Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0113/11
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
28,34 EUR
07.04.2011
Predmet: Materiál na údržbu 2/11
DF0112/11
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
266,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Internetová stránka, odvysielanie programu, DVD 2/11
DF0109/11
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
20,82 EUR
07.04.2011
Predmet: Materiál na údržbu 2/11
DF0108/11
faktúra
Samaritánka, n. o.
31908454
77,56 EUR
07.04.2011
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 2/11
DF0104/11
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
3 000,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Stravné lístky 3/11
DF0103/11
faktúra
Obec Prochot
00320960
437,77 EUR
07.04.2011
Predmet: Sociálne služby v zariadení DSS a DS Jesienka
DF0102/11
faktúra
MEDPROM s.r.o.
44506520
7,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Posudky
DF0101/11
faktúra
Základná škola
37831852
10,50 EUR
07.04.2011
Predmet: Akcia - Matičný fašiangový sprievod, občerstvenie
DF0100/11
faktúra
Základná škola
37831852
18,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Akcia - Matičný fašiangový sprievod, občerstvenie
DF0095/11
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
159,96 EUR
07.04.2011
Predmet: Mesačný poplatok za kopírku 2/11
DF0093/11
faktúra
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
00647934
788,41 EUR
07.04.2011
Predmet: Sociálne služby
DF0092/11
faktúra
MEDPROM s.r.o.
44506520
14,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Posudky
DF0091/11
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
168,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Vytvorenie podstránky www.zarnovica.sk pre materiály MsZ
DF0089/11
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
431,09 EUR
07.04.2011
Predmet: Podpora APV KorWin 1/11
3/1100082
objednávka
Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s.r.o.
36012726
48,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Ubytovanie pre hudobníkov po koncerte 24. 4. 2011
3/1100081
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
07.04.2011
Predmet: Tlačiareň pre ŠJ MŠ Ul. P. Jilemnického
3/1100080
objednávka
Karol Repiský - KORNEL & syn
10932640
80,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Pomôcky pre MŠ Ul. A. Sládkoviča
3/1100079
objednávka
SITA Slovensko, a.s.
36046221
459,46 EUR
07.04.2011
Predmet: Zber, zvoz a likvidácia nebezpečného odpadu
3/1100078
objednávka
LUSILA, s.r.o.
36485608
80,60 EUR
07.04.2011
Predmet: Kancelárske a hygienické potreby
3/1100077
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
07.04.2011
Predmet: Nové služby