organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
66/2015
objednávka
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis
48291374
13,50 EUR
10.09.2015
Predmet: Objednávame si 1 príručku na CD: "Správny poriadok v praxi."
15/0026
faktúra
VSE a.s.
44483767
123,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Spotreba el. energie.
65/2015
objednávka
Poradca s.r.o.
36371271
58,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Objednávame si predplatné mesačníka Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále - ročník 2016.
64/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
83,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Objednávame si:
- Personálne riadenie - august 2015
- Administratíva a hospodárenie školy - august 2015
63/2015
objednávka
J.V.S., s.r.o. Prešov
31696945
971,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Objednávame si úpravu chodníkov asfaltovým povrchom za budovou školy.
62/2015
objednávka
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
110,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Objednávame si tvrdú väzbu na triedne knihy v počte 18 kusov.
340/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
19,04 EUR
03.09.2015
Predmet: služby pevnej siete
339/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,08 EUR
03.09.2015
Predmet: služby pevnej siete
338/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
03.09.2015
Predmet: služby pevnej siete
337/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
14,64 EUR
03.09.2015
Predmet: služby pevnej siete
336/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
03.09.2015
Predmet: VUC NET
335/2015
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
151,19 EUR
03.09.2015
Predmet: materiál pre údržbu
334/2015
faktúra
VVS, a.s.
36570460
432,42 EUR
03.09.2015
Predmet: vodné a stočné
333/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
201,00 EUR
03.09.2015
Predmet: oprava notebooku + inštalačný materiál
332/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
146,50 EUR
03.09.2015
Predmet: tlačiva
331/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
03.09.2015
Predmet: servis výťahov
330/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
75,53 EUR
03.09.2015
Predmet: služby mobilnej siete
329/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
03.09.2015
Predmet: mzdový program - podpora
328/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
342,77 EUR
03.09.2015
Predmet: potraviny ŠJ
327/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
2 357,00 EUR
03.09.2015
Predmet: 9 ks PC zostavy a 1 ks tlačiareň
326/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5,00 EUR
03.09.2015
Predmet: plyn - byt
325/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
13,00 EUR
03.09.2015
Predmet: plyn ŠJ
324/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
03.09.2015
Predmet: internet
323/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
03.09.2015
Predmet: servisné práce SPIN
322/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
50,00 EUR
03.09.2015
Predmet: el. energia - byt
321/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
03.09.2015
Predmet: el. energia 7/2015
320/2015
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
72,00 EUR
03.09.2015
Predmet: zbierka zákonov
319/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
46,60 EUR
03.09.2015
Predmet: služby mobilnej siete
318/2015
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
50,30 EUR
03.09.2015
Predmet: materiál pre údržbu
317/2015
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
10,92 EUR
03.09.2015
Predmet: čistenie kobercov
316/2015
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
49,80 EUR
03.09.2015
Predmet: odborná literatúra
315/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
03.09.2015
Predmet: mzdový program - aktualizácia
314/2015
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
743,63 EUR
03.09.2015
Predmet: čistiace a kancelárske potreby
313/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,55 EUR
03.09.2015
Predmet: odborná literatúra
312/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,35 EUR
03.09.2015
Predmet: odborná literatúra
311/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 315,51 EUR
03.09.2015
Predmet: plyn 6/2015
310/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,81 EUR
03.09.2015
Predmet: služby pevnej siete
309/2015
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
64,99 EUR
03.09.2015
Predmet: tovar bufet
308/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
03.09.2015
Predmet: služby pevnej siete
307/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
30,80 EUR
03.09.2015
Predmet: služby pevnej siete