mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21304
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o0218g-TS
objednávka
Antonín Mendel
44814593
300,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Oprava palivového systému na motorovom vozidle ZH 786 AH
o0217g-OŠKŠ
objednávka
Ivan Čillík
10932046
20,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Fotodokumentácia "Veľkonočné vajce 2012"
o0216g- OŠKŠ
objednávka
OTTO OFFICE s.r.o.
35944226
110,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Papier na diplom, tonery do tlačiarne, obaly - materiál na husľovú súťaž
o0215g- TS
objednávka
Motor-Car Banská Bystrica s.r.o.
36643947
451,36 EUR
30.03.2012
Predmet: Výmena filtrov a oleja
o0214g-OŠKŠ
objednávka
Jaroslav Huba - YARD STUDIO
10987541
200,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Údržba Web stránky, aktualizácia modulov a ich testovanie
o0213 g- TS
objednávka
SAD - Zvolen a.s.
36054666
561,55 EUR
30.03.2012
Predmet: Oprava motorového vozidla ZH 017 AO
o0212g- OŠKŠ
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253/600
400,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Tlač Kremnických novín - apríl 2012, náklad 2500 ks
o0211g - 0ŠKŠ
objednávka
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
36,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Chemické WC 1 ks na podujatie Veľkonočné vajce 2012
f0210g-SPR 8/2012
objednávka
Knihviažačstvo KOZET
33326380
40,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Výroba knihy - kronika
Formát A3, 400 listov, papier 100 g, farba koža H strieborná, potlač na vrch a bok knihy "KRONIKA"
z0183g - Zmluva o reklame
zmluva
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
00169030
50,00 EUR
27.03.2012
Predmet: poskytnutie sponzorského príspevku
f0681g-140/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
178,80 EUR
27.03.2012
Predmet: HP Laser Jed P1102 - 1 ks pre MsÚ, napájací zdroj PC 400W - 1 ks, Chladič socket LGA775 - 1 ks, prepäťová ochrana - 1 ks, mouse - 1ks, Technické služby
f0680g- 138/2012
faktúra
BEL/NOVAMANNs.r.o.
3132909
478,15 EUR
27.03.2012
Predmet: Za analýzu : bazénová voda - 3 odbery, bazénová voda - 1 odber, bazénová voda-legionella - 1 odber
o0209g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
459,00 EUR
27.03.2012
Predmet: Objednávka na stravné lístky: 153ks x 3,00 €
z0182g - Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 76LSPP00512
zmluva
Dôvera zdravotná poisťovňa , a.s.
35942436
0,00 EUR
26.03.2012
Predmet: poskytnutie zdravotnej starostlivosti poistencom Poisťovne a ďalším osobám
f0679g-155/2012
faktúra
Ing. Brzáč Ondrej - BESKO
14302217
63,77 EUR
26.03.2012
Predmet: za olej na bowligové dráhy - 2 ks, dezinfekcia na obuv Kvart Forte
f0678g-135/2012
faktúra
effe, s.r.o.
36633178
1 795,20 EUR
26.03.2012
Predmet: Zimná údržba komunikácií
f0676g-118/2012
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
47,88 EUR
26.03.2012
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom - súťažné podujatie - 39. Biela stopa v období od 27.01.2012 do 29.01.2012
f0675g-125/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
314,74 EUR
26.03.2012
Predmet: Oprava ložiska na prednom kolese - 2 ks, výmena tiahla radenia - 3 ks na vozidle Citroen, ZH 174BI
f0674g-126/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
102,65 EUR
26.03.2012
Predmet: Výmena výfuku, práca a materiál na vozidle Peugeot ZH 192BC
f0673g-117/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 650,03 EUR
26.03.2012
Predmet: PHM
f0672g-111/2012
faktúra
Parapetrol a.s.
36526606
357,05 EUR
26.03.2012
Predmet: Za hydraulický olej DYNAMAX OT HP 32/KO v množstve 180 litrov
o0208g- OŠKŠ
objednávka
Základná škola
250,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Objednávka na obed pre účastníkov súťaže - počet 122 obedov
o0207g- 6/2012 SPR
objednávka
Knihviažačstvo KOZET
33326380
125,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Výroba pamätnej knihy Mesta Kremnica, obalu na pamätnú knihu a obalov pre účely ZPOZ Mesta Kremnica
o0206g-Výst
objednávka
Ján Búry - K&B
33332096
399,39 EUR
26.03.2012
Predmet: Ochranné pracovné náradie: lopata, rýľ, nožnice, krompáč, fúrik, sekera, pílka, list na pílku, motyka.
o0205g-Výst
objednávka
Marek Králik - MAT/MAR
45451630
264,50 EUR
26.03.2012
Predmet: Ochranné pracovné prostriedky: pracovné rukavice - 30 ks, termoponožky - 20 ks
z0181g - Zmluva o nájme
zmluva
HELPnet, s.r.o.
45321531
850,00 EUR
23.03.2012
Predmet: prenájom časti strechy
o0204g - OŠKŠ
objednávka
Musicant s.r.o.
44870809
50,00 EUR
23.03.2012
Predmet: Husľové puzdro
o0203g-OŠKŠ
objednávka
OZ 1115
42019648
1 000,00 EUR
23.03.2012
Predmet: Prenájom priestorov na podujatia v 2. štvrťroku 2012
o0202g- OŠKŠ
objednávka
KDvP n.o.
45733155
560,00 EUR
23.03.2012
Predmet: Prenájom priestorov na podujatia v 2. štvrťroku 2012
o0201g- SEK
objednávka
ATLANTIS systems, s.r.o.
35844230
76,03 EUR
22.03.2012
Predmet: Web hosting: "Beta" kremnica.sk
o0200g-02/2012 inf
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
662,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Notebook HP NB ProBook 45535s E2-3000M - 1 ks, Office Home and Business 2010 Slovak - 1 ks
o0199g- 01/2012 autoškola
objednávka
Ján Bitala - autoškola LUTO
10932861
500,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Absolvovanie vodičského kurzu na skupinu "D" Tibor Hulička, zamestnanec Mesta Kremnica
o0198g-07/2012
objednávka
Horizon s.r.o. Prešov
36449326
360,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Kancelársky tovar - obálky C4 biele 100 ks, odkladacie mapy - 150 ks, euroobaly - 10 balení, perá SOLIDLY - 30 ks, xeroxový papier A4 - 20 kartónov
o0197g-04/2012 3 MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
30,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Oprava Felície EVČ ZH-043 AJ, oprava zámku dverí vodiča
o0196g-03/2012 MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
30,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Oprava minibusu EVČ ZH-933 BA, oprava centrálneho uzamykania bočných zasúvacích dverí
f0671g-2012/18
faktúra
Truck Data Technology , s.r.o.
46127241
45,60 EUR
22.03.2012
Predmet: Ročný licenčný poplatok - TARGA.eu za obdobie od 30.03.2012 - 30.03.2012
f0670g-2012/17
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35756601
887,79 EUR
22.03.2012
Predmet: Nákup tovaru do baru - Relax Centrum Skalka
f0669g-2012/16
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
71,85 EUR
22.03.2012
Predmet: Úhrada za PHM - nafta do minibusu Renault Master EVČ ZH-933BA
f0668g-2012/15
faktúra
SIGNAL CENTRUM s.r.o.
36052574
22,14 EUR
22.03.2012
Predmet: Kľučka na vysielač s drevenou rúčkou - 1 ks, akumulátor 12/7,2Ah - 1 ks do ústredne
f0667g-2012/14
faktúra
SIGNAL CENTRUM s.r.o.
36052574
56,16 EUR
22.03.2012
Predmet: Programovací kábel KAB 08 - 1 ks, programovací kábel k REGGAE mini - 1 ks
o0195g-SKA
objednávka
ZV-AUTO s.r.o.
36643009
700,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Oprava autá SUZUKI SX4 - ZH963AY - letné pneumatiky 205/60/16 DUNLOP 4x
o0194g-TS
objednávka
Parapetrol a.s.
36526606
72,00 EUR
21.03.2012
Predmet: motorový olej M6ADS2- 30 litrov do vozidla ZH 017AO
z0180g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2012/01080 zo dňa 22.06.2010
zmluva
Ján Čuvara
42,00 EUR
20.03.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
o0193g-TS
objednávka
Autoservis Ziman Július
30458722
310,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Výmena kardanu na vozidle PIAGGIO ZH 238AT
o0192g-VYST
objednávka
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - distribúcia
80,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Na vytýčenie inžinierskych sietí v lokalite Pod šibákom a Kalvária pre stavbu - vybudovanie vodozádržných opatrení pre mesto Kremnica
o0191g- PRE
objednávka
SIGNAL CENTRUM s.r.o.
36052574
50,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Oprava PSN v budove MsÚ v Kremnici, Štef. námestie 1/1
f0666g-2012/13
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
36758601
756,98 EUR
19.03.2012
Predmet: Nákup tovaru do baru v prevádzke Relax Centrum Skalka
f0665g-133/2012
faktúra
Základná škola
37831470
154,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Za stravné u detí v hmotnej núdzi za mesiac 02/2012
f0664g-132/2012
faktúra
Základná škola
37831461
158,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Za stravné u detí v hmotnej núdzi za mesiac 02/2012
f0663g-131/2012
faktúra
Materská škola
37892614
36,63 EUR
19.03.2012
Predmet: Za stravné u detí v hmotnej núdzi za mesiac 02/2012
f0662g-130/2012
faktúra
Materská škola
37892614
12,87 EUR
19.03.2012
Predmet: Za stravné u detí v hmotnej núdzi za mesiac 02/2012
f0661g-129/2012
faktúra
Materská škola
37892614
33,66 EUR
19.03.2012
Predmet: Za stravné u detí z nízkopríjmových rodín za mesiac 02/2012
f0660g-128/2012
faktúra
Základná škola
37831461
36,10 EUR
19.03.2012
Predmet: Vyúčtovanie za stravu u detí z nízkopríjmových rodín za mesiac 02/2012
f0659g-127/2012
faktúra
Základná škola
37831470
59,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Za stravné u detí z nízkopríjmových rodín za mesiac 02/2012
f0658g-110/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
37,60 EUR
16.03.2012
Predmet: Nákup elektro - materiálu podľa potreby v mesiaci 02/2012
f0657g-86/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
3 488,88 EUR
16.03.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny
f0656g-67/2012
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Za dopravnú zdravotnú službu pre účely LSPP za 01/2012
f0655g- 35/2011
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 293,15 EUR
16.03.2012
Predmet: Za služby LSPP za mesiac 12/2011
f0654g-62/2012
faktúra
Vodales, s.r.o
44988508
1 950,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženie rizík povodní a sucha - II. realizačný projekt
f0653g- 120/2012
faktúra
RVC Martin
31938434
24,50 EUR
16.03.2012
Predmet: Za publikáciu - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2012
f0652g-115/2012
faktúra
Ing. arch. Peter Králik
40390233
492,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na výmenu strešnej krytiny na ZUŠ v Kremnici
f0651g-109/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
67,21 EUR
16.03.2012
Predmet: Oprava a údržba - revízia el. spotrebičov
f0650g-2012/12
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
1 095,07 EUR
16.03.2012
Predmet: Nákup tovaru - bar
f0649g-2012/11
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
52,74 EUR
16.03.2012
Predmet: Nákup tovaru do baru - prevádzka Relax Centrum Skalka
f0648g-98/2012
faktúra
Zoltán Endrész KB-Sft
32571682
90,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Za licenciu programu Centrála pre mestské a obecné polície v sieťovej verzií pre 3 užívateľov
f0647g-112/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
100,32 EUR
16.03.2012
Predmet: Vyúčtovanie predplatného za rok 2011 publikácie Zbierka zákonov
f0646g-107/2012
faktúra
Branislav Králik
11928298
379,32 EUR
16.03.2012
Predmet: Dodávka a preprava posypového materiálu na zimnú údržbu
f0645g- 113/2012
faktúra
Mesto Kremnica
00320781
61,31 EUR
16.03.2012
Predmet: Za prepravu detí minibusom Renault ZH 933 BA na súťaž detí dňa 14.02.2012, Kremnica - Banská Štiavnica a späť
f0644g- 103/2012
faktúra
Národná banka Slovenska
30844789
40,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Za prenájom exteriérových priestorov Mestského hradu v Kremnici na vykonanie aktu civilného sobáša dňa 10.09.2011
f0643g- 90/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
27,83 EUR
16.03.2012
Predmet: Za spotrebný materiál za január 2012 v telocvični, MsKS
f0642g- 94/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 637,19 EUR
16.03.2012
Predmet: PHM
f0641g- 114/2012
faktúra
Mesto Kremnica
00320781
79,78 EUR
16.03.2012
Predmet: Preprava detí minibusom Renault ZH 933 BA na lyžiarsky kurz pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia v dňoch 13.01.2012, 20.01.2012, 26.01.2012, 10.02.2012 Kremnica - Skalka a späť
f0640g-104/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 030,30 EUR
16.03.2012
Predmet: Refakturacia za vodné, stočné v objekte MsKS, P. Križku 391/6 za obdobie 24.06.2011-23.12.2011, a zrážkovú vodu od 01.07.2011 - 31.12.2011
f0639g-105/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
344,85 EUR
16.03.2012
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie vozidla Felícia, EVČ ZH043AJ
f0638g-9006/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
21 846,02 EUR
16.03.2012
Predmet: za reštaurovanie vestibulu a súvisiacich priestoroch Radnice na Štefánikovom námestí v Kremnici
f0637g-9005/2012
faktúra
arad. soch. Tomáš Lupták
34398287
10 749,60 EUR
16.03.2012
Predmet: Za reštaurovanie originálov sôch sňatých zo stĺpa sv. Trojice v Kremnici nachádzajúcich sa v priestoroch Radnice
f0636g- 82/2012
faktúra
Otokar Weis -Weba
33992819
460,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Za nákup materiálu - pre potreby remeslá baníckeho regiónu: Nite na paličkovanie, priadza filcová, drôt medený, pedig prírodný
f0635g-66/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
5 148,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Stravné lístky 01/2012
f0634g- 106/2012
faktúra
ZŠ Viliama Gaňu, internát
163091
180,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Za stravu pre 12 osôb v dňoch 10. - 12.02.2012
f 0633g- 75/2012
faktúra
Poly System, s.r.o.
31587305
528,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Sušička na obuv