Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZS2015003
zmluva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
36038351
0,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Dohoda o spolupráci pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami
DF1018/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
673,55 EUR
23.01.2015
Predmet: Poštový úver 12/14
7/1500013
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
300,00 EUR
20.01.2015
Predmet: Veľkokapacitný kontajner do MŠA
7/R1500012
objednávka
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
1 078,00 EUR
20.01.2015
Predmet: Ročná objednávka výroby záznamov a vysielania
7/1500011
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
150,00 EUR
20.01.2015
Predmet: Pamäte RAM DDR 2 GB
7/1500010
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 000,00 EUR
20.01.2015
Predmet: Oprava verej. osvetl., doplnenie a oprava smetných košov, značky, mriežok, demontáž osvetlenia a stromčkov, pelety
7/R1500009
objednávka
Mária LACKOVIČOVÁ - O.K.
31050514
1 000,00 EUR
20.01.2015
Predmet: Ročná objednávka - opravy a dodávka ND a spotrebného materiálu
7/R1500008
objednávka
Róbert Barbora - RYLAK
10935223
1 000,00 EUR
20.01.2015
Predmet: Ročná objednávka opráv, nákupu dielov a služieb
7/R1500007
objednávka
DAQUA, v.o.s.
1 000,00 EUR
20.01.2015
Predmet: Ročná objednávka nákupu potrieb a služieb
7/R1500006
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
1 000,00 EUR
20.01.2015
Predmet: Ročná objednávka nákupu potrieb a služieb
7/R1500005
objednávka
AQUAKOR, s.r.o.
36046868
1 000,00 EUR
20.01.2015
Predmet: Ročná objednávka tovaru a služieb
7/R1500004
objednávka
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
1 000,00 EUR
20.01.2015
Predmet: Ročná objednávka nákupu potrieb a služieb
7/R1500003
objednávka
KARFER s.r.o.
36691208
1 000,00 EUR
20.01.2015
Predmet: Ročná objednávka kancelárskych, hygienických a iných potrieb a služieb
7/R1500002
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 000,00 EUR
20.01.2015
Predmet: Celoročná objednávka na vytýčenia sietí a vyjadrenia
DF995/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
87,65 EUR
20.01.2015
Predmet: Tel.služby-Biznis Partner 12/14
DF1001/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,58 EUR
20.01.2015
Predmet: Tel.služby-VVN MsÚ 12/2014
DF993/14
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
20.01.2015
Predmet: Servisné prehliadky a opravy 12/14-BD 1616
DF1004/14
faktúra
Tomáš Barborík
43984029
182,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Údržba MK a VP 12/14
DF1003/14
faktúra
Anna Mádelová - AMI
33320578
436,82 EUR
19.01.2015
Predmet: PHM 12/14
DF1002/14
faktúra
Samaritánka, n. o.
31908454
30,57 EUR
19.01.2015
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 12/14