mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21304
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f0729g-180/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
1,32 EUR
10.04.2012
Predmet: Zrážková voda - odberné miesto: Horná Ves, garáže za obdobie 25.11.2011-29.02.2012
f0728g-182/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
266,93 EUR
10.04.2012
Predmet: Zrážková voda - kanalizácia, odberné miesto: Štefánikovo námestie, Kremnica za obdobie 01.02.2012-29.02.2012
f0727g-181/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
268,18 EUR
10.04.2012
Predmet: Za zrážkovú vodu 01.02.2012-29.02.2012 odberné miesto Štefánikovo námestie, budova MsÚ
f0726g-189/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
874,15 EUR
10.04.2012
Predmet: PHM
z0206g - Dohoda o vzájomnom započítaní v zmysle Mandátnej zmluvy
zmluva
Mestský bytový podnik
00634336
28 559,73 EUR
05.04.2012
Predmet: vzájomný zápočet
z0205g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 9/2012
zmluva
ZO Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
00470261
140,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Úcta k jubilujúcim členom - dary a kvety
z0204g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 7/2012
zmluva
Divadlo KUSY CUKRU
35998725
300,00 EUR
05.04.2012
Predmet: O čerešni, ľuďoch a husiach - cestovné
z0203g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 5/2012
zmluva
MO Matice slovenskej
00179027
16,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Výstava ľudových remesiel - My a čas
z0202g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 4/2012
zmluva
MO Matice slovenskej
00179027
15,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Kremničania ako ich nepoznáme - človek v pozadí
z0201g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 3/2012
zmluva
MO Matice slovenskej
00179027
20,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Sympózium "Na počesť Pavla Križku"
z0200g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 10/2012
zmluva
ZO Slovenský zväz telesne postihnutých
12664979 039
50,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Charitatívna činnosť "Od srdca k srdcu" - nákup potravinových surovín
z0199g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 14/2012
zmluva
Športový klub futbalu
31940757
965,00 EUR
05.04.2012
Predmet: telesná kultúra - mládežnícky šport - nákup materiálu, rozhodcovské, cestovné, odmeny mládežníckym trénerom, úprava štadióna
z0198g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 16/2012
zmluva
Športový klub futbalu
31940757
700,00 EUR
05.04.2012
Predmet: elektrická energia
z0197g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 17/2012
zmluva
Športový klub futbalu Kremnica
31940757
225,00 EUR
05.04.2012
Predmet: vodné, stočné - rok 2012
z0196g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 08/2012
zmluva
OZ SRRZ-RZ pri ZUŠ J.L. Bellu v Kremnici
17319617
500,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Prednášam teda som ... 2012 - ubytovanie
z0195g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 11/2012
zmluva
Knižnica Jána Kollára
35987197
200,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Noc s Andersenom 2012 - spotrebný materiál
z0194g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 6/2012
zmluva
Knižnica Jána Kollára
35987197
200,00 EUR
05.04.2012
Predmet: nákup kníh
z0193g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 12/2012
zmluva
Mestský klub lyžiarov
00625345
2 945,00 EUR
05.04.2012
Predmet: telesná kultúra - mládežnícky šport - nákup materiálu, rozhodcovské, cestovné, odmeny mládežníckym trénerom, úprava lyžiarskych tratí
z0192g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 15/2012
zmluva
Mestský klub lyžiarov
00625345
1 750,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Úprava bežeckých tratí IN-LINE dráhy a Štadióna Rudolfa Čillíka
z0191g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 20/2012
zmluva
Mestský klub lyžiarov
00625345
500,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Majstrovstvá SR 2012 - organizačno-technické zabezpečenie
z0190g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 21/2012
zmluva
TJ Kremnica - Stolnotenisový oddiel
14220016
250,00 EUR
05.04.2012
Predmet: cestovné
z0189g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 19/2012
zmluva
TJ Kremnica
14220016
484,98 EUR
05.04.2012
Predmet: - únik vody na atletickom ihrisku v roku 2011
z0188g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 18/2012
zmluva
TJ Kremnica
14220016
421,00 EUR
05.04.2012
Predmet: účelová dotácia - elektrická energia pre rok 2012
f0725g-200/2012
faktúra
ATLANTIS systems, s.r.o.
35844230
76,03 EUR
04.04.2012
Predmet: Za Web hosting " BETA" kremnica.sk
f0724g- 178/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
293,73 EUR
04.04.2012
Predmet: Za spotrebu elektr. energie za obdobie 01.01.2012 - 31.01.2012v objekte Angyalova 413/19 - oddelenie kultúry na základe faktúry SSE
f0723g-202/2012
faktúra
ZV-AUTO s.r.o.
36643009
685,68 EUR
04.04.2012
Predmet: Oprava vozidla SUZUKI , výmena 4 pneumatík, náhradné diely, práca
f0722g-121/2012
faktúra
OTTO OFFICE s.r.o.
35944226
303,07 EUR
04.04.2012
Predmet: Nákup kancelárskeho materiálu: spisové dosky - 120 ks, zošit 30 ks, lepiaca páska 2 ks, lepidlo - 20 ks, stojan na perá - 6 ks, odkladač - 8 ks, podložka pod myš - 2 ks
f0721g-188/2012
faktúra
Bc. Peter Bubelíny - e&p Solutions
45975523
200,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Vypracovanie Bezpečnostného projektu
f0720g-177/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
04.04.2012
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej ul. 49/21 v Kremnici časť MsPO a LSPP za 03/2012
o0226g-OŠKŠ
objednávka
Norbert Boldiš
30457131
200,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Ceny do tomboly: Espresso TAS, robotický vysávač SVC 8000, osobná váha SBS na Veľkonočné vajce 2012
o0225g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 482,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Stravné lístky v počte 1494 ks á 3,00 €
o0224g- OŠKŠ
objednávka
Roman Béreš - Cyklo Santé
17924367
120,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Objednávka na tovar v hodnote peňažnej poukážky
50 €, 40 € a 30 € ceny pre kategóriu dospelých na Veľkonočnom vajci 2012
o0223g-03/2012 OŠKŠ
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
360,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Záložný zdroj UPS 1000Va 3 ks Externý HDD, 500GB 1 ks
f0719g- 190/2012
faktúra
SBD ZH
00176192
70,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Za prenájom volebnej miestnosti č. 5 SBD pri Veterníku
f0718g-179/2012
faktúra
Hakom s. r. o.
36000124
207,60 EUR
03.04.2012
Predmet: Za dopravné značky: IP24a, IP24B, upínacie svorky, rúra Zn 60mm, krytka - pre Štefánikovo námestie
f0717g- 183/2012
faktúra
AIR PRODUCTS s.r.o.
35755326
50,11 EUR
03.04.2012
Predmet: Prenájom tlakových fliaš za 02/2012
f0716g- 173/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 389,99 EUR
03.04.2012
Predmet: PHM
f0715g- 172/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
914,08 EUR
03.04.2012
Predmet: Za služby mobilnej siete za obdobie 01.02.2012-029.02.2012
f0714g-162/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
6,94 EUR
03.04.2012
Predmet: Za spotrebu materiálu v mesiaci 02/2012
f0713g- 789/2011
faktúra
Poradca, s.r.o.
36371271
28,40 EUR
03.04.2012
Predmet: Dofaktúrovanie predplatného periodika PORADCA 2012 v počte 1 ks
f0712g- 174/2012
faktúra
BIOMASA, združenie právnických osôb
36126055
2 626,08 EUR
03.04.2012
Predmet: za pelety
f0711g- 184/2012
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
360,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Za tlač kremnických novín 03/2012 v počte 2500 ks
f0710g-175/2012
faktúra
IVES Košice
00162957
105,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Školenie WinIBEU - Integrovaný balík ekonomických úloh Bc. Lenka Balážová
f0709g- 185/2012
faktúra
UNIŠKO BB, s.r.o.
36650676
317,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Poplatok za školenie základná odborná príprava TPO p. RNDr. Tomáš Krajči
f0708g-166/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,92 EUR
03.04.2012
Predmet: Za služby pevnej siete za FAX za obdobie 01.02.2012 - 29.02.2012
f0707g- 164/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
511,70 EUR
03.04.2012
Predmet: Za služby pevnej siete za obdobie 01.02.2012 - 29.02.2012
f0706g- 136/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 126,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Zálohová platba za zemný plyn 03/2012
f0705g- 156/2012
faktúra
Mgr. Marta Ďumbalová - Chránené dielne ALFA
17062926
281,52 EUR
03.04.2012
Predmet: Tlač plagátu Kremnica 2012, formát A3,4 +0,200KL, v počte 2300 ks
f0704g- 159/2012
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
3 992,55 EUR
03.04.2012
Predmet: Za skládkovanie komunálneho odpadu za 01/2012 v množstve 103,49 t za skládkovanie a ekologický poplatok
f0703g-116/2012
faktúra
OTTO OFFICE s.r.o.
35944226
70,20 EUR
03.04.2012
Predmet: Nákup PP vrecia 20 x 30 cm určené na odpad pre psíkov v počte 130 ks
f0702g- 168/2012
faktúra
Prvá dopravno - mechanizačná spoločnosť , s.r.o.
36021091
1 380,60 EUR
03.04.2012
Predmet: Servisné práce na vozidlle MAN TGM, ŠPZ: ZH - 461BC zadná náprava 040, práca a materiál
f0701g- 169/2012
faktúra
Prvá dopravno - mechanizačná spoločnosť , s.r.o.
36021091
1 399,55 EUR
03.04.2012
Predmet: Za servisné práce vykonávané na vozidle MAN TGM, ŠPZ: ZH-461 BC a materiál
f0700g- 153/2012
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
16,69 EUR
03.04.2012
Predmet: Nákup materiálu: potrubie 3419-2861 - náhradný diel pre motorové vozidlo
f0699g-149/2012
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
192,53 EUR
03.04.2012
Predmet: Systémová podpora URBIS - ročný poplatok
f0698g- 148/2012
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
37,24 EUR
03.04.2012
Predmet: Dodávka elektrickej energie za verejné osvetlenie - 02/2012
f0697g- 147/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
42,37 EUR
03.04.2012
Predmet: Nákup elektr. materiálu: objímka - 1 ks, výbojka - 4 ks, úsporná žiarovka - 1 ks,
f0696g- 146/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
126,71 EUR
03.04.2012
Predmet: Nákup elektr. materiálu: žiarovka - 35 ks - odd. Skalka, žiarovka - 20 ks, nabíjacie svietidlo - 1 ks, batéria - 68 ks, úsporná žiarovka - 6 ks - MsÚ
f0695g- 142/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Služby podľa zmluvy za 02/2012
f0677g- 160/2012
faktúra
Stanislav Kanis- BUKAS
41074882
150,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Odmena za mesiac 02/2012 v zmysle mandátnej zmluvy:
o0222g- 05/2012 3 MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
200,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Oprava Minibusu ev. č. ZH-933 BA, oprava blokovania zadného kolesa, oprava motora, nízky výkon nejde do otáčok
o0221g- OŠKŠ
objednávka
Krajčírstvo Katka
43068332
200,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Objednávka - kostým pre účinkovanie detí v projekte Remeslá baníckeho regiónu: zástera - 18 ks, košeľa + nohavice 6 ks, kostým zajačika - 3 ks, kostým prasiatko - 2 ks
o0220g-OŠKŠ
objednávka
Soler - Pavol Struhár
33995583
87,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Objednávka - ubytovanie pre porotu na husľovú súťaž v termíne od 12. -14. 04.2012
z0187g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
zmluva
ELBA, a.s.
31615651
200,00 EUR
03.04.2012
Predmet: sponzorský príspevok
z0186g - Zmluva č. 5013LSPK000112 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
zmluva
UNION zdravotná poisťovňa, a.s.
36284831
0,00 EUR
03.04.2012
Predmet: dohodnutie podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti
z0185g - Dohoda o skončení nájmu podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 2010/01031
zmluva
Peter Pisch s manželkou
1,66 EUR
03.04.2012
Predmet: skončenie nájmu
z0184g - Zmluva č.:JS/2012/M/00604/MV
zmluva
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
36,00 EUR
03.04.2012
Predmet: JOHNNY WC a Sanitárna technika
f0694g- 154/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
1 596,00 EUR
30.03.2012
Predmet: ESET SMART Security Businesss 50PC predlženie o 2 roky
f0693g-152/2012
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
14,04 EUR
30.03.2012
Predmet: Náhradné diely na motorové vozidlo - tach. krúžky , kryt svetla obrys. Turbo
f0692g- 151/2012
faktúra
Zdeno Jelža - ICEL združenie
33332096
107,15 EUR
30.03.2012
Predmet: Náhradné diely pre motorové vozidla TS: prepínač kúrenia, prísada do nafty, spínacia skrinka, lano, kryt svetla, zasterka, žiarovka
f0691g-150/2012
faktúra
Wibic s.r.o.
36641294
390,33 EUR
30.03.2012
Predmet: Dátové služby internet za 02/2012
f0690g-143/2012
faktúra
IVES Košice
00162957
271,50 EUR
30.03.2012
Predmet: Za služby STP APV za obdobie 03.2012 - 12.2012 a obdobie 01.2013-02.2013
f0689g- 145/2012
faktúra
MU-SHU, s.r.o.
36791857
45,29 EUR
30.03.2012
Predmet: Nákup penového mydla - náhrada do dávkovača do WC - 6 ks
f0688g-171/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
196,80 EUR
30.03.2012
Predmet: Toner HP Q7553X pre účely voľby do NR
f0687g-170/2012
faktúra
VOX-V, s.r.o.
36028771
50,00 EUR
30.03.2012
Predmet: vyhotovenie vývesných plôch pre volebnú kampaň voľby do NR
f0686g-158/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
1 543,56 EUR
30.03.2012
Predmet: Za opravu listového pera a konzoly na vozidle ZH 238AT /Piaggio/, práca a materiál
f0685g-137/2012
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
151,94 EUR
30.03.2012
Predmet: Oprava pneumatiky a duše, montáž a demontáž - lepenie duše, autobatéria AKUMA 12V
f0684g-134/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 642,36 EUR
30.03.2012
Predmet: PHM
f0683-157/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
250,96 EUR
30.03.2012
Predmet: Oprava zadného nárazníka na motorovom vozidle Citroen ZH 174BI - materiál a práca
f0682g- 141/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
187,20 EUR
30.03.2012
Predmet: Nákup náplne do tlačiarne - TONER HP CB540 - 1 ks, HP CB541 - 1 ks, HP CB542 - 1 ks, HP CB543 - 1 ks pre účely MsPO
o0219g-TS
objednávka
Parapetrol a.s.
36526606
336,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Asfaltová zmes - CANADER mix SLT v množstve 40 ks