Dokumenty:
zobraziť na stránke
7/1500057
objednávka
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
82,62 EUR
26.02.2015
Predmet: Repasované atramenty HP
7/1500058
objednávka
Alfa office, s.r.o.
35955333
240,00 EUR
26.02.2015
Predmet: Tonery
7/1500059
objednávka
ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o.
36413798
21,43 EUR
26.02.2015
Predmet: Záznamové knihy pre MsP
ZS2015025
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
1 632,00 EUR
26.02.2015
Predmet: Darovacia zmluva č. KRHZ-BB-4/2015
ZS2015026
zmluva
Bc. Jaroslav Muha
8,00 EUR
26.02.2015
Predmet: Dohoda č.01/2015 o poskytnutí osobného motorového vozidla
ZS2015027
zmluva
Bc. Jaroslav Muha
32,00 EUR
26.02.2015
Predmet: Dohoda č. 02/2015 o poskytnutí osobného motorového vozidla
ZP2015/012
dodatok
Mgr. Lucia Šmondrková
0,00 EUR
27.02.2015
Predmet: Dohoda o skončení nájmu bytu č. 12 v bytovom dome súpisné číslo 1525, na ul. Fraňa Kráľa č. 62, v Žarnovici
ZP2015/013
zmluva
Anna Kopernická
230,00 EUR
27.02.2015
Predmet: Zmluva č. 02 o nájme bytu č. 12 v bytovom dome súpisné č. 1525, na ul. Fraňa Kráľa č. vchodu 62, v Žarnovici
DF0085/15
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
39,60 EUR
02.03.2015
Predmet: Hygienické potreby 2/15-MsÚ
DF0086/15
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
4,48 EUR
02.03.2015
Predmet: Hygienické potreby 2/15-MsÚ
DF0102/15
faktúra
Igor Lietava HITECH ELEKTRONIK
33291080
171,60 EUR
02.03.2015
Predmet: Servis satelitného zariadenia Elimer-BD 1525 62-63
DF0103/15
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
26,40 EUR
02.03.2015
Predmet: Akcia-SOZA Valentínsky koncert
DF0097/15
faktúra
Marián Lošonský - BTL - BUS TURIST
34772715
360,00 EUR
02.03.2015
Predmet: Preprava žiakov ZŠ na medzinárodnú súťaž v Debrecíne v termíne 6.-8. 2. 2015
DF0105/15
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
231,60 EUR
02.03.2015
Predmet: Platba 2/15, zmluva č.42693994
DF0029/15
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
3 325,34 EUR
02.03.2015
Predmet: Stravné lístky 2/15
DF0052/15
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
583,14 EUR
02.03.2015
Predmet: Podpora APV Korwin 1/15
DF0063/15
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
400,00 EUR
02.03.2015
Predmet: Správa štadióna 1/15
DF0064/15
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
534,30 EUR
02.03.2015
Predmet: Oprava verejného osvetlenia 1/15
DF0065/15
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
53,82 EUR
02.03.2015
Predmet: Nakladanie s odpadmi 1/15
DF0066/15
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
500,00 EUR
02.03.2015
Predmet: Prevádzkovanie pohrebiska 1/15