Dokumenty:
zobraziť na stránke
2831/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,16 EUR
25.08.2023
Predmet: telef. hovory
2921/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
107,58 EUR
21.09.2023
Predmet: telef. hovory
3043/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,54 EUR
27.10.2023
Predmet: telef. hovory
3213/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,16 EUR
01.12.2023
Predmet: telef. hovory
3325/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,16 EUR
04.01.2024
Predmet: telef. hovory
3530/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,16 EUR
12.02.2024
Predmet: telef. hovory
2097/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,16 EUR
08.03.2024
Predmet: telef. hovory
2206/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
113,59 EUR
02.04.2024
Predmet: telef. hovory
2348/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
113,59 EUR
06.05.2024
Predmet: telef. hovory
2482/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
113,59 EUR
10.06.2024
Predmet: telef. hovory
2591/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
113,89 EUR
27.06.2024
Predmet: telef. hovory
2748/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
113,59 EUR
07.08.2024
Predmet: telef. hovory
1012/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
114,00 EUR
28.08.2024
Predmet: popl. za vytýčenie telek. vedenia /Smreková križovatka/
2857/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
114,07 EUR
03.09.2024
Predmet: telef. hovory
1022/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
82,50 EUR
24.09.2024
Predmet: popl. za vytýčenie telekom. vedenia /Zelená, Bystrá, Poľná, /
2955/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
113,59 EUR
02.10.2024
Predmet: telef. hovory
3014/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
82,50 EUR
15.10.2024
Predmet: popl. za vyt. telekom. vedenia
3252/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
114,78 EUR
03.12.2024
Predmet: telef. hovory
3403/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
113,59 EUR
27.12.2024
Predmet: telef. hovory
3536/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
125,38 EUR
24.01.2025
Predmet: telef. hovory
2063/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
122,89 EUR
27.02.2025
Predmet: telef. hovory
2157/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
122,89 EUR
04.04.2025
Predmet: telef. hovory
2258/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
122,89 EUR
06.05.2025
Predmet: telef. hovory
1008/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
84,56 EUR
13.05.2025
Predmet: popl. za vyt. telekom. vedenia /parkovisko ZŠ/
INE_030/2015
zmluva
Slovak Telekom,a.s.
0,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Telefónna služba 0534433079, Tomášovská 47/1324
INE_014/2021
zmluva
SlovakTransLine ,s.r.o.
0,00 EUR
10.03.2021
Predmet: Zriadenie MOM - Covid 19
2271/2021
faktúra
SlovakTransLine, s.r.o.
44436858
16 776,00 EUR
17.05.2021
Predmet: diagnostické vyšetrenia Covid19
2327/2021
faktúra
SlovakTransLine, s.r.o.
44436858
24 524,00 EUR
01.06.2021
Predmet: diagnostické vyšetrenia Covid-19
2434/2021
faktúra
SlovakTransLine, s.r.o.
44436858
12 524,00 EUR
14.07.2021
Predmet: diagnostické vyšetrenia Covid 19
ZPS 003/2021
zmluva
SlovakTransLine, s.r.o.
44436858
300,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
9152/2021
faktúra
SLOVEl Levoča, s.r.o.
46916792
140,40 EUR
11.10.2021
Predmet: Výmena vodomera pre hotel Čingov.
9048/2022
faktúra
SLOVEl Levoča, s.r.o.
46916792
180,00 EUR
17.05.2022
Predmet: Výmena vodomerov - Čingov.
7/1400172
objednávka
SLOVEL Levoča s.r.o.
0,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Domové vodomery
9135/2014
faktúra
SLOVEL Levoča s.r.o.
518,76 EUR
06.11.2014
Predmet: Dom. vodomer - Čingov
14/2100334
objednávka
SLOVEL Levoča s.r.o.
46916792
117,00 EUR
24.09.2021
Predmet: domový vodomer pre hotel Čingov a šrubenie
15/2200102
objednávka
SLOVEL Levoča s.r.o.
150,00 EUR
20.04.2022
Predmet: Domový vodomer
4/1100002
objednávka
Slovenská inovačná a energ. agentúra
00002801
23.02.2011
Predmet: overovanie hospodárnosti prevádzky tepelných zariadení
4/1100004
objednávka
Slovenská inovačná a energ. agentúra
00002801
23.02.2011
Predmet: overovanie hospodárnosti za odberným miestom
4/1100037
objednávka
Slovenská inovačná a energ. agentúra
00002801
05.04.2011
Predmet: overenie hospodárnosti sústavy tepelných zariadení
9083/2011
faktúra
Slovenská inovačná a energ. agentúra
00002801
1 452,80 EUR
09.08.2011
Predmet: hospod. prevádzky 002
9129/2011
faktúra
Slovenská inovačná a energ. agentúra
00002801
3,82 EUR
26.09.2011
Predmet: Overovanie hospodárnosti prevádzky
5/1200068
objednávka
Slovenská inovačná a energ. agentúra
00002801
06.06.2012
Predmet: hodnotenie prevádzky sústavy tepelných zariadení
9153/2012
faktúra
Slovenská inovačná a energ. agentúra
00002801
3,82 EUR
08.10.2012
Predmet: Hodnotenie prevádzky sústavy tepelných zariadení na ulici P. Suržina 3 .
6/1300046
objednávka
Slovenská inovačná a energ. agentúra
00002801
25.04.2013
Predmet: hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení
za odberným miestom-bytový dom Pavla Suržina 3 v Smižanoch
9157/2013
faktúra
Slovenská inovačná a energ. agentúra
00002801
3,82 EUR
04.10.2013
Predmet: Hodnotenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení za odberným miestom.
7/1400061
objednávka
Slovenská inovačná a energ. agentúra
00002801
0,00 EUR
14.04.2014
Predmet: Hodnotenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení za rok 2013 - byt. dom Ul. Pavla Suržina 3
7/1400163
objednávka
Slovenská inovačná a energ. agentúra
00002801
0,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Overovanie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení
9145/2014
faktúra
Slovenská inovačná a energ. agentúra
00002801
3,82 EUR
06.11.2014
Predmet: Hodnotenie tepelných zariadení za odberným miestom.
9177/2014
faktúra
Slovenská inovačná a energ. agentúra
00002801
1 616,18 EUR
07.01.2015
Predmet: Overovanie hospodárnosti prevádzky v PK
10/1700019
objednávka
Slovenská inovačná a energ. agentúra
00002801
0,00 EUR
30.01.2017
Predmet: Objednávame u Vás overovanie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesto v súlade s § 25 ods. 4 zákona 657/2004 Z.z.
9088/2017
faktúra
Slovenská inovačná a energ. agentúra
00002801
1 616,18 EUR
14.06.2017
Predmet: Overovanie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesto .
13/2000291
objednávka
Slovenská inovačná a energ. agentúra
00002801
1 437,00 EUR
01.10.2020
Predmet: overenie hospodárnosti TZ zdroja PK
9163/2020
faktúra
Slovenská inovačná a energ. agentúra
00002801
1 361,21 EUR
06.11.2020
Predmet: Overovanie hospodárnosti TZ zdroja PK - 1
11/1800052
objednávka
Slovenská komora exekútorov
35659718
4,20 EUR
05.03.2018
Predmet: vystavenie potvrdenia
2174/2018
faktúra
Slovenská komora exekútorov
35659718
4,20 EUR
26.03.2018
Predmet: vydanie potvrdenia
11/1800182
objednávka
Slovenská komora exekútorov
35659718
4,20 EUR
26.06.2018
Predmet: poplatok za vystavenie potvrdenia, že voči obci nie je vedené exekučné konanie
2460/2018
faktúra
Slovenská komora exekútorov
35659718
4,20 EUR
13.07.2018
Predmet: vydanie potvrdenia
2457/2020
faktúra
Slovenská komora exekútorov
35659718
6,60 EUR
21.07.2020
Predmet: vyúčt. fa - vydanie potvrdenia
2374/2016
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
54,00 EUR
14.06.2016
Predmet: prvotné overenie váh MŠ Z
2375/2016
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
27,00 EUR
14.06.2016
Predmet: prvotné overenie váhy MŠ R
2400/2018
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
37,80 EUR
29.06.2018
Predmet: prvotné overenie váhy MŠ Ružová
2401/2018
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
62,64 EUR
29.06.2018
Predmet: prvotné overenie váhy MŠ Zelená
2394/2020
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
84,00 EUR
02.07.2020
Predmet: prvotné overenie váhy MŠ Z
2395/2020
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
60,00 EUR
02.07.2020
Predmet: prvotné overenie váhy MŠ R
2514/2022
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
84,00 EUR
08.07.2022
Predmet: prvotné overenie váhy MŠ R
2515/2022
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
114,00 EUR
08.07.2022
Predmet: prvotné overenie váhy MŠ Z
2677/2024
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
252,00 EUR
18.07.2024
Predmet: prvotné overenie váhy MŠ R+MŠ Z
2342/2013
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
6,85 EUR
04.07.2013
Predmet: vyhotovenie fotokópií
INE 027/2013
zmluva
Slovenská národná knižnica
36138517
0,00 EUR
18.10.2013
Predmet: Zmluva o výpožičke
2042/2011
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
61,52 EUR
24.02.2011
Predmet: predplatné - Slovenka, Stop Motorist
911010019
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-219,44 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Slovenská pošta
911010046
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
1 155,94 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010094
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
922,32 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla
911010166
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
498,91 EUR
23.05.2011
Predmet: dodávka tepla
911010128
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
789,65 EUR
23.05.2011
Predmet: dodávka tepla
911010317
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
219,60 EUR
13.10.2011
Predmet: teplo
2528/2011
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,64 EUR
13.10.2011
Predmet: predplatné - MŠ Ružová
2065/2012
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
61,49 EUR
23.02.2012
Predmet: predplatné - Slovenka, Stop motorist
2062/2013
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
63,36 EUR
05.03.2013
Predmet: Slovenka, Stop motorist - predplatné 2013
2123/2014
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
64,24 EUR
21.04.2014
Predmet: predplatné - Slovenka, Stop motorist magazín