organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-10151835
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,71 EUR
01.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20151166
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,22 EUR
01.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150102192
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
2,90 EUR
31.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0185
faktúra
Vardar
40410200
29,17 EUR
31.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151618
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,06 EUR
31.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150716
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
58,63 EUR
31.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151711
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,50 EUR
31.03.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530507626
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
132,76 EUR
30.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244017038
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
35,27 EUR
20.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201500704
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
28,80 EUR
20.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151563
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,95 EUR
19.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150101873
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
8,25 EUR
18.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0166
faktúra
Vardar
40410200
33,78 EUR
18.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20150962
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,11 EUR
18.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151515
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,77 EUR
18.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530506791
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
21,43 EUR
16.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530506819
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
92,64 EUR
16.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530505756
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
222,90 EUR
13.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530506189
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
46,43 EUR
13.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151253
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,51 EUR
10.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky