mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21309
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o0283g-05/2012
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
126,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Tonery do kopírovacieho stroja MINOLTA C253- 2 ks
o0282g- OŠKŠ
objednávka
Základná škola
37831461
65,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Objednávka na obedy pre účastníkov súťaže ZUŠ
z0236g - Zmluva č. 4-ZH/2012 zo dňa 16.5.2012 o poskytnutí údajov z katastra nehnuteľností
zmluva
Katastrálny úrad v Banskej Bystrici
37827731
0,00 EUR
31.05.2012
Predmet: poskytnutie údajov z katastrálneho územia Kremnica
z0235g - Nájomná zmluva č. OSMM 2012/00344
zmluva
Mgr. Jana Mihálová
40,00 EUR
31.05.2012
Predmet: prenájom častipozemku parcelné číslo KN-C 1765/4 s výmerou 20 m2 v katastrálnom území Kremnica
o0281g-OŠKŠ
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253/600
400,00 EUR
31.05.2012
Predmet: Tlač Kremnických novín - jún 2012, farebnosť plná, rozsah 16 strán, náklad 2500 ks, termín dodania 05. jún 2012
f0887g-319/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
224,44 EUR
31.05.2012
Predmet: Za stočné a vodné podľa faktúr StVPS, odberné miesto: Štefánikovo nám. 2/3/domček za obdobie 22.12.2011 - 23.03.2012, Kolkáreň, P. Križku za obdobie 24.12.2011 - 27.03.2012, MsKS, P. Križku 391/6 za obdobie 24.12.2011-27.03.2012, a stočné za obdobie 01.01.2012-31.03.2012
f0886g-317/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
908,68 EUR
31.05.2012
Predmet: Za PHM
f0885g-322/2012
faktúra
CLD s.r.o.
36744948
524,16 EUR
31.05.2012
Predmet: Za odpratávanie snehu na parkovisku pri štiepkárni a na vstupe do Relax centra na Skalke 1mh = 42 € bez DPH 10,4 motohodiny
f0884g-307/2012
faktúra
SAD - Zvolen a.s.
36054666
522,37 EUR
31.05.2012
Predmet: Oprava bŕzd a príprava vozidla ZH 017AO na STK
f0883g-295/2012
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
31.05.2012
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2012
f0882g-299/2012
faktúra
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya
606987
16,90 EUR
31.05.2012
Predmet: Za pranie obrusy a vetrovky 13 kg
z0234g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2011/01227
zmluva
Spoločenstvo vlastníkov bytov VERABAPO
75,97 EUR
30.05.2012
Predmet: zmena článlu 3 - účel nájmu a zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
z0233g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2008/01471 zo dňa 31.03.2009
zmluva
Ondrej Majer
4,83 EUR
30.05.2012
Predmet: zmena článku 3 - účel nájmu a zmena článku 5 výška a splatnosť nájomného
f0881g-315/2012
faktúra
Materská škola
378926
9,90 EUR
30.05.2012
Predmet: Vyučtovanie dotácie za stravu pre deti v hmotnej núdzi mesiac apríl 2012
f0880g-314/2012
faktúra
Základná škola
37831461
32,30 EUR
30.05.2012
Predmet: Vyučtovanie dotácie na stravu za mesiac apríl 2012
f0879g-313/2012
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
80,55 EUR
30.05.2012
Predmet: Vyučtovanie dotácie na stravu z nízkopríjmových rodín za mesiac apríl 2012
f0878g-312/2012
faktúra
Materská škola
378926
5,94 EUR
30.05.2012
Predmet: Vyučtovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeným sociálnym vylúčením za obedy za mesiac apríl 2012
f0877g-311/2012
faktúra
Materská škola
378926
24,75 EUR
30.05.2012
Predmet: Za stravné v hmotnej núdzi za obedy za mesiac apríl 2012
f0876g-310/2012
faktúra
Základná škola
37831461
117,30 EUR
30.05.2012
Predmet: Za stravné v hmotnej núdzi za obedy za mesiac apríl 2012
f0875g-309/2012
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
130,90 EUR
30.05.2012
Predmet: Za stravné v hmotnej núdzi za obedy za mesiac apríl 2012
f0874g-9046/2011
faktúra
I.B.S., spol. s r.o.
36404322
344 905,30 EUR
30.05.2012
Predmet: Za vykonané stavebné práce na stavbe " Obnova meštianskeho domu MsKS, Ulica P.Križku 391/6 v Kremnici v zmysle ZoD č.55/2011/3 zo dňa 18.05.2011
f0873g-865/2011
faktúra
FALCO SLOVAKIA s.r.o.
31396488
12 246,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Za tovar podľa kúpnej zmluvy zo dňa 06.06.2011: stolička v počte 377 ks do priestorov MSKS
f0872g- 9047/2012
faktúra
Viliam Schmidt
33329630
2 000,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Za inžiniersku činnosť Obnova meštianskeho domu MsKS ulica P. Križku 391/6, Kremnica - činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 7/2011
o0280g-01/2012 TOPICO
objednávka
TOPICO s.r.o.
443920101
1 051,20 EUR
29.05.2012
Predmet: Čiernobiele multifunkčné zriadenie Bizhub 250 - 1 ks podľa cenovej ponuky
o0279g- TS
objednávka
PARAPETROL a.s.
36526606
45,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Objednávka: motorový olej M8AD - 20 litrov
o0278g- TS
objednávka
Branislav KRÁLIK
11928298
319,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Preprava surovín do zberu - sklo, prevádzka Vetropack Nemšová
o0277g-TS
objednávka
Branislav KRÁLIK
11928298
414,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Preprava materiálu - riečny štrk na "Parkovisko" na ulicu Veternícka a preprava materiálu na oporný múr - Ul. ČSA
z0232g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2005/00766 zo dňa 20.07.2005
zmluva
Rastislav Barát
90,00 EUR
24.05.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
z0231g - Kúpna zmluva č. 2012/00655
zmluva
Michal Lietava
200,00 EUR
23.05.2012
Predmet: podkopové zariadenie, kompletné, plne odpísané a vyradené z účtovnej evidencie - odpredaj
o0276g-OŠKŠ
objednávka
Babadlo- Bábkové divadlo J. Záborského
330,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Detské divadelné predstavenie: Statočný cínový vojačik, miesto podujatia: nádvorie Vinotéka Biely Bocian dňa 01.07.2012 o 17.00 hod.
o0275g-9/2012 SPR
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
210,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Objednávka kancelárskeho materiálu: euroobal - 10 bal, Etikety - 2 bal, obálky DVR - 1 bal, zošívačka Rapesco - 5 ks. Tlačivá: Potvrdenky - 80 ks, Záznam LSPP - 20 ks
o0274g-12/2012 MSPO
objednávka
Intersport Stop Shop City Center
36843865
600,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Služobná obuv - 8 párov podľa rozpisu.
o0273g- 09/2012 MSPO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
70,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Oprava: spojkové lanko a svetlo spiatočky na služobné vozidlo Suzuki ZH-981 AR
o0272g- TS
objednávka
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
184,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Výmena skrine termostatu ZH 238 AT / Piaggio/
o0271g-OŠKŠ
objednávka
Soler - Pavol Struhár
33995583
112,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Ubytovanie pre porotu na recitačnú súťaž 25. - 27.05.2012
o0270g- TS
objednávka
SAD - Zvolen a.s.
36054666
384,74 EUR
21.05.2012
Predmet: Oprava bŕzd a príprava na STK - motorové vozidlo ZH 006AO
o0269g-OSM
objednávka
Möbelix BB
410,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Na 9 ks otočných kancelárskych stoličiek BABSI a 1 ks otočná stolička kancelárska LARA
f0871g-2012/32
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
21.05.2012
Predmet: Za mesačný poplatok GPS za apríl 2012
f0870g-2012/33
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
21.05.2012
Predmet: Mesačný poplatok za GPS PCO za máj 2012 v prevádzke MsPO
f0869g-2012/30
faktúra
Stanislav Gajdoš ELSOLE
44636784
485,58 EUR
21.05.2012
Predmet: Za nákup antibakteriálnej rohože Soft-Step, farba modrá , rozmer 06 x 15 m
f0868g-2012/31
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
67,25 EUR
21.05.2012
Predmet: Nafta PHM do minibusu Renault Master EVČ ZH-933BA
f0867g-2012/29
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA a.s.
35758601
750,52 EUR
21.05.2012
Predmet: Nákup tovaru do baru v prevádzke Relax centra Skalka
f0866g-231/2012
faktúra
MUDr. Ivan Palúch
37956116
293,27 EUR
21.05.2012
Predmet: Za výkony lSPP pre dospelých v Kremnici za mesiac 02/2012
f0865g-271/2012
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Za poskytnuté služby doprava pre účely LSPP v Kremnici a dopravnej zdravotnej služby uzatvorenej dňa 28.júna 2011 za mesiac 03/2012
f0864g-30/2012
faktúra
MUDr. Ivan Palúch
37956116
272,56 EUR
21.05.2012
Predmet: Za výkony LSPP pre dospelých v Kremnici za 03/2012
f0863g-297/2012
faktúra
EGAMED, spol. s.r.o.
00613606
121,20 EUR
21.05.2012
Predmet: Oprava EKG prístroja na LSPP pre dospelých : výmena akumulátora
f0862g-9011/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
39 368,40 EUR
21.05.2012
Predmet: Za realizáciu komplexnej obnovy a reštaurovania barokovej fontány na Štefánikovom námestí v Kremnici: odstránenie nevhodných sekundárnych zásahov, očistenie kamenných arch. článkov, spevnenie kamenných arch. článkov
f0861g-9010/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
30 474,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Za realizáciu rekonštrukcie vestibulu a súvisiacich priestorov Radnice na Štefánikovom námestí v Kremnici v rozsahu: očistenie kamenných architektonických článkov, spevnenie kamenných arch. článkov, tmelenie a plastické scelenie v priestoroch, obnova a rekonštrukcia troch kovových výplní
f 860g-9012/2012
faktúra
Ing. Jana Jedináková
35541695
20 000,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Za vyhotovenie realizačného projektu na stavbu " Obnova ZŠ na Ulici Pavla Križku 392/8 v Kremnici
z0230 - Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č. 360842802
zmluva
Linde Gas, k.s.
31373861
42,20 EUR
18.05.2012
Predmet: dlhodobý prenájom fliaš na technické plyny
z0229g - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 02032012 na zhotovenie projektovej dokumentácie podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
dodatok
STOA architekti plus, s.r.o.
44223277
0,00 EUR
18.05.2012
Predmet: zmena čl. 5 Čas plnenia
o0268g-TS
objednávka
Mevako s.r.o. Rožňava
31681051
1 213,00 EUR
18.05.2012
Predmet: Na kontajner - 2 ks typ 6780-1,6780-2 . Držiak 2 ks- typ 1051úprava komaxit. Dohodnutá doprava 60 € bez DPH
o0267g- TS
objednávka
AMI-EKON, s.r.o.
45654387
150,00 EUR
18.05.2012
Predmet: Plastové vrecia na komunálny odpad
o0266g-TS
objednávka
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
120,00 EUR
18.05.2012
Predmet: Toaletný papier, utierka pre mestské WC
o0265g-TS
objednávka
Branislav KRÁLIK
11928298
769,00 EUR
18.05.2012
Predmet: Preprava posypového materiálu na zimnú údržbu komunikácií - zima 2011/2012
o0264g-OMZ/03/2012
objednávka
Michal Vojtas - EMVEL
600,00 EUR
18.05.2012
Predmet: Objednávka: pracovné odevy a pracovná obuv podľa rozpisu
z0228g - Zmluva o vypožičaní zdravotných a kompenzačných pomôcok
zmluva
Stanislav Martinka
2,00 EUR
17.05.2012
Predmet: zapožičanie hydraulickej polohovateľnej postele
f0859g-308/2012
faktúra
HAKOM s.r.o.
36000124
147,60 EUR
16.05.2012
Predmet: Za dopravné značky IP14a - 1ks, E12 -1 ks, krytka 54 - 2 ks, upínacia svorka jednodielna - 4 ks, Zn rúra 60/2 - 2ks - miesto parkovisko ul. Matunákova
f0858g-305/2012
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
88,42 EUR
16.05.2012
Predmet: Podpora APV: BAN jedna banka - 1x, podpora Human Resources - 1x za obdobie 01.04.2012-30.06.2012
f0857g-300/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
808,44 EUR
16.05.2012
Predmet: PHM
f0856g-272/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 961,43 EUR
16.05.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny odberné miesto areál Skalka, odpočtové obdobie marec 2012
f0855g-293/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
14,18 EUR
16.05.2012
Predmet: Nákup elektromateriálu pre potreby Ska: Istič B 10A - 2 ks, žiarivka 150W - 5 ks, reflektor 1 x 150W - 1 ks, MsPO: bateria GP 27A - 1 ks
f0854g-292/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
106,88 EUR
16.05.2012
Predmet: Nákup elektromateriálu pre účely TS: poistka D01 - 10 ks, sada kombi skrutkovačov - 1 ks, sada bitov - 1 ks, klište VDE - 1ks, kliešte 250mm - 1 ks, nôž kábelársky - 1 ks
f0853g-316/2012
faktúra
Základná škola
37831461
247,50 EUR
16.05.2012
Predmet: Za obedy pre súťažiacich v ZUŠ v Kremnici zo dňa 13.04.2012, počet vydaných obedov 125 ks
f0852g-302/2012
faktúra
Antonín Mendel
44814593
226,67 EUR
16.05.2012
Predmet: Za opravu palivového systému na motorovom vozidle AVIA, náhradné diely, montáž, demontáž, nastavenie palivového systému
f0851g-297/2012
faktúra
HOST SERVIS s.r.o.
37805657
169,20 EUR
16.05.2012
Predmet: Za revíziu zdvíhacieho zariadenia MP 20 ZH006AO - hydraulickej plošiny MP20
f0850g-296/2012
faktúra
CompuGroup Medical Slovensko s.r.o.
35774738
84,00 EUR
16.05.2012
Predmet: Licenčný poplatok za II. štvrťrok 2012
f0849g-294/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
270,97 EUR
16.05.2012
Predmet: Za výmenu poloosi a kladky na vozidle ZH 192 Bc - práca + materiál napínacia kladka - 1 ks, drážkový remeň - 2 ks, poloos pravá -1 ks
f0848g-291/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
918,60 EUR
16.05.2012
Predmet: PHM
f0847g-275/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
16.05.2012
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom v budove polikliniky na ul. Dolnej 49/21 časť LSPP a MSPO
f0846g-270/2012
faktúra
OTTO OFFICE s.r.o.
35944226
124,07 EUR
16.05.2012
Predmet: Nákup papiera na diplomy, toner do tlačiarne, obaly - materiál na husľovú súťaž
f0845g-276/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
6,60 EUR
16.05.2012
Predmet: Za spotrebný materiál za marec 2012 pri opravách v objektoch MsÚ, MsPO
f0844g-247/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
13,94 EUR
16.05.2012
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi na vydanie potvrdenia za lekársky nález na posúdenie služby: Adamcová, Rajter
o0263g-OŠKŠ
objednávka
Základná škola
37831461
600,00 EUR
15.05.2012
Predmet: Objednávka obedov pre účastníkov súťaže ZUŠ kultúrne podujatie Prednášam, teda som...
o0262g-OŠKŠ
objednávka
Euronics TPD
117909547
2 000,00 EUR
15.05.2012
Predmet: Kuchynská linka s ostrovčekom pre účely MSKS
o0261g-17/2012 SKA
objednávka
Richard Kollár
40631486
15,00 EUR
15.05.2012
Predmet: Výškové práce horolezeckou technikou - zoškrábanie stropného náteru a vymaľovanie poškodených miest v bazénovej hale Relax centra
f0843g-290/2012
faktúra
Jantar- Wood s.r.o.
36640344
240,00 EUR
14.05.2012
Predmet: Za zimnú údržbu mestskej komunikácie
f0842g-255/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
66,00 EUR
14.05.2012
Predmet: Nákup stravných lístkov v počte 22 ks
f0841g- 124/2012
faktúra
Ing. Miroslav Chmura CD
33993106
11 717,93 EUR
14.05.2012
Predmet: Dodanie tovaru pre projekt " Obnova MskS"
f0840g- 289/2012
faktúra
Wibic, s.r.o.
36641294
390,33 EUR
14.05.2012
Predmet: Za dátové služby internet - marec 2012