organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
57/2015
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
744,00 EUR
10.07.2015
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace a kancelárske potreby v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2014.
15/0017
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
31,72 EUR
09.07.2015
Predmet: Pranie obrusov - P.Č.
15/80016
faktúra
Norma
31291295
65,02 EUR
09.07.2015
Predmet: Tovar na podnikateľskú činnosť - akcie.
15/0015
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
93,60 EUR
09.07.2015
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
39/2015
zmluva
Rodičovské združenie pri SOŠP
17319617
1 600,00 EUR
07.07.2015
Predmet: finančný dar
56/2015
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
200,00 EUR
06.07.2015
Predmet: Registračný poplatok za program Aplikovaná ekonómia - školský rok 2015/2016.
55/2015
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
30.06.2015
Predmet: Objednávame si aSc Agendu Komplet SŠ 2016.
54/2015
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
216,00 EUR
23.06.2015
Predmet: Plošná inzercia.
53/2015
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
72,00 EUR
23.06.2015
Predmet: Zbierka zákonov na rok 2015 - 3. preddavok.
52/2015
objednávka
FAJSI, s.r.o.
47336307
120,00 EUR
19.06.2015
Predmet: Objednávame si materiál na opravu žalúzií: retiazka dolná vertikálna, závažie vertikálne, nosník vertikálny.
51/2015
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
16.06.2015
Predmet: Predplatné časopisu Vychovávateľ č. 02/2015 - 04/2015.
242/2015
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
-225,00 EUR
09.06.2015
Predmet: lektorská činnosť - dobropis
241/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
12,48 EUR
09.06.2015
Predmet: tovar bufet
225/2015
faktúra
PhDr. Bibiana Saldívar
46158821
192,00 EUR
09.06.2015
Predmet: lektorská činnosť
240/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
119,05 EUR
09.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
239/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
46,72 EUR
09.06.2015
Predmet: služby mobilnej siete
238/2015
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
57,60 EUR
09.06.2015
Predmet: kanc. potreby
237/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
18,61 EUR
09.06.2015
Predmet: tovar bufet
236/2015
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
149,68 EUR
09.06.2015
Predmet: tovar bufet
235/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
415,93 EUR
09.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
234/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
09.06.2015
Predmet: internet
233/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
48,96 EUR
09.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
232/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
88,78 EUR
09.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
231/2015
faktúra
SAPS, n.o.
37887190
240,00 EUR
09.06.2015
Predmet: kurz - projektový manažment
230/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5,00 EUR
08.06.2015
Predmet: spotreba plynu
229/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
32,00 EUR
08.06.2015
Predmet: plyn ŠJ
228/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
08.06.2015
Predmet: elektrická energia
227/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,55 EUR
08.06.2015
Predmet: 42,55
226/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,35 EUR
08.06.2015
Predmet: odborná literatúra
224/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 768,80 EUR
08.06.2015
Predmet: plyn 5/2015
221/2015
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
23,40 EUR
08.06.2015
Predmet: zbierka zákonov
220/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
38,09 EUR
08.06.2015
Predmet: tovar bufet
219/2015
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
31,20 EUR
08.06.2015
Predmet: materiál na údržbu
218/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
28,45 EUR
08.06.2015
Predmet: služby pevnej siete
217/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,84 EUR
08.06.2015
Predmet: služby pevnej siete
216/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,95 EUR
08.06.2015
Predmet: služby pevnej siete
215/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
08.06.2015
Predmet: služby pevnej siete
214/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
08.06.2015
Predmet: VUC NET
213/2015
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
945,64 EUR
08.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
212/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
08.06.2015
Predmet: mzdový program