Dokumenty:
zobraziť na stránke
215202
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
190,00 EUR
15.05.2015
Predmet: ozvučenie - Sadenie mája
215201
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
126,94 EUR
15.05.2015
Predmet: vývoz VOK
215200
faktúra
IVES Košice
00162957
25,09 EUR
15.05.2015
Predmet: Matrika
215199
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
138,82 EUR
15.05.2015
Predmet: vývoz VOK
215198
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
173,98 EUR
15.05.2015
Predmet: el.en TJ
215197
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 921,58 EUR
15.05.2015
Predmet: el.en.
215196
faktúra
Ľubomír Šujan - Záhradníctvo Šujan
11765917
102,10 EUR
15.05.2015
Predmet: dreviny
215195
faktúra
Ľubomír Šujan - Záhradníctvo Šujan
11765917
27,00 EUR
15.05.2015
Predmet: substrát
215194
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
169,78 EUR
15.05.2015
Predmet: preprava
215193
faktúra
SPP,a.s.
35815256
582,17 EUR
15.05.2015
Predmet: plyn - vyúčtovanie Mš
215192
faktúra
LALIMA s.r.o.
46604278
200,00 EUR
15.05.2015
Predmet: projekt - dreviny
215191
faktúra
Anton Straka
35185554
101,80 EUR
15.05.2015
Predmet: materiál
215190
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
200,71 EUR
15.05.2015
Predmet: vývoz VOK
215189
faktúra
Peter Mlátko
40834298
42,24 EUR
15.05.2015
Predmet: štrk
215188
faktúra
AD značeni, spol. s r.o.
31623743
513,12 EUR
15.05.2015
Predmet: dopr.značenie
215187
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
63,83 EUR
15.05.2015
Predmet: zneškodňovanie KO
215186
faktúra
Obec Skačany
00311057
32,42 EUR
15.05.2015
Predmet: refakturácia nákladov HK
215185
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
32,40 EUR
15.05.2015
Predmet: odvoz konárov
215184
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
183,60 EUR
15.05.2015
Predmet: odvoz konárov
215183
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
13,99 EUR
15.05.2015
Predmet: mobil - tech.úsek