samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0420/13
faktúra
Medirex, a.s.
35766450
7 400,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Zdravotnícke služby - projekt - "Rešpekt pre zdravie"
B/0528/13
faktúra
Medirex, a.s.
35766450
3 656,00 EUR
03.05.2013
Predmet: Zdravotnícke služby - projekt - "Rešpekt pre zdravie" v meste Senec
2018-789-FIN
zmluva
Boni Fructi, spol. s.r.o.
35766981
2 500,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Jablkové hodovanie v
obci Dunajská Lužná" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského
samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN
č. 2/2016“).
0098/14/EO
objednávka
Principium s.r.o.
35767111
260,00 EUR
28.02.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na seminári : " Diplomatický protokol, spoločenská a obchodná etika v praxi ", ktorý sa bude konať dňa 27.-28.02.2014 v hoteli ECHO s.r.o., Prešovská 39, Bratislava, pre Mgr. Janu Vaculovú. Účastnícky poplatok je 260,-€ s DPH/osoba.
0133/14/EO
objednávka
Principium s.r.o.
35767111
56,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na seminári: "Jazyková kultúra a normalizovaná úprava úradných a obchodných písomností", ktorý sa uskutoční dňa 13.3.2014 v Bratislave pre p. M. Durdovanskú. Účastnícky poplatok na osobu je 56,00 € (cena vrátane DPH).
0142/14/EO
objednávka
Principium s.r.o.
35767111
112,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na seminári : "Jazyková kultúra a normalizovaná úprava úradných a obchodných písomností", ktorý sa bude konať dňa 13.3.2014 v Bratislave pre pp. D. Pechovú, D. Glasovú. Účastnícky poplatok na osobu je 56,00€ (cena vrátane DPH).
B/0314/14
faktúra
PRINCIPIUM s.r.o.
35767111
56,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Seminár - "Jazyková kul. a norm. úprava úrad. a obchod. písomností" - p. Durdovanská - 13.03.2013
B/0315/14
faktúra
PRINCIPIUM s.r.o.
35767111
112,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Seminár - "Jazyková kul. a norm. úprava úrad. a obchod.písomností" - p. Pechová, p. Glasová-13.03.2013
0545/14/EO
objednávka
PRINCIPIUM, s.r.o.
35767111
520,00 EUR
10.10.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na kurze: "Business a spoločenská etiketa v praxi" v dňoch 15.-16.10. 2014 v Bratislave pre Mgr. D. Pechovú a D. Glasovú. Účastnícky poplatok na osobu je 260,00€ vrátane DPH (bez DPH je suma 216,66€). Celková suma je 520,00€ vrátane DPH.
0108/13/EO
objednávka
SWISS, s.r.o.
35770252
12,00 EUR
21.02.2013
Predmet: Zabezpečenie diagnostiky tlačiarne HP LJ CP3525dn, pre odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov.
B/0277/13
faktúra
SWISS, s.r.o.
35770252
12,00 EUR
26.03.2013
Predmet: Oprava tlačiarne HP LaserJet - analýza závady pozáručných produktov.
2016-832-OCRaK
zmluva
abakis, s.r.o.
35770503
22 680,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Zhotoviteľ sa zaväzuje touto zmluvou zhotoviť pre objednávateľa Mystery Shopping s cieľom zistiť úroveň personálu a samotného zariadenia z pohľadu bežného návštevníka vo vybraných hotelových a reštauračných zariadeniach Bratislavského samosprávneho kraja. Zhotoviteľ k tomuto účelu využije svoju anketársku sieť s pôsobnosťou po celom území SR.
2017-251-OCRaK
zmluva
abakis, s.r.o.
35770503
18 900,00 EUR
29.06.2017
Predmet: Zhotoviteľ sa zaväzuje touto zmluvou zhotoviť pre objednávateľa Mystery Shopping s cieľom zistiť úroveň a kvalitu personálu a samotného zariadenia z pohľadu bežného návštevníka vo vybraných hotelových a reštauračných zariadeniach Bratislavského samosprávneho kraja. Zhotoviteľ k tomuto účelu využije svoju anketársku sieť s pôsobnosťou po celom území SR.
0549-12-EO
objednávka
VPS Vinohradníctvo PAVELKA a SYN, s.r.o.
35771119
581,40 EUR
07.09.2012
Predmet: Darčekové sety - 12 ks / 6+6 /
B/1223/12
faktúra
VPS Vinohradníctvo PAVELKA a SYN, s.r.o.
35771119
581,40 EUR
03.10.2012
Predmet: Darčekové sety - 12ks
0212/13/EO
objednávka
VPS Vinohradníctvo PAVELKA a SYN, s.r.o.
35771119
1 199,98 EUR
10.04.2013
Predmet: Darčekové sety , ktorých celková suma nepresiahne 1199,98 € s DPH.
B/0579/13
faktúra
VPS Vinohradníctvo PAVELKA a SYN, s.r.o.
35771119
1 199,93 EUR
21.05.2013
Predmet: Darčekové sety
0730/13/EO
objednávka
VPS Vinohradníctvo PAVELKA a SYN, s.r.o.
35771119
889,97 EUR
15.10.2013
Predmet: Darčekové sety. Celková suma nepresiahne 889,97 EUR s DPH
0730/13/EO
objednávka
VPS Vinohradníctvo PAVELKA a SYN, s.r.o.
35771119
889,97 EUR
21.10.2013
Predmet: Darčekové sety. Celková suma nepresiahne 889,97 EUR s DPH.
B/1707/13
faktúra
VPS Vinohradníctvo PAVELKA A SYN, s.r.o.
35771119
889,97 EUR
07.11.2013
Predmet: Darčekové sety
0115/14/EO
objednávka
VPS Vinohradníctvo PAVELKA &SYN, s.r.o.
35771119
987,12 EUR
12.03.2014
Predmet: Zabezpečenie darčekových predmetov pre propagačné aktivity Kancelárie BSK v Bruseli v zmysle priloženej špecifikácie.
B/0315/14
faktúra
VPS Vinohradníctvo PAVELKA a SYN, s.r.o.
35771119
987,12 EUR
31.03.2014
Predmet: Darčekové sety pre propagačné aktivity kancel. BSK v Bruseli - 22ks
0501/14/EO
objednávka
VPS Vinohradníctvo PAVELKA A SYN, s.r.o.
35771119
280,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Prehliadka priestorov vinárskeho podniku VPS s.r.o. s výkladom v nemeckom jazyku v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 1.10.2014 pre 28 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie prehliadky a sprievodcu v nemeckom jazyku. Služba bude hradená z OŠ 965. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
B/1855/14
faktúra
VPS Vinohradníctvo PAVELKA a SYN, s.r.o.
35771119
280,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Projekt EdTRANS - prehliadka - priestorov vinárskeho podniku VPS s.r.o. v nemeckom jazyku.
0656/13/EO
objednávka
Top Advert SK, s.r.o.
35771291
118,60 EUR
23.09.2013
Predmet: Propagačný stojan INTERACT, Keep v celkovom náklade 2 ks. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1701/13
faktúra
Top Advert SK, s.r.o.
35771291
118,60 EUR
18.11.2013
Predmet: Propagačný stojan INTERACT- 2ks
351/11/EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
1 996,48 EUR
25.05.2011
Predmet: Letenky Viedeň - Thessaloniki / Thessaloniky - Mníchov / Mníchov - Viedeň
B/0725/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
1 697,01 EUR
08.06.2011
Predmet: 4x letenky VIENNA-THESALONIKI-VIENNA-p.Valky,p.Beniač.p.Jurčíková,p.Pastier-11.05.2011-13.05.2011
428-11-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
2 104,36 EUR
20.06.2011
Predmet: Letenky pre projekt Redioclima
456-11-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
2 100,60 EUR
20.06.2011
Predmet: Letenky
B/0059/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
1 849,80 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za 4x letenky,letiskové poplatky 18.-20.1.2011Vienna - Brussels - Vienna
B/0045/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
2 373,01 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za 5x letenka, letiskové poplatky 18.-20.1.2011/Vienna - Brussels - Viena
B/0941/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
2 100,60 EUR
13.07.2011
Predmet: 4x letenka VIENNA-STOCKHOLM-VIENNA- p. Beniač, p. Jurčíková, p. Hassová, p. Michelová-13.06.2011-16.06.2011
B/0883/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
2 104,36 EUR
21.07.2011
Predmet: 4x letenka VIENNA - LARNACA - VIENNA - p.Beniač, p. Magát, p. Lukáčová, p.Húska
291-11-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
2 660,12 EUR
01.08.2011
Predmet: Letenka Viedeň - Brusel - Viedeň
592/11/EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
1 315,62 EUR
05.09.2011
Predmet: Spiatočné letenky pre Mgr. Leu Karakolevovú a Mgr. Jána Kolára
B/1248/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
1 315,62 EUR
19.09.2011
Predmet: 2x letenky VIENNA - TIMISOARA - VIENNA - 7.9. - 9.9.2011 - p. Karakoleva, p. Kollar
B/1462/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
1 217,20 EUR
24.10.2011
Predmet: 4x letenka - VIENNA - LONDON - VIENNA - p. Karakoleva, p. Hasová, p. Jurčíková, p. Beniač - 03.10.2011 - 06.10.2011
719-11-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
1 217,20 EUR
11.11.2011
Predmet: Letenky
756-11-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
1 246,12 EUR
11.11.2011
Predmet: Letenky pre Barboru Lukáčovú, Mareka Mošku, Romanu Peniakovú a Martina Bazeka
B/2069/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
2 055,12 EUR
17.01.2012
Predmet: 4x letenka VIENNA - BRUSSELS - VIENNA - 09.12.2011, 12.12. - 15.12.2011
156/11/EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
1 200,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Ubytovanie v Bruseli pre program INTERACT II
B/2160/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
75,00 EUR
02.02.2012
Predmet: Zmena dátumu letu BRUSSELS - Vienna - 13.12.2011 - p. Moška
B/0011/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
466,03 EUR
06.02.2012
Predmet: 1x letenka, letiskové poplatky VIENNA - BRUSSELS - VIENNA - 11.01.2012 -1 1.01.2012 - p. Masácová
1055-11-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
2 055,12 EUR
23.02.2012
Predmet: Spiatočné letenky Viedeň - Brusel pre Mareka Mošku, Juraja Bučiara, Janu Lieskovskú a Miroslavu Dudkovú - Škvareninovú.
0006-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
260,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Ubytovanie v Lille v termíne 5-6.1.2012 pre DanU Šimovú a Matteo Malvani - Hotel Mercure Center Opera
0014-12-ZML
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
466,03 EUR
24.02.2012
Predmet: Spiatočná letenka pre Mgr. Petru Masácovú na trase Viedeň - Brusel - Viedeň v termíne 11.01.2012.
0154-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
121,20 EUR
06.03.2012
Predmet: Ubytovanie pre Mgr. Petru Masácovú, ktorá sa v termíne 7. - 8.3.2012 zúčastní ZPC v Bruseli.
0165-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
840,06 EUR
19.03.2012
Predmet: Spiatočná letenka Viedeň - Brusel pre mareka Mošku a Barboru Lukáčovú 13. - 15.3.2012. Cena za letenku: 420,03 euro osoba s DPH. Letenky budú hradené z rozpočtu Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov. Faktúru prosíme vystaviť v troch origináloch.
0166-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
420,03 EUR
19.03.2012
Predmet: Spiatočná letenka pre Martina Hakela, experta projektu RECOM Viedeň - Brusel dňa 13. - 15.3.2012.letenka bude financovaná cez projekt RECOM OŠ 943 v rámci programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007 - 2013. Žiadam o vystavenie 3 originálov faktúr s názvom projektu RECOM.
0054-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
159,15 EUR
23.03.2012
Predmet: Nákup leteniek: pracovná cesta Mikis Moselt - Viedeň-Rím-Viedeň v termíne od 25.1.2012 do 5.2.2012
0104-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
130,80 EUR
23.03.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Mikis Moselt počas pracovnej cesty v Madride od 19.-20.1.2012
B/0026/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
260,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Ubytovanie p. Malvani, p. Šimová - 05.-06.01.2012-Lille-Francúzsko
0117-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
931,20 EUR
27.03.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Lorenzo Foti, Matteo Malvani, Robert Muhlegger a Dana Šimová v Luxemburgu, v termíne od 27.2.2012 do 29.2.2012.
0089-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
247,20 EUR
27.03.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Mikis Moselt a Rafael Agostinho v Bruseli, v termíne 14. - 15.2.2012.
0123-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
196,80 EUR
27.03.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Mikis Moselt a Rafael Agostinho v Bruseli, v termíne 28. - 29.2.2012.
B/0311/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
121,20 EUR
29.03.2012
Predmet: 1x ubytovanie - 07. - 08.03.2012 - ZPC Brusel - p. Masácová
0141-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
393,60 EUR
04.04.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Mikis Moselt a Rafael Agostinho počas praovnej cesty v Ríme v termíne od 1.2.2012 do 3.2.2012.
0088-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
958,06 EUR
04.04.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Mikis Moselt a pre Rafael Agostinho na trase Viedeň - Brusel - Viedeň, v termíne od 14.2.2012 do 15.2.2012.
B/0121/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
159,15 EUR
12.04.2012
Predmet: 1x letenka VIENNA-ROME-VIENNA- p.Moselt 25.01.2012 - 05.02.2012
B/0122/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
130,80 EUR
12.04.2012
Predmet: Ubytovanie p. Mikis Moselt - Madrid-Španielsko-19.01.2012 - 20.01.2012
B/0205/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
247,20 EUR
12.04.2012
Predmet: Ubytovanie p. Mikis Moselt, p.Agostinho Rafael-14.02.2012 - 15.02.2012-Brusels, Belgicko.
B/0233/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
196,80 EUR
12.04.2012
Predmet: Ubytovanie pre p. Agostinho, Moselt 28. - 29.02.2012 - Brusel, Belgicko.
B/0234/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
931,20 EUR
12.04.2012
Predmet: Ubytovanie p. Malvani, Šimová, Muhlegger, Foti 27. - 29.02.2012 - Luxemburg.
B/0354/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
840,06 EUR
12.04.2012
Predmet: 2x letenka VIENNA-BRUSSELS-VIENNA 13.03.2012 - 15.03.2012- p.Moška, p.Lukáčová
B/0235/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
126,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Ubytovanie p. Albrecht - Hengerer 28. - 29.02.2012 - Brusel, Belgicko.
B/0355/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
420,03 EUR
17.04.2012
Predmet: 1x letenka VIENNA - BRUSSELS - VIENNA - p. Hakel 13.03.2012-15.03.2012- RECOM
B/0176/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
958,06 EUR
17.04.2012
Predmet: 2x letenka VIENNA-BRUSSELS-VIENNA - p. Moselt, p. Agostinho - 14.02.2012-15.02.2012
B/0177/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
393,60 EUR
17.04.2012
Predmet: Ubytovanie p. Moselt, p. Agostinho - 01.02.2012 - 03.02.2012 - Rím - Taliansko
B/0321/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
468,00 EUR
03.05.2012
Predmet: 2 x ubytovanie - p. Malvani, p. Agostinho - Paris - Brussel - 05.03.2012-08.03.2012
0283-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
405,00 EUR
14.05.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mgr.Petru Masácovú na trase Viedeň- Brusel v termíne 07.-08.05.2012
0284-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
102,00 EUR
14.05.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania na 1 noc s raňajkami v Bruseli pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 07.-08.05.2012
0296-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
393,98 EUR
14.05.2012
Predmet: Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu v termíne 11.-12.5.2012 pre PhDr. Mareka Mošku, ktorý sa podieľa na organizácií Open Doors v Bruseli.
0283-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
405,00 EUR
15.05.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mgr. Petru Masácovú na trase Viedeň - Brusel v termíne 07. - 08. 2012
0310-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
819,86 EUR
24.05.2012
Predmet: Spiatočná letenka z Viedne do Stuttgartu v termíne 23. - 24.5.2012 pre p. Fúrika a p. Bezeka, ktorí sa zúčastnia na medzinárodnej konferencii Smart Spacialisation Evenet for the Danube Region s témou inovácie.
0306-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
953,42 EUR
24.05.2012
Predmet: Letenky pre p. Beniača a p. Hakela, ktorí sa zúčastnia v dňoch 22. - 23.5.2012 na výročnom podujatí Operačného programu Stredná Európa.
0316-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
1 088,22 EUR
28.05.2012
Predmet: Spiatočné letenky pre Ing. Gajdošechovú a Mgr. Baďuríkovú Viedeň- Varšava v termíne 29.5.-1.6.2012
0322-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
443,98 EUR
31.05.2012
Predmet: Spiatočná letenka Brusel - Viedeň pre p. Dvorského, ktorý sa dňa 25.5.2012 zúčastní na zasadnutí Zastupiteľstva BSK. Dohodnutá cena je bez DPH.
B/0636/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
393,98 EUR
07.06.2012
Predmet: 1x letenka VIENNA-BRUSSELS-VIENNA p. Moška- 11.05.-12.05.2012
B/0643/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
405,00 EUR
07.06.2012
Predmet: 1x letenka, letiskové poplatky-VIENNA-BRUSSELS-VIENNA-07.05-08.05.2012- p. Masácová