organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
364/2015
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
76,28 EUR
20.10.2015
Predmet: pranie posteľného prádla
363/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
82,30 EUR
20.10.2015
Predmet: odborná literatúra
362/2015
faktúra
J.V.S., s.r.o. Prešov
31696945
970,20 EUR
20.10.2015
Predmet: oprava chodníkov - asfalt
361/2015
faktúra
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
105,84 EUR
20.10.2015
Predmet: väzba - triedne knihy
15/0032
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
38,70 EUR
19.10.2015
Predmet: Pranie obrusov - P.Č.
360/2015
faktúra
VVS, a.s.
36570460
226,46 EUR
19.10.2015
Predmet: vodné a stočné
359/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
69,99 EUR
19.10.2015
Predmet: služby mobilnej siete
358/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
12,88 EUR
19.10.2015
Predmet: vyúčtovanie el. energie
357/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
82,50 EUR
19.10.2015
Predmet: materiál do počítačovej učebne
356/2015
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
170,29 EUR
19.10.2015
Predmet: materiál na údržbu
355/2015
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
99,00 EUR
19.10.2015
Predmet: dátová sieť sanet
354/2015
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
650,93 EUR
19.10.2015
Predmet: materiál do počítačovej učebne
353/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
609,40 EUR
19.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
352/2015
faktúra
ATH - PO
46727540
100,00 EUR
19.10.2015
Predmet: školenie BOZP
351/2015
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
124,15 EUR
19.10.2015
Predmet: Zbierka zákonov
350/2015
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
4,94 EUR
19.10.2015
Predmet: prenájom rohoží
349/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
56,27 EUR
19.10.2015
Predmet: služby mobilnej siete
348/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
19.10.2015
Predmet: el. energia 8/2015
347/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-9,05 EUR
19.10.2015
Predmet: plyn preplatok
346/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
19.10.2015
Predmet: internet
345/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
13,00 EUR
19.10.2015
Predmet: plyn ŠJ
344/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5,00 EUR
19.10.2015
Predmet: plyn - byt
343/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 126,85 EUR
19.10.2015
Predmet: plyn 7/2015
341/2015
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
386,28 EUR
19.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
342/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,04 EUR
19.10.2015
Predmet: otváranie rampy
44/2015
zmluva
SAPS, n.o.
37887190
1 920,00 EUR
14.10.2015
Predmet: realizácia vyučovacieho predmetu Projektový manažment
15/0031
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
445,06 EUR
14.10.2015
Predmet: Čistiace prostriedky a materiál pre podnikateľskú činnosť.
15/0030
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
43,20 EUR
14.10.2015
Predmet: Pranie obrusov. Akcie P.Č.
15/0029
faktúra
NORMA Jozef Muľ
31291295
428,67 EUR
14.10.2015
Predmet: Tovar zakúpený pre podnikateľskú činnosť.
43/2015
zmluva
Jozef Šebej
165,00 EUR
06.10.2015
Predmet: nájom bytu
74/2015
objednávka
Šebej Michal
40637727
750,00 EUR
06.10.2015
Predmet: Objednávame si opravu servo riadenia na osobnom motorovom vozidle zn. Škoda Fábia.
73/2015
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
670,00 EUR
06.10.2015
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby pre školu a ŠI v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2014.
72/2015
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
480,00 EUR
06.10.2015
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby pre PČ v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2014.
15/0028
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
35,10 EUR
01.10.2015
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
15/0027
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
19,80 EUR
01.10.2015
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
71/2015
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
112,00 EUR
24.09.2015
Predmet: Objednávame si predplatné časopisu "Manažment školy v praxi + aplikáciu Direktor na r. 2016.
70/2015
objednávka
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
40,00 EUR
24.09.2015
Predmet: Objednávame si predplatné Finančný spravodaj ročník 2016.
69/2015
objednávka
STOMEX s.r.o.
31650091
420,00 EUR
24.09.2015
Predmet: Objednávame si pracovné oblečenie pre zamestnancov kuchyne.
68/2015
objednávka
Alexander Goban - ALEGO
34347411
350,00 EUR
24.09.2015
Predmet: Preprava osôb autobusom v dňoch 13. - 15.9.2015 na trase Prešov - Gerlachov - Prešov.
67/2015
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
20,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Registračný poplatok za program Podnikanie v cestovnom ruchu - šk. rok 2015/2016.
66/2015
objednávka
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis
48291374
13,50 EUR
10.09.2015
Predmet: Objednávame si 1 príručku na CD: "Správny poriadok v praxi."
15/0026
faktúra
VSE a.s.
44483767
123,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Spotreba el. energie.
65/2015
objednávka
Poradca s.r.o.
36371271
58,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Objednávame si predplatné mesačníka Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále - ročník 2016.
64/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
83,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Objednávame si:
- Personálne riadenie - august 2015
- Administratíva a hospodárenie školy - august 2015
63/2015
objednávka
J.V.S., s.r.o. Prešov
31696945
971,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Objednávame si úpravu chodníkov asfaltovým povrchom za budovou školy.
62/2015
objednávka
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
110,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Objednávame si tvrdú väzbu na triedne knihy v počte 18 kusov.
340/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
19,04 EUR
03.09.2015
Predmet: služby pevnej siete
339/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,08 EUR
03.09.2015
Predmet: služby pevnej siete
338/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
03.09.2015
Predmet: služby pevnej siete
337/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
14,64 EUR
03.09.2015
Predmet: služby pevnej siete
336/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
03.09.2015
Predmet: VUC NET
335/2015
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
151,19 EUR
03.09.2015
Predmet: materiál pre údržbu
334/2015
faktúra
VVS, a.s.
36570460
432,42 EUR
03.09.2015
Predmet: vodné a stočné
333/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
201,00 EUR
03.09.2015
Predmet: oprava notebooku + inštalačný materiál
332/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
146,50 EUR
03.09.2015
Predmet: tlačiva
331/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
03.09.2015
Predmet: servis výťahov
330/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
75,53 EUR
03.09.2015
Predmet: služby mobilnej siete
329/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
03.09.2015
Predmet: mzdový program - podpora
328/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
342,77 EUR
03.09.2015
Predmet: potraviny ŠJ
327/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
2 357,00 EUR
03.09.2015
Predmet: 9 ks PC zostavy a 1 ks tlačiareň
326/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5,00 EUR
03.09.2015
Predmet: plyn - byt
325/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
13,00 EUR
03.09.2015
Predmet: plyn ŠJ
324/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
03.09.2015
Predmet: internet
323/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
03.09.2015
Predmet: servisné práce SPIN
322/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
50,00 EUR
03.09.2015
Predmet: el. energia - byt
321/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
03.09.2015
Predmet: el. energia 7/2015
320/2015
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
72,00 EUR
03.09.2015
Predmet: zbierka zákonov
319/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
46,60 EUR
03.09.2015
Predmet: služby mobilnej siete
318/2015
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
50,30 EUR
03.09.2015
Predmet: materiál pre údržbu
317/2015
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
10,92 EUR
03.09.2015
Predmet: čistenie kobercov
316/2015
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
49,80 EUR
03.09.2015
Predmet: odborná literatúra
315/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
03.09.2015
Predmet: mzdový program - aktualizácia
314/2015
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
743,63 EUR
03.09.2015
Predmet: čistiace a kancelárske potreby
313/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,55 EUR
03.09.2015
Predmet: odborná literatúra
312/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,35 EUR
03.09.2015
Predmet: odborná literatúra
311/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 315,51 EUR
03.09.2015
Predmet: plyn 6/2015
310/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,81 EUR
03.09.2015
Predmet: služby pevnej siete
309/2015
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
64,99 EUR
03.09.2015
Predmet: tovar bufet
308/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
03.09.2015
Predmet: služby pevnej siete
307/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
30,80 EUR
03.09.2015
Predmet: služby pevnej siete