organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
04.05.2015
Predmet: činnosť technika BOZP
55/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
24,00 EUR
10.07.2015
Predmet: zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby za 2. štvrťrok 2015
56/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
10.07.2015
Predmet: zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 2. štvrťrok 2015
78/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
08.10.2015
Predmet: činnosť technika BOZP PO
79/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
24,00 EUR
08.10.2015
Predmet: činnosť pracovnej zdravotnej služby
99/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
17.12.2015
Predmet: zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP
101/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
24,00 EUR
17.12.2015
Predmet: zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
25/2016
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
24,00 EUR
28.04.2016
Predmet: Zabezpečenie niektorých činnosti pracovnej zdravotnej služby za 1. štvrťrok 2016
26/2016
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
28.04.2016
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BO
53/2016
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
06.07.2016
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 2. štvrťrok 2016
54/2016
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
24,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 2. štvrťrok 2016
76/2016
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
24,00 EUR
04.11.2016
Predmet: PZS
77/2016
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
04.11.2016
Predmet: Plnenie mandátnej zmluvy - BOZP
1
dodatok
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
100,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Zmluvné strany sa vzhľadom k zmenenej legislatíve dohodli na zmene znenia bodu 3.1 Zmluvy o poskytovaní služieb
108/2014
faktúra
LD - UNI
32463758
169,15 EUR
16.12.2014
Predmet: Drobný inventár do kuchyne
121/2018
faktúra
LD - UNI
32463758
214,59 EUR
19.10.2018
Predmet: Drobný kuchynský inventár
155/2018
faktúra
LD - UNI
32463758
198,86 EUR
18.12.2018
Predmet: Drobný inventár do školskej kuchyne
66/2017
faktúra
Sklo-porcelán Poltar
32512261
279,90 EUR
03.07.2017
Predmet: detské taniere
67/2017
faktúra
Sklo-porcelán Poltar
32512261
243,00 EUR
03.07.2017
Predmet: detská obedová súprava
145/2019
faktúra
Textil Lux
33545413
57,90 EUR
15.11.2019
Predmet: PVC obrusy na stoly do školskej jedálne