organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
15/0013
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
46,80 EUR
06.05.2015
Predmet: Pranie obrusov - akcie z P.Č.
15/0012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
209,50 EUR
06.05.2015
Predmet: pranie posteľného prádla.
15/0011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
41,06 EUR
06.05.2015
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
43/2015
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
63,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske potreby v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2014.
42/2015
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
110,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2014.
2015/8
faktúra
Target services, s.r.o.
36694631
1 909,20 EUR
22.04.2015
Predmet: jazykový kurz AJ, školiaci materiál
2015/7
faktúra
Target services, s.r.o.
36694631
2 406,00 EUR
22.04.2015
Predmet: jazykový kurz AJ, školiaci materiál
157/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
68,85 EUR
22.04.2015
Predmet: odborná literatúra
131/2015
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 190,24 EUR
21.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
130/2015
faktúra
JAF HOLZ SLOVAKIA, S.R.O.
35718986
519,44 EUR
21.04.2015
Predmet: dosky na stoly
127/2015
faktúra
Lineas, s.r.o.
31692923
1 500,00 EUR
21.04.2015
Predmet: stoličky
126/2015
faktúra
Lineas, s.r.o.
31692923
1 035,00 EUR
21.04.2015
Predmet: stoly do učební
117/2015
faktúra
Möbelix SK, s.r.o.
35903414
199,00 EUR
21.04.2015
Predmet: stolnotenisový stôl
116/2015
faktúra
Möbilix SK, s.r.o.
35903414
199,00 EUR
21.04.2015
Predmet: stolnotenisový stôl
104/2015
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
24,00 EUR
21.04.2015
Predmet: cartridge
102/2015
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
45,00 EUR
21.04.2015
Predmet: cartridge
144/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
169,00 EUR
21.04.2015
Predmet: oprava PC
143/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
27,60 EUR
21.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
142/2015
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
722,63 EUR
21.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
141/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
418,25 EUR
21.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
140/2015
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
17,80 EUR
21.04.2015
Predmet: zákonník práce
138/2015
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
240,00 EUR
21.04.2015
Predmet: lektorská činnosť
137/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
124,14 EUR
21.04.2015
Predmet: oprava výťahu
136/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
1 364,05 EUR
21.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
135/2015
faktúra
LINDSTROM
35742364
41,72 EUR
21.04.2015
Predmet: čistenie kobercov
134/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
21.04.2015
Predmet: služby mobilnej siete
133/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5,00 EUR
21.04.2015
Predmet: dodávka plynu
132/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,35 EUR
21.04.2015
Predmet: odborná literatúra
129/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
64,80 EUR
21.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
125/2015
faktúra
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
57,60 EUR
21.04.2015
Predmet: väzba Finančný spravodaj a Z.z.
124/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
263,76 EUR
21.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
41/2015
objednávka
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
63,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Objednávame si uverejnenie plošnej inzercie č. 4/2015 v mesiaci apríl.
40/2015
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
24,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Objednávame si čiastku 19/2015 Zbierky zákonov v počte 6 ks.
39/2015
objednávka
Šebej Michal
40637727
263,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Objednávame si u Vás opravu a prípravu služobného motorového vozidla zn. Škoda Fábia na STK a EK a prezúvanie vozidla zn. Mitsubischi.
38/2015
objednávka
Alexander Goban - ALEGO
34347411
300,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Objednávame si prepravu osôb autobusom dňa 10.04.2015 na trase Prešov - Gerlachov a späť dňa 12.04.2015 na trase Gerlachov - Prešov.
37/2015
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 003,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Objednávame si vysprávky a maľovanie priestorov školy v zmysle Rámcovej zmluvy o dielo zo dňa 22.12.2014.
123/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
24,10 EUR
21.04.2015
Predmet: tovar bufet
122/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
156,60 EUR
21.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
121/2015
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
63,00 EUR
21.04.2015
Predmet: informácia o študijných odboroch
120/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
156,98 EUR
21.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ