Dokumenty:
zobraziť na stránke
3748949176
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,35 EUR
15.04.2013
Predmet: Pevná linka - poplatok.
20130113
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
15.04.2013
Predmet: PO služby preventivára obce.
7124541880
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
10,00 EUR
15.04.2013
Predmet: Zemný plyn MŚ.
7307692772
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
600,00 EUR
15.04.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ
0/0/0015/021169
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
13,70 EUR
15.04.2013
Predmet: Čistiace potreby.
0/0/0015/021172
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
3,23 EUR
15.04.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
2630124724
faktúra
IURA EDITION, spol. s. r. o.
31348262
43,00 EUR
15.04.2013
Predmet: Predplatné Právo pre ROPO a obce.
130105
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
14,44 EUR
15.04.2013
Predmet: Tovar dp ŠJ MŠ.
2189256405
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,01 EUR
15.04.2013
Predmet: Poplatok alarm.
0/0/0009/016649
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
15,59 EUR
15.04.2013
Predmet: Čistiace prostriedky - mop.
1/8/2013
objednávka
Štefan Fabian
15.04.2013
Predmet: Školenia BOZP pre zamestnancov.
1/9/2013
objednávka
Slovenská pošta, a. s.
15.04.2013
Predmet: Poštové poukazy.
4//2013
zmluva
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., o. z. B. Bystrica, Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa Levice
3602204702
0,00 EUR
12.04.2013
Predmet: Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie.
3/2013
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
37961209
0,00 EUR
11.04.2013
Predmet: Dohoda č. 31/§50j/VAOTP/2013
2/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
11.04.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - program BIZNIS STAR 3
OF/2013/58
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
27.03.2013
Predmet: Odvoz TO.
3306214303
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,99 EUR
27.03.2013
Predmet: Mobilné telefóny.
1/7/2013
objednávka
Dušan Torda
40317153
27.03.2013
Predmet: Výrub stromov.
1/6/2013
objednávka
MAZY Silvia Matušková
41061969
27.03.2013
Predmet: Verejné obstarávanie projektovej dokumentácie
1/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
27.03.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve Podnikateľ 90 New
7302670126
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,75 EUR
20.03.2013
Predmet: Poplatok mobil
0329130167
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
184,04 EUR
16.03.2013
Predmet: Odvoz KO.
1316110044
faktúra
Camea computer systems a.s.
36468924
88,00 EUR
16.03.2013
Predmet: Tonery.
6130155928
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
16.03.2013
Predmet: Internet.
7217780948
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
30,00 EUR
16.03.2013
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7446923410
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
298,99 EUR
16.03.2013
Predmet: EE zálohy.
10130014
faktúra
ANTECO s. r. o.
36561096
166,63 EUR
16.03.2013
Predmet: Kamenivo
5747969478
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
16.03.2013
Predmet: Pevná linka
20130080
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
16.03.2013
Predmet: Preventivár PO.
130103
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
8,40 EUR
16.03.2013
Predmet: Tovar ŠJ MŠ.
7307668357
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
600,00 EUR
16.03.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
2185626688
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,11 EUR
11.03.2013
Predmet: Poplatok alarm.
1/5/2013
objednávka
Camea computer systems a.s.
36468924
11.03.2013
Predmet: Tonery.
201339
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
28.02.2013
Predmet: Odvoz TO.
0075/2013
faktúra
RVC
0034006656
6,00 EUR
28.02.2013
Predmet: Osvedčovanie listín - manuál CD.
20132146
faktúra
CONNECT-Marczibál Zsolt
17644429
33,00 EUR
28.02.2013
Predmet: Spisové obaly.
7301541711
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,04 EUR
28.02.2013
Predmet: Poplatok mobil.
89929380
faktúra
PORADCA s. r. o.
36371271
10,50 EUR
28.02.2013
Predmet: Zákonník práce.
1/4/2013
objednávka
ANTECO s. r. o.
36561096
28.02.2013
Predmet: Štrkopiesok.
1/3/2013
objednávka
CONNECT-Marczibál Zsolt
17644429
30,00 EUR
20.02.2013
Predmet: Spisové obaly.
6130102568
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
14.02.2013
Predmet: Internet poplatok.
9000652129
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
8,87 EUR
14.02.2013
Predmet: Poštové poukážky U
7446812117
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
298,99 EUR
14.02.2013
Predmet: Zálohy EE.
4746986738
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,06 EUR
14.02.2013
Predmet: Pevná linka.
0329130042
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
295,10 EUR
14.02.2013
Predmet: Odvoz KO.
7242731417
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
30,00 EUR
14.02.2013
Predmet: Zemný plyn.
7302655575
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
600,00 EUR
14.02.2013
Predmet: Zemný plyn.
20130046
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
14.02.2013
Predmet: PO služby preventivára obce.
201315
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
14.02.2013
Predmet: Odvoz TO
591300014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
316543363
5,75 EUR
08.02.2013
Predmet: Školské mlieko.
2/2013
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
23,74 EUR
08.02.2013
Predmet: Tovar MŠ ŠJ
2131101209
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
08.02.2013
Predmet: Poplatok SOZA MR
1/3/2013
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana, s. r. o.
6,40 EUR
08.02.2013
Predmet: UP MŠ
1/2/2013
objednávka
Slovenská pošta, a. s.
8,87 EUR
08.02.2013
Predmet: Poštový peňažný poukaz U
1200285147
faktúra
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
31338976
37,14 EUR
24.01.2013
Predmet: Poplatok za vedenie účtu.
7111087568
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
359,62 EUR
24.01.2013
Predmet: Odber EE.
7446767418
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
164,42 EUR
24.01.2013
Predmet: Odber EE.
7446767417
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
134,57 EUR
24.01.2013
Predmet: Odber EE.
325002954
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36550949
47,96 EUR
24.01.2013
Predmet: Vodné.
7300413145
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,04 EUR
24.01.2013
Predmet: Poplatok pevná linka.
82012126
faktúra
Súvaha, spol. s.r.o.
31349765
22,99 EUR
24.01.2013
Predmet: Finančný spravodaj.
7302644360
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
30,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Zemný plyn MŠ.
20130006
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
14.01.2013
Predmet: PO služby preventivára.
0329122007
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
94,75 EUR
14.01.2013
Predmet: Odvoz kontajner.
0329122006
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
246,03 EUR
14.01.2013
Predmet: Odvoz KO.
8746008849
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,86 EUR
14.01.2013
Predmet: Poplatok pevná linka
6130049779
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
14.01.2013
Predmet: Poplatok internet.
7230445878
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
319,12 EUR
14.01.2013
Predmet: EE vyúčtovanie r. 2012
7292652041
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
600,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
26/2012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
18,56 EUR
14.01.2013
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
20122450
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
115,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Daňové priznania - tlačivá.
2178451485
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,06 EUR
14.01.2013
Predmet: Poplatok alarm.
FV13/0001
faktúra
Arpád Sitka
41773179
147,00 EUR
03.01.2013
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení.
1/1/2013
objednávka
Arpád Sitka
03.01.2013
Predmet: Prehliadka plynových zariadení.
01523/2012
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
40,80 EUR
21.12.2012
Predmet: Novoročné pohľadnice.
T212064-2
faktúra
Balázs-školské pomôcky, s.r.o.
36841960
6,82 EUR
21.12.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
0014/055279
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
10,79 EUR
21.12.2012
Predmet: Kovový odkladač.
7212796613
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,04 EUR
20.12.2012
Predmet: Poplatok mobil.
23/2012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
27,11 EUR
20.12.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ MŠ.
2012268
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
20.12.2012
Predmet: Odvoz TO.