Dokumenty:
zobraziť na stránke
33/2014
zmluva
JIPO SK, s. r. o.
45424322
1 786,18 EUR
06.11.2014
Predmet: Zmluva o dielo na dodávku plastových okien, dverí a iných súvisiacich výrobkov.
OF/2014/220
faktúra
Služby Šarovce, p.o.
36103080
38,69 EUR
29.10.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu.
7409541794
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,62 EUR
29.10.2014
Predmet: Poplatok mobily.
6140581493
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,90 EUR
29.10.2014
Predmet: Poplatok internet.
345001892
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
19,44 EUR
29.10.2014
Predmet: Vodné.
32/2014
zmluva
Marek Žigmond
50,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Zmluva č. 1385/2014 o prenájme miesta na pohrebisku Bajka-Bajka na hrobové miesto č. 49/hrobka.
31/2014
zmluva
Marek Žigmond
10,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Zmluva o nájme domu smútku
30/2014
zmluva
Csaba Slávik
10,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Prenájom miesta na pohrebisku Bajka hrob 196
29/2014
zmluva
Csaba Slávik
10,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Prenájom na pohrebisku Bajka hrob 195
28/2014
zmluva
Csaba Slávik
10,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Prenájom miesta na pohrebisku Bajka hrob 194
10140155
faktúra
ANTECO s.r.o.
36561096
144,41 EUR
15.10.2014
Predmet: Štrkopiesok
7438054614
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
15.10.2014
Predmet: Mesačná spotreba elektriny za október
20140375
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
15.10.2014
Predmet: Činnosť preventivára obce a technika PO
FV14578
faktúra
SRMi s.r.o.
35801433
72,84 EUR
15.10.2014
Predmet: Teplomer izbový, chladiarenský pre MŠ
5766722218
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,60 EUR
15.10.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby
0329141771
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
252,50 EUR
15.10.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
2141128091
faktúra
SOZA
00178454
56,28 EUR
15.10.2014
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
7233195556
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Odber zemného plynu za mesiac október 2014
7303098131
faktúra
SPP, a.s.
35815256
500,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Odber zemného plynu za obdobie október 2014
1410333
faktúra
Marián Matejka - PRINTCITY
34939521
15,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Zošit - Veľké plagáty pre malých umelcov
39/2014
faktúra
Mgr. Miroslava Žilková
41812506
499,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Vypracovanie "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bajka pre programové odobie 2014-2020
2014043
faktúra
Gastrocentrum Kalná nad Hronom
42212278
1 080,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Občerstvenie na obecné hodové slávnosti dňa 20.9.2014
2014042
faktúra
Gastrocentrum Kalná nad Hronom
42212278
66,60 EUR
15.10.2014
Predmet: Občerstvenie na obecné hodové slávnosti dňa 19.9.2014
7408578357
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,62 EUR
15.10.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby
0015051458
faktúra
Metro Cash a Carry SR
45952671
7,63 EUR
15.10.2014
Predmet: Kancelárske potreby - ARO obaly
OF20140167
faktúra
TM Computer, s.r.o.
35946083
180,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Servis SW
591402120
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
7,21 EUR
15.10.2014
Predmet: Školské mlieko
OF/2014/194
faktúra
Služby Šarovce, p.o.
36103080
38,69 EUR
15.10.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
820150106
faktúra
Súvaha, spol. s r.o.
31349765
70,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Zálohová faktúra na predplatné "Fin. spravodajca"
90025929
faktúra
Súvaha, spol. s r.o.
31349765
0,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Predplatné "Fin. spravodajcu" na rok 2015 /uhradená zálohová faktúra c.820150106
1/40/2014
objednávka
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
15.10.2014
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadu v termíne od 17.-20.10.2014
27/2014
oznam
Datacentrum elektronizácie územnej správy Slovenska
45736359
0,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest
1/39/2014
objednávka
Marián Matejka - PRINTCITY
34939521
15,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ
26/2014
oznam
SOZA
178454
200,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Licenčná zmluva o použití hudobných diel
1/38/2014
objednávka
Gastrocentrum Kalná nad Hronom
42212278
1 080,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Občerstvenie podľa dohody na podujatie "Hody 2014" - 20.9.2014
1/37/2014
objednávka
Gastrocentrum Kalná nad Hronom
42212278
66,60 EUR
26.09.2014
Predmet: Občerstvenie podľa dohody na podujatie "Hody 2014" -19.9.2014
9/2014
faktúra
Matej Nagy
47322896
300,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Materiál podľa dohody určený na rezbárske práce, k opracovaniu drevnej hmoty a k výrobe tradičných predmetov z dreva.
2014/024
faktúra
Zuzana LIBUTKOVÁ, capricorn.L - sk
43614507
164,35 EUR
23.09.2014
Predmet: Diplom s grafikou a popisom, medaila s popisom a stuhou, sada 3-pohárov, uteráky froté
112140241
faktúra
Kv.Řezáč
46963821
60,50 EUR
23.09.2014
Predmet: Futbalová sieť bieločervená + doprava
6140518913
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,90 EUR
23.09.2014
Predmet: Poplatok za internet
9765778984
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,24 EUR
23.09.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby
FV1416107601
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
36468924
170,10 EUR
23.09.2014
Predmet: Tonery do tlačiarní
7437964609
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
23.09.2014
Predmet: Spotreba EE
0329141519
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
259,19 EUR
23.09.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
20140335
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
23.09.2014
Predmet: Činnosť preventivára obce a technika PO
7134916974
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Zemný plyn za september - MŠ
7238189496
faktúra
SPP, a.s.
35815256
500,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Odber zemného plynu za september
6140421908
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
-28,34 EUR
23.09.2014
Predmet: Dobropis - paušálny poplatok za internet
1/36/2014
objednávka
Matej Nagy
47322896
300,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Materiál podľa dohody určený na rezbárske práce,k opracovaniu drevnej hmoty a výrobe tradičných predmetov z dreva
1/35/2014
objednávka
SRMi s.r.o.
35801433
0,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Izbový teplomer/vlhkomer digitálny , kalibrácia. Teplomer chladiarenský/mraziarenský, kalibrácia.
1/34/2014
objednávka
TM Computer, s.r.o.
35946083
0,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Inštalačné a servisné práce na viacerých PC a tlačiarňach, inštalácie licencíí.
1/33/2014
objednávka
Kv.Řezáč
46963821
61,71 EUR
23.09.2014
Predmet: Futbalová sieť MINI 3
20142296
faktúra
Ing.Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
49,80 EUR
09.09.2014
Predmet: Kancelárske potreby: spisové obaly, prihlas. a odhlas. lístky, potvrdenia o pobyte
7407609212
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,62 EUR
09.09.2014
Predmet: Poplatok za hovorné
6140457382
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,90 EUR
09.09.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby
OF/2014/168
faktúra
Služby Šarovce, p.o.
36103080
38,69 EUR
09.09.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
0329141382
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
386,40 EUR
09.09.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
345001433
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
25,40 EUR
09.09.2014
Predmet: Spotreba vody
0764803574
faktúra
Slovak Telekom
35763469
28,74 EUR
09.09.2014
Predmet: Poplatok za hlasové služby za júl 2014
7418867275
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
09.09.2014
Predmet: Mesačná spotreba EE
7313041806
faktúra
SPP, a.s.
35815256
500,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Zemný plyn
20140296
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
09.09.2014
Predmet: Činnosť preventivára obce a technika PO
7164789451
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Zemný plyn
005/2014
faktúra
JUDr. Paula Peláneková
31864899
80,62 EUR
09.09.2014
Predmet: Odmena exekútora
1/32/2014
objednávka
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
36468924
0,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Objednávka tonerov a doplnkov
1/31/2014
objednávka
Zuzana LIBUTKOVÁ, capricorn.L - sk
43614507
0,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Reprezentačný materiál: uteráky, športové medaile, diplom, trofeje s textom
1/30/2014
objednávka
ANTECO s.r.o.
36561096
0,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Štrkopiesok podľa potreby na rok 2014
OF/2014/153
faktúra
Služby Šarovce, p.o.
36103080
38,69 EUR
27.08.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
1/29/2014
objednávka
CONNECT - Marczibál Zsolt
17644429
45,80 EUR
27.08.2014
Predmet: Kancelárske potreby - spisové obaly
1/28/2014
objednávka
Ľudovít Húdik - Autobusová doprava
35349841
470,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Autobusová doprava na výlet
7322991649
faktúra
SPP, a.s.
500,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Zemný plyn.
FV1416106428
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
36468924
235,16 EUR
31.07.2014
Predmet: Tonery do tlačiarní.
6140395618
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,90 EUR
31.07.2014
Predmet: Poplatok internet.
05-2014-PP
faktúra
Ing. Milan Slušný-SUPRAMS-projekty stavieb
6 800,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Dodávka projektových prác - zmena stavby MŠ Bajka 54 - prestavbou.
0008/030556
faktúra
Metro Cash a Carry SR
45952671
47,99 EUR
31.07.2014
Predmet: Kancelárske kreslo.
00858/2014
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
90,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Vlajky.
7406638306
faktúra
Slovak Telekom
35763469
56,78 EUR
31.07.2014
Predmet: Poplatok za mobilné telefóny.
00857/2014
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
89,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Známky pre psov.
2142203432
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
0,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Triedna kniha pre MŠ
25/2014
zmluva
Gizela Štifnerová
10,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Zmluva o nájme domu smútku.