000281
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
66,23 EUR
14.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530500434
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
109,15 EUR
14.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530500228
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
282,21 EUR
14.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20150069
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,00 EUR
14.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150125
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,99 EUR
14.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530500532
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
37,80 EUR
14.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0017
faktúra
Vardar
40410200
49,73 EUR
14.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20150123
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,59 EUR
14.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150197
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,74 EUR
14.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
114/2014
faktúra
Consys
36209651
165,04 EUR
12.01.2015
Predmet: kancelársky materiál
1/2015
zmluva
ZO OZ pri MŠ
42320992
499,99 EUR
08.01.2015
Predmet: kolektívny zmluva na rok 2015