organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
128/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
176,19 EUR
11.10.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
129/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
702,70 EUR
11.10.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová platba
143/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
255,10 EUR
11.11.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
144/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
926,89 EUR
11.11.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová platba
166/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
297,53 EUR
09.12.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
169/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 039,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová platba
5/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
566,23 EUR
15.01.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
14/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
2 087,39 EUR
07.02.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
30/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 623,12 EUR
10.03.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
44/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 192,27 EUR
20.04.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
55/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
11.05.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
67/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
08.06.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
78/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
09.07.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
92/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
18.08.2020
Predmet: dodávka tepelnej energie za obdobie 1.7.-31.7.2020
110/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
10.09.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
111/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
36,07 EUR
10.09.2020
Predmet: Služby pevnej siete
133/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
07.10.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
159/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 118,12 EUR
06.11.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
184/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 461,78 EUR
15.12.2020
Predmet: dodávka tepelnej energie
3/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 490,16 EUR
25.01.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
17/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 359,56 EUR
08.02.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
28/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 515,12 EUR
16.03.2021
Predmet: dodávka tepelnej energie
45/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 274,46 EUR
07.04.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
65/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 109,93 EUR
10.05.2021
Predmet: dodávka tepelnej energie
92/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
809,70 EUR
08.06.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
112/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
700,96 EUR
08.07.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
1/2021
dodatok
VEOLIA s.r.o.
36179345
14 500,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Dohoda o odbere tepelnej energie - príloha k zmluve
130/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
700,96 EUR
27.08.2021
Predmet: dodávka tepelnej energie
149/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
700,96 EUR
13.09.2021
Predmet: dodávka tepelnej energie
158/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
778,73 EUR
07.10.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
180/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 139,32 EUR
05.11.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
199/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 772,12 EUR
08.12.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
133/2017
faktúra
Alarmtel
36182010
1 551,00 EUR
18.12.2017
Predmet: rekonštrukcia systému elektrickej zabezpečovacej signalizácie
23/2012
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
337,00 EUR
09.03.2012
Predmet: prevádzkový poriadok, sanitačný program a HACCP pre ŠJ
96/2012
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
39,32 EUR
30.11.2012
Predmet: údržba softvéru
74/2013
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
39,32 EUR
06.12.2013
Predmet: aktualizácia a servis k programu ŠJ4
90/2014
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
08.12.2014
Predmet: aktualizácia a servis k programu
83/2015
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
10,00 EUR
11.11.2015
Predmet: školenie zamestnancov - odborný seminár
102/2015
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
17.12.2015
Predmet: aktualizácia a servis k programu ŠJ4
41/2016
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
15,00 EUR
12.05.2016
Predmet: poplatok za odborný seminár
3/2017
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
13.01.2017
Predmet: aktualizácia a servis k programu ŠJ4
124/2017
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
08.12.2017
Predmet: aktualizácia a servis k programu ŠJ4
141/2018
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
05.12.2018
Predmet: Aktualizácia a servis k programu šj 4
158/2019
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
29.11.2019
Predmet: aktualizácia a servis k programu ŠJ 4
166/2020
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Aktualizácia + servis k prog. ŠJ4
202116
objednávka
Soft-GL s.r.o.
36182214
42,00 EUR
27.08.2021
Predmet: licenčný program - prihlasovanie sa na stravu cez eskoly.sk
140/2021
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
42,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Prihlasovanie sa na stravu
207/2021
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
15.12.2021
Predmet: aktualizáciu + servis k prog. ŠJ4
202131
objednávka
Soft-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
15.12.2021
Predmet: aktualizácia a servis k programu ŠJ4
44/2012
faktúra
Labaš
36183181
377,04 EUR
09.05.2012
Predmet: nákup čistiacich prostriedkov
sj-1567402000
faktúra
Labaš
36183181
7,20 EUR
24.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
80/2012
faktúra
Labaš
36183181
456,18 EUR
17.09.2012
Predmet: nákup čistiacich potrieb
sj-3137322000
faktúra
Labaš
36183181
44,45 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
57/2013
faktúra
Labaš
36183181
662,47 EUR
17.09.2013
Predmet: nákup čistiacich potrieb
45/2014
faktúra
Labaš
36183181
171,42 EUR
04.07.2014
Predmet: nákup čistiacich prostriedkov
104/2014
faktúra
Labaš
36183181
584,14 EUR
12.12.2014
Predmet: čistiace prostriedky
69/2017
faktúra
Labaš
36183181
116,08 EUR
06.07.2017
Predmet: čistiace potreby
63/2018
faktúra
Labaš
36183181
628,69 EUR
20.06.2018
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
158/2018
faktúra
Labaš
36183181
111,34 EUR
08.01.2019
Predmet: Čistiace potreby
56/2019
faktúra
Labaš
36183181
385,40 EUR
23.05.2019
Predmet: Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby
133/2019
faktúra
Labaš
36183181
320,84 EUR
04.11.2019
Predmet: čistiace a hygienické potreby
149/2019
faktúra
Labaš
36183181
151,21 EUR
20.11.2019
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
167/2019
faktúra
Labaš
36183181
71,88 EUR
09.12.2019
Predmet: Toaletný papier
65/2020
faktúra
Labaš
36183181
211,82 EUR
08.06.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekčné potreby
106/2020
faktúra
Labaš
36183181
99,12 EUR
10.09.2020
Predmet: Tekuté dezinfekčné mydlá
107/2020
faktúra
Labaš
36183181
347,77 EUR
10.09.2020
Predmet: Čistiace potreby
172/2020
faktúra
Labaš
36183181
422,29 EUR
19.11.2020
Predmet: Čistiace prostriedky
18/2021
faktúra
Labaš
36183181
223,39 EUR
11.02.2021
Predmet: Čistiace potreby
202103
objednávka
Labaš
36183181
650,00 EUR
28.06.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
101/2021
faktúra
Labaš
36183181
779,62 EUR
01.07.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
202120
objednávka
Labaš
36183181
167,64 EUR
08.09.2021
Predmet: Sanytol
151/2021
faktúra
Labaš
36183181
167,64 EUR
13.09.2021
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
91/2014
faktúra
Interier invest s.r.o.
36190381
73,98 EUR
08.12.2014
Predmet: koberčeky pre deti
21/2012
faktúra
DATAS-VT
36197963
598,90 EUR
14.02.2012
Predmet: Nákup počítačovej zostavy
28/2012
faktúra
DATAS-VT
36197963
584,50 EUR
09.03.2012
Predmet: archívna skriňa
66/2012
faktúra
DATAS-VT
36197963
100,00 EUR
03.09.2012
Predmet: ms office
69/2012
faktúra
DATAS-VT
36197963
678,00 EUR
03.09.2012
Predmet: pracovný pult
24/2014
faktúra
DATAS-VT
36197963
150,00 EUR
15.04.2014
Predmet: tlačiareň
100/2014
faktúra
DATAS-VT
36197963
423,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Stol pod PC a policami - zostava
103/2014
faktúra
DATAS-VT
36197963
178,00 EUR
12.12.2014
Predmet: multifunkčná tlačiareň