organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-71302633
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
29.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71304160
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
08.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71306766
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
7,68 EUR
28.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71308286
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
08.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71310860
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
02.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71312041
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
08.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71313504
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
23.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71316595
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
13.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71318155
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
21.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71321200
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
10.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71322914
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
15,36 EUR
20.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71324286
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
15,36 EUR
28.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71332359
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
23,04 EUR
19.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71335528
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
17,28 EUR
09.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71336752
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
17,28 EUR
17.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71339933
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
17,28 EUR
12.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71341174
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
17,28 EUR
15.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71342947
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
7,68 EUR
28.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71345787
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
11,52 EUR
18.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71401053
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
20.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71402308
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
19,20 EUR
30.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71403392
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
07.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71407107
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
03.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71408374
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
7,68 EUR
10.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71411266
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
02.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71412668
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
07.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71414253
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
22.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71417055
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
12.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71418404
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
19.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71421621
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
09.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71423532
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
19.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71424571
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
21.07.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
45/2015
faktúra
Avalon IT
31677711
784,00 EUR
03.06.2015
Predmet: didaktický materiál
51/2015
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
665,00 EUR
29.06.2015
Predmet: Prohi Projektor
52/2015
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
765,00 EUR
29.06.2015
Predmet: IT AC IT Activboard 378 PRO
74/2015
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
164,00 EUR
08.10.2015
Predmet: ESET NOD 32 - nákup licencii
34/2018
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
219,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Softvér
177/2019
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
499,92 EUR
17.12.2019
Predmet: Notebook; MS Ofice
135/2020
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
52,70 EUR
08.10.2020
Predmet: Servisné práce - oprava interaktívnych tabúľ
117/2020
faktúra
Stavmonta Slovakia s.r.o.
31709281
116,00 EUR
23.09.2020
Predmet: Ochranné jednorazové rúška
132/2020
faktúra
Stavmonta Slovakia s.r.o.
31709281
360,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Ochranné rúško jednorazové
12/2012
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
271,64 EUR
08.02.2012
Predmet: odborná prehliadka a skúška bleskozvodu
revízia prenosných elektrických spotrebičov
40/2012
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
19.04.2012
Predmet: plnenie mandátnej zmluvy - BOZP
88/2012
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
05.11.2012
Predmet: plnenie mandátnej zmluvy
95/2012
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
31,20 EUR
30.11.2012
Predmet: kontrola HP a hydrantov
104/2012
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
14.12.2012
Predmet: činnosť technika PO
20/2013
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
08.04.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpočnostno-technickej služby za 1. štvrťrok 2013
41/2013
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
26.08.2013
Predmet: činnosť technika PO a bezpečnostnotechnickej služby
2082013
objednávka
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
431,70 EUR
26.08.2013
Predmet: odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke blezkozvodu zo dňa 18.1.2012
52/2013
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
354,28 EUR
17.09.2013
Predmet: odstránenie nedostatkov zistených pri OPaS blezkozvodu
62/2013
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
04.10.2013
Predmet: zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP
69/2013
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
36,00 EUR
12.11.2013
Predmet: revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
77/2013
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
16.12.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostno-technickej služby za 4. štvrťrok 2013
22/2014
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
15.04.2014
Predmet: činnosť technika BOZP
46/2014
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
04.07.2014
Predmet: činnosť technika bozp
71/2014
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
10.10.2014
Predmet: činnosť technika BOZP
89/2014
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
36,00 EUR
08.12.2014
Predmet: kontrola prenosných hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov
109/2014
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
16.12.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 4. štvrťrok
2/2015
zmluva
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
80,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb PZS
19/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
16,00 EUR
04.05.2015
Predmet: PZS
22/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
04.05.2015
Predmet: činnosť technika BOZP
55/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
24,00 EUR
10.07.2015
Predmet: zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby za 2. štvrťrok 2015
56/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
10.07.2015
Predmet: zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 2. štvrťrok 2015
78/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
08.10.2015
Predmet: činnosť technika BOZP PO
79/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
24,00 EUR
08.10.2015
Predmet: činnosť pracovnej zdravotnej služby
99/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
17.12.2015
Predmet: zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP
101/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
24,00 EUR
17.12.2015
Predmet: zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
25/2016
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
24,00 EUR
28.04.2016
Predmet: Zabezpečenie niektorých činnosti pracovnej zdravotnej služby za 1. štvrťrok 2016
26/2016
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
28.04.2016
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BO
53/2016
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
06.07.2016
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 2. štvrťrok 2016
54/2016
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
24,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 2. štvrťrok 2016
76/2016
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
24,00 EUR
04.11.2016
Predmet: PZS
77/2016
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
04.11.2016
Predmet: Plnenie mandátnej zmluvy - BOZP
1
dodatok
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
100,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Zmluvné strany sa vzhľadom k zmenenej legislatíve dohodli na zmene znenia bodu 3.1 Zmluvy o poskytovaní služieb
108/2014
faktúra
LD - UNI
32463758
169,15 EUR
16.12.2014
Predmet: Drobný inventár do kuchyne
121/2018
faktúra
LD - UNI
32463758
214,59 EUR
19.10.2018
Predmet: Drobný kuchynský inventár
155/2018
faktúra
LD - UNI
32463758
198,86 EUR
18.12.2018
Predmet: Drobný inventár do školskej kuchyne
66/2017
faktúra
Sklo-porcelán Poltar
32512261
279,90 EUR
03.07.2017
Predmet: detské taniere
67/2017
faktúra
Sklo-porcelán Poltar
32512261
243,00 EUR
03.07.2017
Predmet: detská obedová súprava
145/2019
faktúra
Textil Lux
33545413
57,90 EUR
15.11.2019
Predmet: PVC obrusy na stoly do školskej jedálne