portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
56/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
10.07.2015
Predmet: zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 2. štvrťrok 2015
57/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
10.07.2015
Predmet: služby pevnej siete
58/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
0,44 EUR
10.08.2015
Predmet: stravné za zamestnancov
59/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
8,00 EUR
10.08.2015
Predmet: dodávka plynu
60/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
10.08.2015
Predmet: odber kuchynského odpadu
61/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,70 EUR
10.08.2015
Predmet: služby mobilnej siete
62/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
04.09.2015
Predmet: služby pevnej siete
63/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
560,00 EUR
04.09.2015
Predmet: dodávka elektrickej energie
64/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
511,32 EUR
04.09.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
65/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
53,00 EUR
04.09.2015
Predmet: služby mobilnej siete
66/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
19,20 EUR
04.09.2015
Predmet: odber kuchynského odpadu
67/2015
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
879,44 EUR
04.09.2015
Predmet: vodné, stočné
68/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
16,00 EUR
04.09.2015
Predmet: dodávka plynu
69/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
27,06 EUR
04.09.2015
Predmet: stravné za zamestnancov
70/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
30.09.2015
Predmet: služby pevnej siete
71/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
511,32 EUR
08.10.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
72/2015
faktúra
IVES
00162957
86,65 EUR
08.10.2015
Predmet: služby STP APV
73/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,70 EUR
08.10.2015
Predmet: mobilné služby
74/2015
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
164,00 EUR
08.10.2015
Predmet: ESET NOD 32 - nákup licencii
75/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
22,55 EUR
08.10.2015
Predmet: Stravné za zamestnancov