organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
90/2014
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
08.12.2014
Predmet: aktualizácia a servis k programu
89/2014
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
36,00 EUR
08.12.2014
Predmet: kontrola prenosných hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov
88/2014
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
08.12.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu
sj-530428653
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
43,26 EUR
08.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530428597
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
45,58 EUR
08.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10147236
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,71 EUR
08.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0893
faktúra
Vardar
40410200
52,45 EUR
08.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530427767
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
95,35 EUR
05.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140110957
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
5,75 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10147094
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,18 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20144514
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,66 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0875
faktúra
Vardar
40410200
29,03 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14552
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
6,55 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000395
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
47,21 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10147012
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,71 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530426774
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
172,97 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530426492
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
79,55 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530427744
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
3,76 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20144419
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,30 EUR
26.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
87/2014
faktúra
Colorstyling-s.r.o.
47610131
1 199,94 EUR
26.11.2014
Predmet: oprava betónovej časti oplotenia