organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
173/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
23.11.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
194/2020
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
48,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
6/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
25.01.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
19/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
9,60 EUR
18.02.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
32/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
16.03.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
46/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
15.04.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
70/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
18.05.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
89/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
48,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
116/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
12.07.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
132/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
9,60 EUR
27.08.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
165/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
08.10.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
183/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
12.11.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
204/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
48,00 EUR
15.12.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
1/2022
zmluva
Inta,s.r.o
34129863
3 000,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu
34/2020
faktúra
Ing. J. Rovňák
34327622
150,00 EUR
01.04.2020
Predmet: Preventívna dezinfekcia povrchov a ovzdušia
56/2020
faktúra
Ing. J. Rovňák
34327622
223,00 EUR
25.05.2020
Predmet: Dezinfekcia priestorov
202107
objednávka
Traškiová Alena - Domáce potreby
34411771
139,40 EUR
02.07.2021
Predmet: Kuchynské a domáce potreby do školskej kuchyne
109/2021
faktúra
Traškiová Domáce potreby
34411771
139,99 EUR
08.07.2021
Predmet: Drobný inventár do kuchyne
8/2016
zmluva
Martin Fiľko
34833504
4 999,99 EUR
17.12.2015
Predmet: Predmet zmluvy je dodávka a predaj pekárenských výrobkov
sj-2016000272
faktúra
Martin Fiľko
34833504
162,94 EUR
04.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2016000739
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
139,16 EUR
07.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2016001193
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
177,18 EUR
04.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj.2016001652
faktúra
Martin Fiľko
34833504
188,50 EUR
03.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2016002143
faktúra
Martin Fiľko
34833504
195,48 EUR
07.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2016002613
faktúra
Martin Fiľko
34833504
209,04 EUR
01.07.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2016003133
faktúra
Martin Fiľko
34833504
70,24 EUR
29.07.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2016004177
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
186,09 EUR
04.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2016004722
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
211,23 EUR
03.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2016005258
faktúra
Martin Fiľko
34833504
232,73 EUR
05.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-7/2017
zmluva
Martin Fiľko
34833504
4 999,99 EUR
21.12.2016
Predmet: opakované dodávky pekárenských výrobkov
šj-2017001202
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
179,51 EUR
02.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017001743
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
229,36 EUR
01.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017003883
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
239,45 EUR
02.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017004399
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
202,66 EUR
02.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018000350
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
215,51 EUR
06.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018000839
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
154,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018002885
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
264,08 EUR
29.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018004294
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
227,64 EUR
01.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018005289
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
111,66 EUR
04.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018005626
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
51,14 EUR
20.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
KZ 2012
zmluva
Materská škola
35540508
0,00 EUR
07.02.2012
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2012
19/2012
faktúra
SWAN a.s.
35680202
45,80 EUR
09.02.2012
Predmet: hovorné
31/2012
faktúra
SWAN a.s.
35680202
23,26 EUR
27.03.2012
Predmet: hovorné
39/2012
faktúra
SWAN a.s.
35680202
3,98 EUR
19.04.2012
Predmet: hovorné
50/2012
faktúra
SWAN a.s.
35680202
3,98 EUR
08.06.2012
Predmet: Hovorné
17/2014
faktúra
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
144,50 EUR
13.03.2014
Predmet: poistenie budov
67/2014
faktúra
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
144,50 EUR
06.10.2014
Predmet: poistenie budovy
77/2014
faktúra
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
21,07 EUR
10.11.2014
Predmet: poistenie interaktívnej tabule
2406105430
zmluva
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
303,71 EUR
09.05.2018
Predmet: Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu
1
dodatok
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
269,44 EUR
03.05.2019
Predmet: Týmto dodatkom sa dopĺňajú/menia články a body poistnej zmluvy č. 2406105430 nasledovne:
3.1. čl. II Dojednané poistenia
3.2. čl. III Rekapitulácia dojednaného poistenia
98/2020
faktúra
Fast Plus s.r.o.
35712783
529,00 EUR
28.08.2020
Predmet: Práčka so sušičkou
80/2021
faktúra
Fast Plus s.r.o.
35712783
59,99 EUR
04.06.2021
Predmet: Ručný šľahač
106/2021
faktúra
Fast Plus s.r.o.
35712783
156,06 EUR
02.07.2021
Predmet: materiál k výpočtovej technike - USB kľúče; externý HDD; posilňovač wifi
202109
objednávka
Fast Plus s.r.o.
35712783
357,00 EUR
12.07.2021
Predmet: Vysávač ETA 0502.90010; počet kusov 3
120/2021
faktúra
Fast Plus s.r.o.
35712783
357,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Podlahový vysávač - 3 ks
102/2014
faktúra
NAY a.s.
35739487
406,80 EUR
12.12.2014
Predmet: Kombinovaná chladnička; žehlička; ponorný mixér
104/2015
faktúra
NAY a.s.
35739487
279,00 EUR
22.12.2015
Predmet: chladnička s mrazničkou
66/2017
faktúra
NAY a.s.
35739487
102,88 EUR
02.07.2018
Predmet: Vysávač ROWENTA s príslušenstvom
14/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
64,36 EUR
08.02.2012
Predmet: hlasové služby
26/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
47,83 EUR
09.03.2012
Predmet: poplatok za telefón
35/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
68,44 EUR
19.04.2012
Predmet: hovorné
49/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
60,35 EUR
09.05.2012
Predmet: hovorné
53/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
71,05 EUR
08.06.2012
Predmet: hovorné
64/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
70,60 EUR
03.09.2012
Predmet: telefon
73/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
54,64 EUR
17.09.2012
Predmet: hovorné
87/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
71,94 EUR
09.10.2012
Predmet: hovorné
94/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
70,58 EUR
12.11.2012
Predmet: hovorné
101/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
65,96 EUR
05.12.2012
Predmet: hovorné
2/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
63,89 EUR
16.01.2013
Predmet: Telefónne poplatky
8/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
83,27 EUR
06.02.2013
Predmet: hovorné a internet
12/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
68,62 EUR
04.03.2013
Predmet: hovorné
21/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
74,36 EUR
08.04.2013
Predmet: hlasové služby a internet
27/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
78,64 EUR
06.05.2013
Predmet: hovorné a internetové služby
37/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
76,94 EUR
14.06.2013
Predmet: hovorné a internetové služby
42/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,05 EUR
26.08.2013
Predmet: hovorné a internetové služby
49/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
64,45 EUR
26.08.2013
Predmet: hovorné a internet
55/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
62,62 EUR
17.09.2013
Predmet: hlasové a internetové služby
65/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
79,21 EUR
11.10.2013
Predmet: Hovorné a internetové služby
68/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
66,47 EUR
11.11.2013
Predmet: hovorné a internetové služby
75/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
67,43 EUR
09.12.2013
Predmet: hovorné a internetové služby