organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
343/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
30,00 EUR
22.07.2014
Predmet: oprava notebook
344/2014
faktúra
VVS, a.s.
36570460
927,16 EUR
22.07.2014
Predmet: vodné stočné
345/2014
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 428,40 EUR
22.07.2014
Predmet: elektrická energia
346/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 271,82 EUR
22.07.2014
Predmet: plyn
347/2014
faktúra
Sergej Trudič - STAMP
14368307
119,72 EUR
22.07.2014
Predmet: potlač obalov
79/2014
objednávka
Dušan Trudič - NIOSART
41994426
160,00 EUR
24.07.2014
Predmet: Objednávame si 5 mm hrubú tabulu HPS priama ÚV tlač v rozmeroch 92 x 285 cm.
80/2014
objednávka
Technické služby mesta Prešov a.s.
31718914
210,00 EUR
28.07.2014
Predmet: Objednávame si zber zmesového komunálneho odpadu.
81/2014
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
76,00 EUR
06.08.2014
Predmet: Objednávame si osviežovač WC sprej 10 x, osviežovač apartmány 12 x, švédske utierky 10 x, aviváž 3 x, hubky na riad 3 bal., vanisch 2 x, sáčky na odpad 10 bal., vrecia na odpad 10 bal.
82/2014
objednávka
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
40,00 EUR
06.08.2014
Predmet: Objednávame si u Vás predplatné Finančný spravodaj ročník 2015.
83/2014
objednávka
Jaroslav Kačeňák
35 484,00 EUR
21.08.2014
Predmet: Objednávame si u Vás rekonštrukciu a modernizáciu interiéru telocvične na základe predloženej cenovej ponuky.
14/0023
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
222,79 EUR
21.08.2014
Predmet: Pranie posteľného prádla.
14/0024
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
27,90 EUR
21.08.2014
Predmet: Pranie obrusov - P.Č.
14/0025
faktúra
VSE a.s.
44483767
147,00 EUR
21.08.2014
Predmet: Spotreba el. energie - apartmány.
14/0026
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
75,08 EUR
21.08.2014
Predmet: Čistiace potreby - akcie P.Č.
84/2014
objednávka
HygoLand s.r.o.
34102787
608,00 EUR
25.08.2014
Predmet: Objednávame si u Vás hygienické potreby.
85/2014
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
113,00 EUR
26.08.2014
Predmet: Objednávame si predplatné "Zbierka zákonov SR na rok 2015".
86/2014
objednávka
Žarnay Peter
43636128
3 180,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Objednávame si maľovanie priestorov školy.
87/2014
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
23 257,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Objednávame si výmenu starých okien za plastové na pravej strane telocvične.
88/2014
objednávka
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
100,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Objednávame si tvrdú väzbu na triedne knihy v počte 17 ks.
89/2014
objednávka
Technické služby mesta Prešov a.s.
31718914
165,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Objednávame si zber zmesového komunálneho odpadu.
24/2014
oznam
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
36291111
0,00 EUR
05.09.2014
Predmet: príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
90/2014
objednávka
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Objednávame si publikáciu "Administratíva a hospod. školy - aug. 14".
370/2014
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
16,14 EUR
18.09.2014
Predmet: materiál - údržba
369/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 123,22 EUR
18.09.2014
Predmet: spotreba plynu
368/2014
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 030,07 EUR
18.09.2014
Predmet: elektrická energia
367/2014
faktúra
VVS, a.s.
36570460
434,29 EUR
18.09.2014
Predmet: vodné, stočné
366/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
18.09.2014
Predmet: VUC NET
365/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,52 EUR
18.09.2014
Predmet: telefón
364/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
18.09.2014
Predmet: telefón
363/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,85 EUR
18.09.2014
Predmet: telefón
362/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,22 EUR
18.09.2014
Predmet: telefón
361/2014
faktúra
Dušan Trudič - NIOSART
41994426
157,32 EUR
18.09.2014
Predmet: informačná tabuľa
360/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
18.09.2014
Predmet: aktualizácia mzdového programu
359/2014
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
10,92 EUR
18.09.2014
Predmet: čistenie kobercov
358/2014
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
49,61 EUR
18.09.2014
Predmet: výmena cartrige
357/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
18.09.2014
Predmet: mobilné služby
356/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
18.09.2014
Predmet: výťahy servis
355/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,56 EUR
18.09.2014
Predmet: mobilné služby
354/2014
faktúra
Technické služby mesta Prešov a.s.
31718914
206,60 EUR
18.09.2014
Predmet: vývoz odpadu
353/2014
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
18.09.2014
Predmet: internet
352/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.09.2014
Predmet: servisné práce SPIN
351/2014
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
336,00 EUR
18.09.2014
Predmet: aktualizácia ASC
350/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
25,00 EUR
18.09.2014
Predmet: plyn ŠJ
349/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
304,99 EUR
18.09.2014
Predmet: potraviny ŠJ
348/2014
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
165,36 EUR
18.09.2014
Predmet: potraviny ŠJ
25/2014
zmluva
D+K Alarm s.r.o.
36459411
81,79 EUR
18.09.2014
Predmet: údržba, servis a odborné prehliadky EPS
26/2014
zmluva
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
2,54 EUR
18.09.2014
Predmet: stravovanie v ŠJ
27/2014
zmluva
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
2,54 EUR
18.09.2014
Predmet: stravovanie v ŠJ
28/2014
zmluva
Duraňová Zuzana
2,54 EUR
18.09.2014
Predmet: stravovanie v ŠJ
14/0027
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
37,80 EUR
18.09.2014
Predmet: Pranie obrusov.
29/2014
oznam
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30778867
88 634,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Poskytnutie grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+
30/2014
zmluva
Lekareň Selimo s.r.o.
45352241
2,54 EUR
23.09.2014
Predmet: stravovanie v ŠJ
91/2014
objednávka
GASTRO - GALAXI
41231082
160,00 EUR
24.09.2014
Predmet: Objednávame si výmenu súčiastok do umývačky riadu.
92/2014
objednávka
Sergej Trudič - STAMP
14368307
406,00 EUR
24.09.2014
Predmet: Objednávame si poznámkové bloky - 200 ks, perá - 200 ks.
93/2014
objednávka
Peter George Pritchard
46849378
720,00 EUR
06.10.2014
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka anglického v šk. roku 2014/2015 - 4 hodiny týždenne.
94/2014
objednávka
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
43,00 EUR
06.10.2014
Predmet: Objednávame si publikáciu "Personálne riadenie - august 2014."
14/0032
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
30,60 EUR
14.10.2014
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
14/0028
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
36,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Pranie obrusov - akcie P. Č.
14/0029
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
23 256,31 EUR
14.10.2014
Predmet: Oprava - výmena starých okien za plastové v telocvični školy.
14/0030
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
21,60 EUR
14.10.2014
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
14/0031
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
40,50 EUR
14.10.2014
Predmet: Pranie obrusov.
31/2014
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
14.10.2014
Predmet: dodávka plynu
305/2014
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
70,00 EUR
15.10.2014
Predmet: inzerát o 2.kole prijímacích skúšok
325/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
55,68 EUR
15.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
371/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
15.10.2014
Predmet: MAGMA - mzdový program
372/2014
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
485,54 EUR
15.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
373/2014
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
88,59 EUR
15.10.2014
Predmet: pranie prádla
374/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
25,00 EUR
15.10.2014
Predmet: plyn ŠJ
375/2014
faktúra
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,40 EUR
15.10.2014
Predmet: odborná literatúra
376/2014
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
4,94 EUR
15.10.2014
Predmet: čistenie kobercov
377/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
48,83 EUR
15.10.2014
Predmet: mobil telefónne služby
378/2014
faktúra
HygoLand s.r.o.
34102787
607,20 EUR
15.10.2014
Predmet: hygienické potreby
379/2014
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
15.10.2014
Predmet: internet
380/2014
faktúra
Jaroslav Kačeňák
41064330
35 484,00 EUR
15.10.2014
Predmet: rekonštrukcia telocvične
381/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
115,72 EUR
15.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
382/2014
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
49,61 EUR
15.10.2014
Predmet: toner do tlačiarne
383/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
15.10.2014
Predmet: mobil telefónne služby
384/2014
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
1 099,07 EUR
15.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
385/2014
faktúra
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
99,46 EUR
15.10.2014
Predmet: viazanie triednych kníh
386/2014
faktúra
Technické služby mesta Prešov a.s.
31718914
163,85 EUR
15.10.2014
Predmet: odvoz odpadu