samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0669/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
952,82 EUR
07.06.2012
Predmet: 2x letenka VIENNA-LEIPZIG-VIENNA 21.05.-23.05.2012 - p. Beniač, p. Hakel
B/0666/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
1 088,22 EUR
07.06.2012
Predmet: 2x letenka - VIENNA-WARSZAW-VIENNA - p. Baďuriková, p. Gajdošechová - 29.05.-01.06.2012
B/0673/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
819,86 EUR
11.06.2012
Predmet: 2x letenka VIENNA - Stuttgart - VIENNA 23.-24.5.12- p. Fúrik, Bezek.
B/0706/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
443,98 EUR
09.07.2012
Predmet: 1x letenka VIENNA-BRUSSELS-VIENNA-p.Dvorský-24.05.-25.05.2012
0442-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
459,19 EUR
30.07.2012
Predmet: Zabezpečenie leteckého spojenia na trase Rím - Viedeň - Rím v termíne 18.-19.7.2012. Účasť na internom stretnutí INTERACT sekretariátu ohľadom projektu KEEP dňa 18.7.2012 a na stretnutí so spoločnosťou INTERWAY, nový poskytovateľ služby pre KEEP, dňa 19.7.2012.
B/1093/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
459,19 EUR
04.09.2012
Predmet: 1x letenka-ROME-VIENNA-ROME-p.Foti Lorenzo-18.07-19.07.2012
2012-598-VO
zmluva
MediaTech Central Europe, a. s.
35 772 581
83 904,00 EUR
11.12.2012
Predmet: 2.1 Predmetom tejto zmluvy je dodávka zvukovej techniky pre Divadlo Aréna v Bratislave v súlade s cenovou špecifikáciou uvedenou v Prílohe č. 1 tejto zmluve.
2.2 Dodávka zvukovej techniky v zmysle tejto zmluvy zahŕňa: dodanie do miesta určenia, nainštalovanie zariadení v mieste určenia v rozsahu dodaných zariadení, odskúšanie zariadení a zaškolenie obsluhujúceho personálu.
2.3 Predávajúci sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vo vlastnom mene dodá kupujúcemu predmet zmluvy v súlade s Prílohou č. 1 tejto zmluvy.
2.4 Kupujúci sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zaplatiť predávajúcemu za dodaný predmet zmluvy kúpnu cenu dohodnutú v tejto zmluve.
K/0097/12
faktúra
MediaTech Central Europe, a. s.
35 772 581
83 904,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Dodanie na základe Kúpnej zmluvy - Divadlo Aréna v Bratislave
0636/12/EO
objednávka
VICTORY sport, s.r.o.
35774282
205,00 EUR
05.10.2012
Predmet: Pri príležitosti konania 7. ročníka šachového turnaja "O pohár predsedu BSK" stravu pre účastníkov podujatia v Dome športu, Junácka 6, 832 80 Bratislava, v termíne 06. 10. 2012, v čase od 8. 00 hod. do 15. 30 hod..
0638/12/EO
objednávka
VICTORY sport, s.r.o.
35774282
655,99 EUR
05.10.2012
Predmet: Pri príležitosti konania 7. ročníka súťaže mládežníckych výberov partnerských krajov BSK "O pohár predsedu BSK" výrobu pohárov, plastových štítkov, medailí a emblémov nasledovne.Plastový štítok 6005/8x4 - 3 ks, plastový štítok 6004/7x3 - 3 ks, plastový štítok 6003/6x3 - 4 ks, emblém maxi - 9 ks, medaila Slovensko bronz - 33 ks, medaila Slovensko striebro - 33 ks, medaila Slovensko zlato - 33 ks, stuha 2,20 cm - 99 ks, emblém mini 25 - 99 ks, gl/50 grav. laser. - 99 ks, pohár 8092/38 - 3 ks, pohár 8092/42 - 3 ks, pohár 8092/46 - 3 ks, nosič emblému no 14 strieborný - 9 ks, pohár 8078/28 - 1 ks, štítok plastový 6001/4x1,5 - 33 ks.
B/1493/12
faktúra
VICTORY sport, s.r.o.
35774282
205,00 EUR
05.11.2012
Predmet: Strava pre účastníkov šachového turnaja " O pohár predsedu BSK" - 06.10.2012
B/1563/12
faktúra
VICTORY sport, s.r.o.
35774282
655,99 EUR
09.11.2012
Predmet: Športové trofeje - poháre - " O pohár predsedu BSK" - 7. ročník
0665/13/EO
objednávka
VICTORY sport, s.r.o.
35774282
598,26 EUR
23.09.2013
Predmet: Pri príležitosti konania 8. ročníka súťaže mládežníckych výberov partnerských krajov BSK "O pohár predsedu BSK" zabezpečenie výroby pohárov, plastových štítkov, medailí a emblémov :Plastový štítok 6005/8x4 - 3 ks, plastový štítok 6004/7x3 - 3 ks, plastový štítok 6004/7x3 - 6 ks, emblém maxi - 9 ks, medaila relax bronz - 24 ks, medaila relax striebro - 24 ks, medaila relax zlato - 24 ks, stuha 2,20 cm - 72 ks, emblém mini 25 - 72 ks, gl/50 grav. laser - 72 ks, pohár 8492/41 - 3 ks, pohár 8492/45 - 3 ks, pohár 8492/49 - 3 ks, gl/190 grav. laser - 1 ks, prípravné práce pp/80 - 9 ks .
B/1509/13
faktúra
VICTORY sport, s.r.o.
35774282
598,26 EUR
22.10.2013
Predmet: Výroba pohárov, štítkov, medailí a emblémov - súťaž "O pohár predsedu BSK"
0818/13/EO
objednávka
VICTORY sport, s.r.o.
35774282
491,04 EUR
03.12.2013
Predmet: Pri príležitosti konania XXI. ročníka ankety Najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja zabezpečenie športových trofejí nasledovne: Kazeta s diplomom KA849/C/19X23C - 15 ks, sklenená trofej KA/S11 24x16 - 1 ks, prípravné práce pp/80 - 16 ks ..
B/2090/13
faktúra
VICTORY sport, s.r.o.
35774282
491,04 EUR
13.01.2014
Predmet: Športové trofeje - XXI . roč. Najúspešnejší športovec Bratislavy a Brat.kraja
0415/14/EO
objednávka
VICTORY sport, s. r. o.
35774282
645,89 EUR
05.08.2014
Predmet: Výroba pohárov, plastových štítkov, medailí a emblémov na konanie 9. ročníka súťaže mládežníckych výberov partnerských krajov BSK "O pohár predsedu BSK". Plastový štítok 6004/7x3 - 6 ks, plastový štítok 6005/8x4 -6ks, emblém maxi - 3 ks, medaila thor bronz - 24 ks, medaila thor striebro - 24 ks, medaila thor zlato - 24 ks, stuha 2,20 cm - 72 ks, emblém mini 25 - 72 ks, pohár 8694/43 - 3 ks, pohár 8694/47 - 3 ks, pohár 8694/51 - 3 ks, pohár 8713/54 - 3 ks, gl/190 grav. laser - 3 ks, prípravné práce pp/80 - 9 ks v celkovej cene 645,89 Eur s DPH.
B/1330/14
faktúra
VICTORY sport, s.r.o.
35774282
645,89 EUR
28.10.2014
Predmet: Výroba pohárov, štítkov, medailí a emblémov-súťaž O pohár predsedu BSK
2017-178-INTRCT
zmluva
Hauerland spol. s r.o.
35777885
13 016,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Kúpna zmluva č. Z201713789_Z - propagačné predmety s potlačou.
2018-839-OIČaVO
zmluva
Hauerland spol. s r.o.
35777885
46 750,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Rámcová dohoda č. Z201834446_Z.
Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov: Reklamné a propagačné výrobky s potlačou
2019-840-VO
zmluva
Hauerland spol. s r.o.
35777885
3 690,00 EUR
16.08.2019
Predmet: Dodanie reklamného a propagačného výrobku vrátane zabezpečenia tlačiarenských služieb súvisiacich s potlačou
požadovaného výrobku v rozsahu uvedenej technickej špecifikácie a v súlade s osobitnými požiadavkami na plnenie
objednávateľa.
2019-842-VO
zmluva
Hauerland spol. s r.o.
35777885
24 789,84 EUR
20.08.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. Z201925156_Z.
Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov: Propagačné predmety s potlačou.
2020-621-OIČaVO
zmluva
Hauerland spol. s r.o.
35777885
7 600,00 EUR
26.08.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. Z202019595_Z. Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: Názov: Propagačné predmety s potlačou.
B/2076/12
faktúra
ZS FEDINOVA, s r. o.
35779195
20 060,40 EUR
05.02.2013
Predmet: Oprava výťahu TONV 500-ZS Fedinova, s.r.o.
B/0741/13
faktúra
ZS FEDINOVA, s r. o.
35779195
11 928,00 EUR
01.07.2013
Predmet: oprava schodiska-ZS Fedinova
2005-378-PRA
zmluva
ZS FEDINOVA, s.r.o.
35 779 195
10,00 EUR
25.08.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti uzatvorenej dňa 24.08.2005
2012-462-VNP
zmluva
Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.
35 780 754
48 480,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať „úžitkový automobil so skriňovou
nadstavbou", typ Fuso Canter 7 C18 AMT v počte 1 ks s príslušenstvom v rozsahu,
vyhotovení, technickej špecifikácii a parametroch v súlade so súťažnými podkladmi vo
verejnej súťaži „Nákup motorových vozidiel pre účely zariadení v pôsobnosti BSK"
a ponukou predávajúceho do verejnej súťaže (ďalej len „predmet kúpy") a záväzok
kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu za riadne dodaný predmet kúpy. Technická špecifikácia
a parametre predmetu kúpy tvoria ako príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2.2 Predmet kúpy kupujúci prevezme na základe preberacieho - odovzdávacieho protokolu,
ktorý podpíše za kupujúceho osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických pán
Milan Molnár a za predávajúceho Ing. Roman Vrabec. Predávajúci odovzdá a kupujúci od
predávajúceho prevezme predmet kúpy za priamej účasti predávajúceho v mieste určenom
v čl. V. tejto zmluvy a to tak, aby bol predmet kúpy podľa bodu 2.1 dodaný najneskôr v deň
uvedený v čl. IV.
K/0063/12
faktúra
Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.
35 780 754
48 480,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Úžitkový automobil so skriňovou nadstavbou zn. Mercedes MITS FUSO MF TF 7C18 -1ks
B/2004/11
faktúra
C.E.N., s.r.o.
35780886
4 200,00 EUR
18.01.2012
Predmet: Vyhotovenie zvukovo-obrazového záznamu - "Župná zabíjačka"
B/2161/11
faktúra
C.E.N., s.r.o.
35780886
6 600,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Vyhotovenie zvukovo - obrazového záznamu - 19.12.2011 - Divadlo Aréna.
1042-11-EO
objednávka
C.E.N., s.r.o.
35780886
4 200,00 EUR
23.02.2012
Predmet: "Objednávame si u Vás výrobu reportáže Župná zabíjačka, ktorá sa bude konať 10.12.2012 v čase medzi 10,00 až 22,00 hod. v Starej tržnici v Bratislave v rozsahu zostrih 1-1,5 min. s 1x premiérou a 2x reprízou, Bez komentára cca 60"" shot zachytávajúci atmosféru podujatia,
v celkovej dohodnutej sume 4.200,- € s DPH
1066-11-EO
objednávka
C.E.N., s.r.o.
35780886
6 600,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Výrobu a odvysielanie reportáže a rovnako "Hosťa v štúdiu" podľa dohody z udeľovania Ocenení Samuela Zocha a moderovanie akcie ktoré bude dňa 19. decembra bude BSK v Divadle Aréna v čase od 19,00 do 22,00 v sume 6 600,- eur s DPH.
0579/12/EO
objednávka
C.E.N., s.r.o.
35780886
9 600,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Mediálnu spoluprácu s celoplošnou spravodajskou televíziou TA3 počas trvania podujatí projektu "Župná jeseň 2012" formou vyhotovenia obrazovo-zvukového záznamu z akcií a jeho odvysielania v televízii TA3 a poskytnutia vhodného mediálneho priestoru v rámci "Štúdio TA3".
B/1451/12
faktúra
C.E.N., s.r.o.
35780886
1 920,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Vyhotovenie zvukovo - obraz.záznamu - Štart župnej jesene - 15.09.2012
B/1554/12
faktúra
C.E.N., s.r.o.
35780886
1 920,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Vyhotovenie zvukovo - obraz.záznamu - "Slávnosti kapusty Stupava" - 05.10.2012
B/1555/12
faktúra
C.E.N., s.r.o.
35780886
1 920,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Vyhotovenie zvukovo-obraz.záznamu -reportáže-Jablkové hodovanie-13.10.2012
B/1670/12
faktúra
C.E.N., s.r.o.
35780886
1 920,00 EUR
26.11.2012
Predmet: Vyhotovenie zvukovo - obrazového záznamu - Otvorenie cyklomosta, Devínska Nová Ves - 22.09.2012
B/2055/12
faktúra
C.E.N., s.r.o.
35780886
1 920,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Vyhotovenie zvukovo - obraz.záznamu -reportáže -Župná zabíjačka - 15.12.2012
2018-3-SM
zmluva
ABO, a.s.
35783167
3,98 EUR
02.02.2018
Predmet: Rámcová dohoda na poskytovanie služby - predmet zákazky "Zabezpečenie strážnej služby pre Úrad BSK a objekty v správe Úradu BSK".
B/0448/11
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
17 409,60 EUR
05.05.2011
Predmet: Strážna služba za 03/2011-Sabinovská, Krásnohorská, Malinovo
B/0601/11
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
16 848,00 EUR
17.05.2011
Predmet: Strážna služba za 04/2011 - Sabinovská, Krásnohorská, Malinovo
B/0087/11
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
17 409,60 EUR
21.06.2011
Predmet: Faktúra za strážnu službu - 01/2011-Sabinovská, Krásnohorská, Malinovo
B/0790/11
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
17 409,60 EUR
24.06.2011
Predmet: Strážna služba za 05/2011-Sabinovská,Krásnohorská,Malinovo
B/0964/11
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
16 848,00 EUR
27.07.2011
Predmet: strážna služba za 06/2011-Sabinovská,Krásnohorská,Malinovo
B/1108/11
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
17 409,60 EUR
16.08.2011
Predmet: Strážna služba za 07/2011 - Sabinovská, Krásnohorská, Malinovo
B/1253/11
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
17 409,60 EUR
22.09.2011
Predmet: Strážna služba za 08/2011-Sabinovská, Krásnohorská, Malinovo
B/1450/11
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
17 148,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Strážna služba za 09/2011-Sabinovská,Krásnohorská,Malinovo
B/1666/11
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
17 409,60 EUR
16.11.2011
Predmet: Strážna služba za mesiac október 2011: Krásnohorská, Sabinovská, Malinovo
B/0251/11
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
15 724,80 EUR
21.03.2011
Predmet: Faktúra za strážnu službu za 02/2011 - Sabinovská, Krásnohorská, Malinovo.
B/1883/11
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
16 848,00 EUR
03.01.2012
Predmet: Strážna služba za 11/2011-Sabinovská,Krásnohorská,Malinovo
B/2152/11
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
17 409,60 EUR
02.02.2012
Predmet: Strážna služba za 12/2011 - Sabinovská, Krásnohorská, Malinovo
B/0012/12
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
168,48 EUR
06.02.2012
Predmet: Strážna služba za obdobie 01.01.2012 do 02.01.2012 12.00 hod. - Krásnohorská
B/0080/12
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
13 927,68 EUR
15.02.2012
Predmet: Strážna služba za 01/2012 - Sabinovská, Malinovo.
B/0220/12
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
13 029,12 EUR
26.03.2012
Predmet: Strážna služba za 02/2012 - Sabinovská, Malinovo
B/0424/12
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
13 927,68 EUR
27.04.2012
Predmet: Strážna služba za 03/2012 - Sabinovská, Malinovo
B/0554/12
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
13 478,40 EUR
21.05.2012
Predmet: Strážna služba za 04/2012-Sabinovská, Malinovo.
B/0712/12
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
13 927,68 EUR
09.07.2012
Predmet: strážna služba za 05/2012-Sabinovská,Malinovo
0415-12-EO
objednávka
UZMA, s r. o.
35783176
11 998,80 EUR
19.07.2012
Predmet: Stráženie Cyklomostu v DNV Bratislava, Stráženie objektu bude zabezpečované od 27.6.2012- 30.9.2012 nepretržite 24 hodín, stráženie bude vykonávať 1 pracovník, ktorý bude bez zbrane. Ochrana majetku bude zabezpečená na verejne prístupnom mieste.
B/0882/12
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
13 478,40 EUR
24.07.2012
Predmet: Strážna služba za 06/2012-Sabinovská, Malinovo
B/1024/12
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
4 321,63 EUR
28.08.2012
Predmet: Strážna služba za 27.6.-31.7.2012-CYKLOMOST v DNV Bratislava
B/1025/12
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
13 927,68 EUR
28.08.2012
Predmet: Strážna služba za 07/2012-Sabinovská, Malinovo
B/1132/12
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
1 569,60 EUR
10.09.2012
Predmet: Strážna služba za 01.08.-13.08.2012-CYKLOMOST v DNV Bratislava
B/1184/12
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
13 927,68 EUR
20.09.2012
Predmet: Strážna služba za 08/2012-Sabinovská, Malinovo
B/1376/12
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 478,40 EUR
18.10.2012
Predmet: Strážna služba za 09/2012-Sabinovská, Malinovo
B/1608/12
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 927,68 EUR
21.11.2012
Predmet: Strážna služba za 10/2012-Sabinovská, Malinovo
B/1814/12
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 478,40 EUR
19.12.2012
Predmet: Strážna služba za 11/2012 - Sabinovská, Malinovo
B/2074/12
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 927,68 EUR
16.01.2013
Predmet: Strážna služba za 12/2012-Sabinovská, Malinovo
B/0072/13
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 927,68 EUR
15.02.2013
Predmet: Strážna služba za 01/2013 - Sabinovská, Malinovo
B/0246/13
faktúra
ABO, a.s.
35783176
12 579,84 EUR
19.03.2013
Predmet: Strážna služba za 02/2013 - Sabinovská, Malinovo
B/0424/13
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 927,68 EUR
23.04.2013
Predmet: Strážna služba za 03/2013 - Sabinovská, Malinovo
B/0822/13
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 927,68 EUR
01.07.2013
Predmet: strážna služba za 05/2013-Sabinovská,Malinovo
B/1017/13
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 478,40 EUR
19.07.2013
Predmet: Strážna služba za 06/2013 - Sabinovská, Malinovo
B/1171/13
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 927,68 EUR
19.08.2013
Predmet: Strážna služba za 07/2013 - Sabinovská, Malinovo
B/1327/13
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 927,68 EUR
07.10.2013
Predmet: Strážna služba za 08/2013 - Sabinovská, Malinovo
B/1516/13
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 478,40 EUR
22.10.2013
Predmet: Strážna služba za 09/2013 - Sabinovská, Malinovo
B/1763/13
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 927,68 EUR
26.11.2013
Predmet: Strážna služba za 10/2013 - Sabinovská, Malinovo
B/1944/13
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 478,40 EUR
18.12.2013
Predmet: Strážna služba za 11/2013-Sabinovská, Malinovo
B/2160/13
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 927,68 EUR
16.01.2014
Predmet: strážna služba za 12/2013 - Sabinovská, Malinovo
B/0099/14
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 927,68 EUR
24.02.2014
Predmet: Strážna služba za 01/2014-Sabinovská, Malinovo
B/0252/14
faktúra
ABO, a.s.
35783176
12 579,84 EUR
24.03.2014
Predmet: Strážna služba za 02/2014-Sabinovská, Malinovo