mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21309
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f0782g- 203/2012
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
761,62 EUR
27.04.2012
Predmet: Za nákup esencií do sáun a pracieho prášku do Relax centra Skalka
f0781g-214/2012
faktúra
Horizon s.r.o. Prešov
36449326
354,96 EUR
27.04.2012
Predmet: Kancelárske potreby: obálky A4 - 100 ks, guličkove pero Solidly - 30 ks, euroobaly A4 - 10 balení, Papier A4/80G/B - 20 kartónov, odkladacie mapy s 3 chlopňami - 30 ks
f0780g- 211/2012
faktúra
AMI-EKON s,r.o.
45654387
144,56 EUR
27.04.2012
Predmet: Za nákup: vrece PVC na odpad 52 balení
f0779g-217/2012
faktúra
Motor-Car Banská Bystrica s.r.o.
36643947
451,36 EUR
27.04.2012
Predmet: Za výmenu filtrov a oleja na motorovom vozidle MITSHUBISHI FUSO , EVČ. 575BE
o0245g-OMZ/05/2012
objednávka
Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
27.04.2012
Predmet: Objednávka na služby nákladného motorového vozidla IVECO s hydraulickou rukou na údržbu verejnej zelene mesta Kremnica od 01.04.2012 - 30.11.2012
o0244g-TS
objednávka
HAKOM s.r.o.
36000124
78,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Dopravné značky: IP 13c, dodatková tabuľa
o0243g-TS
objednávka
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
151,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Na Presko 14:2 ks - pružina oklepu, 1 ks - horná operka ľavá, 1 ks - horná opierka pravá
o0242g-01/2012 Přibyl
objednávka
Přibyl Květoslav
35302542
16,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Preloženie kolies na motorovom vozidle Citroen C5 EVČ. ZH 210 BA
o0241g-07/2012/ 3 MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
100,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Preloženie letných pneumetík a vyváženie kolies, montáž denných svetiel na Citroen C EVČ. ZH-392 AS
o0237g-TS
objednávka
Daniel Friebert
34610863
250,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Elektromateriál podľa potreby v mesiaci apríl 2012
o0240g-6/2012 Výst
objednávka
Viliam Schmidt
500,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Objednávka na vykonanie verejného obstarávania podprahovej zákazky na predmet zákazky: Výmena strešnej krytiny na ZUŠ v Kremnici.
o0239g-TS
objednávka
Ján Borievka, DEVIL FIRE SERVIS
43883192
135,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Obehové koleso čerpadla na PPS-12
o0238g-04/2012 OMZ
objednávka
EKO-PLANT s.r.o.
990,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Dodávku letničiek podľa priloženého súpisu
z0219g - Nájomná zmluva
zmluva
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
10 954,00 EUR
24.04.2012
Predmet: stroje a zariadenia uvedené v prílohe tejto zmluvy používané na správu a údržbu mestskej zelene v meste Kremnica
z0218g - Zmluva o poskytnutí služieb
zmluva
Ing. Milena Korcová
30197996
1 300,00 EUR
24.04.2012
Predmet: audit účtovnej závierky, ktorá sa zostaví za rok 2012
z0217g - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
20.04.2012
Predmet: program: Podnikateľ NAJ 300
dátové zariadenie: Sony Ericsson ACTIVE
z0216g - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
20.04.2012
Predmet: program: Podnikateľ NAJ 300
dátové zariadenie: NOKIA E52 INCL HOLDER
z0215g - Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe
zmluva
Súkromná obchodná akadémia
0,00 EUR
20.04.2012
Predmet: - odborná prax žiakov 3. ročníka denného štúdia
z0214g - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
20.04.2012
Predmet: program služieb - Podnikateľ 90 NEW
HTC Wildfire S
z0213g - Zmluva o poskytovaní verejných služieb
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
19.04.2012
Predmet: Mobilný telefón HTC Wildfire S
z0212g - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
19.04.2012
Predmet: HTC Explorer
z0211g - Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb - Dohoda o prevzatí dlhu
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
19.04.2012
Predmet: zmena v osobe účastníka zmluvy
z0210g - Dodatok č. 2/2012 k Zmluve č. 1767/2011 o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
0,00 EUR
19.04.2012
Predmet: zmena prílohy č. 1 pôvodnej zmluvy - Štruktúrovaný rozpočet projektu: "Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a intergrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011"
z0209g - Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe
zmluva
Súkromná obchodná akadémia
0,00 EUR
19.04.2012
Predmet: odborná prax žiakov 3. ročníka denného štúdia
o0236g- TS
objednávka
Ing.Sokol Ivan - INPEKO
10938885
1 535,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Školenie zamestnancov pre obsluhu stavebných strojov, zdvíhacích zariadení, motorových vozidiel, práce vo výškach, viazanie bremien, píl a krovinorezov a el. zariadenia
o0235g- TS
objednávka
Autoservis Ziman Július
30458722
271,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Výmena poloosi a kladky na vozidle ZH 192 BC Peugeot Partner
o0234g- SKA
objednávka
Aladár didi akord
40836622
275,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Chlorňan sódny, kyselina sírová pre Relax Celax Centrum Skalka
o0233g- SKA
objednávka
MU-SHU, s.r.o.
36791857
280,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Objednávka na nákup toaletného pepiera, utierok a sáčkov pre potreby Relax Centra Skalka
o0232g- 01/2012 Inpeko
objednávka
Ing.Sokol Ivan - INPEKO
10938885
275,00 EUR
13.04.2012
Predmet: Školenie zamestnancov MsÚ v Kremnici s právnymi predpismi a predpismi na ochranu práce poverených vedením motorových vozidiel
z0208g - Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 05.02.2004
zmluva
MUDr. Barnová Edita s.r.o.
46429719
0,00 EUR
13.04.2012
Predmet: zmena nájomcu
z0207g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 2/2012
zmluva
OZ Bašta Muzika
37893904
865,00 EUR
13.04.2012
Predmet: poskytnutie dotácie - Kremnická bašta 2012
o0231g- TS
objednávka
HAKON s.r.o.
36000124
148,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Dopravné značky: IP 14a, dodatková tabula, stĺpik - 2 ks
o0230g- TS
objednávka
HOST SERVIS s.r.o.
3785657
170,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Revíziu hydraulickej plošiny MP 20
o0229g- TS
objednávka
Ján Bedenský - Derata
10931457
350,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Deratizácia mestskej kanalizácie a separačnej haly
f0778g-2012/24
faktúra
Mesto Kremnica
00320781
183,96 EUR
11.04.2012
Predmet: Havarijné poistenie za obdobie 01.04.2012-01.10.2012 na minibus Renault Master
f0777g-2012/23
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
358,83 EUR
11.04.2012
Predmet: Za naftu PHM do minibusu Renault Master EVČ ZH-933BA
f0776g-2012/21
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
653,38 EUR
11.04.2012
Predmet: Nákup tovaru do baru v prevádzke Relax centrum Skalka
o0228g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
66,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Objednávka stravných lístkov v počte 22 ks
f0775g-2012/20
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
45,07 EUR
11.04.2012
Predmet: Sledovanie PLUS PCO - mesačný poplatok za 02 - 03/2012 -MsPO
f0774g-2012/19
faktúra
Ján Bitala - autoškola LUTO
10932861
500,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Výcvik zamestnanca - Tibora Huličku - vodičský preukaz skupina "D" - Minibus
f0773g-2012/22
faktúra
SLOVGRAM
17310598
40,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo - obrazových záznamov
f0772g-234/2012
faktúra
Marek Králik - MAT/MAR
45451630
264,60 EUR
11.04.2012
Predmet: Nákup tovaru v rámci projektu " vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a sucha - pracovné rukavice celokožené - 30 ks, pracovné termoponožky - 20 ks
f0771g-235/2012
faktúra
Vodales, s.r.o
44988508
11 264,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Za výkon práce: vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a sucha v KÚ Kremnica - II. realizačný projekt
f0770g-216/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
233,99 EUR
11.04.2012
Predmet: Vytyčovanie plynovodov rámci stavby " vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia povodní a sucha
f0769g-212/2012
faktúra
Ján Búry - K&B
33332096
399,39 EUR
11.04.2012
Predmet: Za tovar - náradie Lopata 8 ks, rýľ 2 ks, nožnice 4 ks, krompáč 1 ks, fúrik 2 ks, rýľ 2 ks, sekera 5 ks, pílka 3 ks, motyka 2 ks, motyka 2 ks, násada 13 ks
f0768g-165/2012
faktúra
Vodales, s.r.o
44988508
1 050,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Za výkon práce vybudovanie vodozádržných prvkov - II. realizačný projekt
f0767g-161/2012
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Za poskytnutie služby o vykonaní dopravy pre účely LSPP a dopravnej zdravotnej služby za 02/2012
f0766g-215/2012
faktúra
MUDr. Dana Blahyjová, Kremzdrav s.r.o.
36646474
339,27 EUR
11.04.2012
Predmet: Za výkon služby LSPP za 02/2012
f0765g-210/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
962,65 EUR
11.04.2012
Predmet: Za výkon služby LSPP za 02/2012
f0764g-139/2012
faktúra
MUDr. Dana Blahyjová, Kremzdrav s.r.o.
36646474
410,94 EUR
11.04.2012
Predmet: Za výkon služby LSPP za 01/2012
f0763g-186/2012
faktúra
LINDE GAS k.s.
31373861
43,20 EUR
11.04.2012
Predmet: Platba za prenájom ostatných technických plynov pre účely LSPP za obdobie 01.01.2012-29.02.2012
f0762g-123/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 253,63 EUR
11.04.2012
Predmet: Za výkony LSPP za 01/2012
f0761g-122/2012
faktúra
Ing. Ivan Palúch
37956116
88,30 EUR
11.04.2012
Predmet: Za výkony na LSPP v Kremnici za 01/2012
o0227g-05/2012
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
150,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Dodanie diskov kolies 2 ks
f0760g-228/2012
faktúra
Základná škola
37831461
32,30 EUR
10.04.2012
Predmet: Vyučtovanie za stravu pre deti z nízkopríjmových rodín za 03/2012
f0759g-227/2012
faktúra
Materská škola
37892614
51,48 EUR
10.04.2012
Predmet: Vyučtovanie za stravu pre deti v HN za 03/2012
f0758g-226/2012
faktúra
Materská škola
37892614
20,79 EUR
10.04.2012
Predmet: Vyučtovanie za stravu pre deti z nízkopríjmových rodín za 03/2012
f0757g-225/2012
faktúra
Materská škola
37892614
27,72 EUR
10.04.2012
Predmet: Vyučtovanie za stravu pre deti v HN za 03/2012
f0756g-224/2012
faktúra
Základná škola
37831470
50,15 EUR
10.04.2012
Predmet: Vyučtovanie za stravu pre deti z nízkopríjmových rodín za 03/2012
f0755g-222/2012
faktúra
Základná škola
37831461
117,30 EUR
10.04.2012
Predmet: Vyučtovanie za stravu pre deti v HN za 03/2012
f0754g-223/2012
faktúra
Základná škola
37831470
121,40 EUR
10.04.2012
Predmet: Za stravu pre deti v HN za 03/2012
f0753g-197/2012
faktúra
Základná škola
37831461
33,20 EUR
10.04.2012
Predmet: Dotácia - nákup školiacich potrieb pre deti z nízkopríjmových rodín za II. školský polrok 2011/2012
f0752g--195/2012
faktúra
Základná škola
37831461
16,60 EUR
10.04.2012
Predmet: Dotácia - nákup školiacich potrieb pre deti v HN za II. školský polrok 2011/2012
f0751g-194/2012
faktúra
Základná škola
37831461
116,20 EUR
10.04.2012
Predmet: Dotácia na školské potreby pre deti v životnom minime za II. polrok 2011/2012 - hmotna núdza
f0750g-193/2012
faktúra
Základná škola
37831470
132,80 EUR
10.04.2012
Predmet: Dotácia na školské potreby pre deti v životnom minime za II. polrok 2011/2012 - hmotna núdza
f0749g-196/2012
faktúra
Základná škola
37831470
49,80 EUR
10.04.2012
Predmet: Dotácia na školské potreby pre deti v životnom minime za II. polrok 2011/2012
f0748g-192/2012
faktúra
Materská škola, alokované pracovisko Langsfeldova
37892614
16,60 EUR
10.04.2012
Predmet: Dotácia na školské potreby pre deti v životnom minime za II. polrok 2011/2012 - hmotna núdza
f0747g-191/2012
faktúra
Materská škola
37892614
66,40 EUR
10.04.2012
Predmet: Dotácia na školské potreby pre deti v životnom minime za II. polrok 2011/2012 - hmotna núdza
f0746g-167/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
6,97 EUR
10.04.2012
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi na vydanie potvrdenia za lekársky nález na posúdenie služby v zariadení pre seniórov a opatrovateľská služba za mesiac 02/2012
f0745-207/2012
faktúra
VOX-V, s.r.o.
36028771
146,40 EUR
10.04.2012
Predmet: Za zhotovenie tabule " Rekonštrukcia ZŠ"
f0744g-205/2012
faktúra
Parapetrol a.s.
36526606
72,00 EUR
10.04.2012
Predmet: Za motorový olej TRYSK M6 ADS II PLUS/K10 v množstve 3 ks pre vozidlo ZH 017 AO
f0743g- 218/2012
faktúra
B.P.A s.r.o.
3135183
353,88 EUR
10.04.2012
Predmet: Servis sauny: tepelný snímač, pomocný montážny materiál, servisné práce, doprava
f0742g- 221/2012
faktúra
Richard Kollár
40631486
140,00 EUR
10.04.2012
Predmet: Výškové práce horolezeckou technikou: odpratanie snehu zo strechy Relax Centra na Skalke
f0741g- 208/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 031,78 EUR
10.04.2012
Predmet: PHM
f0740g - 206/2012
faktúra
VOX-V, s.r.o.
36028771
201,60 EUR
10.04.2012
Predmet: Zhotovenie tabule " Rekonštrukcia MŠ"
f0739g- 144/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
233,10 EUR
10.04.2012
Predmet: Nákup tlačív: potvrdenka číslovaná - 120 ks, Výdavkový pokladničný doklad - 40 ks, Priepuska - 30 ks, Príkaz na dopravu - 10 ks, LSPP - 10 ks, Záznam o poskytovaní LSPP - 10 ks
f0738g- 198/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
120,50 EUR
10.04.2012
Predmet: Za nákup elektro materiálu: kompaktná žiarovka 36W - 25 ks, štartér do žiaroviek - 41 ks
f0737g-209/2012
faktúra
SIGNAL CENTRUM s.r.o.
36052574
125,23 EUR
10.04.2012
Predmet: Oprava EZS v budove MsÚ Kremnica, prepravné náklady
f0736g-219/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
459,00 EUR
10.04.2012
Predmet: Za stravné lístky za 03/2012 v počte 153 ks
f0735g- 176/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
3 296,20 EUR
10.04.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 02/2012