Dokumenty:
zobraziť na stránke
215182
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,02 EUR
15.05.2015
Predmet: mobil - údržba
215181
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,13 EUR
15.05.2015
Predmet: mobil - Oú prízemie
215180
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,52 EUR
15.05.2015
Predmet: mobil-dom smútku
215179
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,39 EUR
15.05.2015
Predmet: mobil - starosta
215178
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
55,10 EUR
15.05.2015
Predmet: tel+internet VO
215177
faktúra
SPP,a.s.
35815256
31,70 EUR
15.05.2015
Predmet: nedočerpanie množstva plu
215176
faktúra
SPP,a.s.
35815256
425,41 EUR
15.05.2015
Predmet: plyn - TJ
215175
faktúra
SPP,a.s.
35815256
923,14 EUR
15.05.2015
Predmet: plyn - Oú
215174
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 491,62 EUR
15.05.2015
Predmet: Mš - plyn I/2015
215173
faktúra
SPP,a.s.
35815256
280,24 EUR
15.05.2015
Predmet: plyn-kul dom I/2015
215172
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
15.05.2015
Predmet: PO a BOZP II/2015
215171
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
752,54 EUR
15.05.2015
Predmet: vodné Škol. - SB
215170
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 723,22 EUR
15.05.2015
Predmet: zneškodňovanie KO
215169
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 309,22 EUR
15.05.2015
Predmet: zber,preprava KO
215168
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
330,24 EUR
15.05.2015
Predmet: zneškonenia KO
215167
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
132,72 EUR
15.05.2015
Predmet: strava - Oú
215166
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
511,92 EUR
15.05.2015
Predmet: strava - Mš
215165
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
190,74 EUR
15.05.2015
Predmet: strava - HN
215164
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
10,99 EUR
15.05.2015
Predmet: mobil+aktivacia
215163
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
133,79 EUR
15.05.2015
Predmet: telefony + internet