Dokumenty:
zobraziť na stránke
218493
faktúra
Matej Nagy - MOHA TANYA
40926133
1 070,00 EUR
30.12.2018
Predmet: rezbárske práce
1018/184
objednávka
Matej Nagy
40926133
1 070,00 EUR
30.12.2018
Predmet: reybárske práce
221451
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 066,82 EUR
04.11.2021
Predmet: DHZ-náhr. diely PS 12
217569
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 065,74 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.11/177 VO,MŠ,ČOV
217510
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 065,74 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.10/177 VO,MŠ,ČOV
217457
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 065,74 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.9/17 VO,MŠ,ČOV
217418
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 065,74 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.8/17 VO,MŠ,ČOV
217362
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 065,74 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.7/17 VO,MŠ,ČOV
217298
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 065,74 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.6/17 VO,MŠ,ČOV
217237
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 065,74 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.5/17 VO Nám.sl.
217191
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 065,74 EUR
21.11.2017
Predmet: el.en.4/17 VO Nám.sl.
217136
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 065,74 EUR
21.11.2017
Predmet: el.en.3/17 VO,ČOV,MŠ
217058
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 064,05 EUR
31.03.2017
Predmet: el.en.2/17 VO Nám.sl.
216198
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 062,04 EUR
09.06.2016
Predmet: plyn 1.Q/16 Oú
218646
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
1 062,00 EUR
31.12.2018
Predmet: mont.vodom.Škol.58-2,A-B
215646
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 061,59 EUR
27.01.2016
Predmet: zneškodnenie KO
215576
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 060,09 EUR
18.12.2015
Predmet: zneškod.nebezp.odpadu
215351
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 059,72 EUR
26.08.2015
Predmet: zneškod.KO
220206
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 059,68 EUR
31.12.2020
Predmet: zber a prepr.KO
221415
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 059,12 EUR
12.09.2021
Predmet: prepr. VOK a zneškod.
222035
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
1 057,20 EUR
22.05.2022
Predmet: spravodaj
2022/008
objednávka
REKUK, spol. s.r.o.
36284319
1 057,20 EUR
22.05.2022
Predmet: spravodaj
222595
faktúra
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôk
45240841
1 057,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ-učeb.pom.predšk.
2022/179
objednávka
Elarin s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok
45240841
1 057,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ učebné pomôcky
214229
faktúra
Peter Mlátko
40834298
1 056,30 EUR
18.07.2014
Predmet: štrk
213387
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
1 056,00 EUR
07.10.2013
Predmet: kontajnery
214356
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 051,12 EUR
21.08.2014
Predmet: vyúčtovanie-Vých.6
220411
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 050,75 EUR
31.12.2020
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
216128
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 050,38 EUR
04.05.2016
Predmet: zneškodnenie KO
222166
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
1 050,00 EUR
22.05.2022
Predmet: grafika,aktual.web.strány
2022/055
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
1 050,00 EUR
22.05.2022
Predmet: grafika, aktualizácia web. stránky
2021/210
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
1 050,00 EUR
31.12.2021
Predmet: grafika,aktualizácia CSS, nastavenie RWD
216628
faktúra
Damitt, s.r.o.
36376698
1 050,00 EUR
31.03.2017
Predmet: DHZ-GO čerpadla
2016/160
objednávka
Damitt s.r.o.
36376698
1 050,00 EUR
29.12.2016
Predmet: DHZ-opr.štartéra,prístr.dosky, GO čerpadl
223622
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 049,41 EUR
31.12.2023
Predmet: zneškod. odpadu
222750
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 049,00 EUR
21.03.2023
Predmet: plyn 12/22 Oú
222692
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 049,00 EUR
30.12.2022
Predmet: plyn 11/22 Oú
222631
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 049,00 EUR
30.12.2022
Predmet: plyn 10/22 Oú
222565
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 049,00 EUR
30.12.2022
Predmet: plyn 9/22 Oú
222532
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 049,00 EUR
30.12.2022
Predmet: plyn 8/22 Oú
217671
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 048,51 EUR
08.02.2018
Predmet: zneškodnenie KO
219534
faktúra
REKOS PARTIZÁNSK,spol. s r.o.
44616503
1 048,46 EUR
31.12.2019
Predmet: ventil FúO-výmena Školska
2019/182
objednávka
REKOS PARTIZÁNSKE, spol. s r.o.
44616503
1 048,46 EUR
30.12.2019
Predmet: kúrenársky materiál Školská
223625
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 048,21 EUR
31.12.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
215059
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 046,64 EUR
09.03.2015
Predmet: zneškodňovanie KO
214242
faktúra
Ján Néč
43773648
1 041,94 EUR
18.07.2014
Predmet: dvere Škol.
224524
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 041,73 EUR
03.03.2025
Predmet: zal.el.en. mes.12/24
224457
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 041,73 EUR
01.01.2025
Predmet: zal.el.en. mes.11/24
224424
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 041,73 EUR
16.12.2024
Predmet: zal.el.en. mes.10/24
224366
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 041,73 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.el.en. mes.9/24
224322
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 041,73 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.el.en. mes.8/24
224281
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 041,73 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.el.en. mes.7/24
211695
faktúra
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
36442151
1 041,37 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia Šlokská byty prízemie
218680
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
1 036,98 EUR
01.05.2019
Predmet: dar.pouk.
2018/251
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
1 036,98 EUR
31.12.2018
Predmet: darčekové poukážky
218357
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
1 036,20 EUR
14.07.2018
Predmet: PC,toner,W10
2018/140
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
1 036,20 EUR
14.07.2018
Predmet: zostava PC
216453
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
1 034,34 EUR
29.12.2016
Predmet: proj.dokum.Prístrešok
2016/103
objednávka
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
1 034,34 EUR
29.12.2016
Predmet: projekt.dok.-prístrešok
222778
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
1 033,16 EUR
21.03.2023
Predmet: vodné 10/22-12/22 KD
222506
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 032,00 EUR
30.12.2022
Predmet: oprava výtlkov
2022/153
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 032,00 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. výtlokov komunikácie, chodníky
218226
faktúra
Martin Ferjanec
41366336
1 029,00 EUR
14.07.2018
Predmet: zámočnícke práce KD
2018/097
objednávka
Martin Ferjanec
41366336
1 029,00 EUR
14.07.2018
Predmet: zámočnícke práce ver. bud.
224552
faktúra
INSEMPRE s.r.o.
47563028
1 028,40 EUR
03.03.2025
Predmet: mreže, poklopy liatinové
2024/195
objednávka
INSEMPRE s.r.o.
47563028
1 028,40 EUR
19.01.2025
Predmet: liatinové vpuste, poklopy pre revízne šachty
223525
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 027,58 EUR
31.12.2023
Predmet: DHZ - hadice, detská sada
2023/114
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 027,58 EUR
31.12.2023
Predmet: DHZ materiál det. sada
223646
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 026,76 EUR
08.04.2024
Predmet: rekl.pred.
225153
faktúra
Michal Vavrík - zSOS
53767187
1 015,50 EUR
12.06.2025
Predmet: Vyvýšené záhony MŠ Zel.oči
2025/059
objednávka
Michal Vavrík - zSOS, Predmestská1713/38, 01001 Žilina
53767187
1 015,50 EUR
17.04.2025
Predmet: Vyvýšené záhony MŠ Zel.oči
218642
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
1 015,20 EUR
31.12.2018
Predmet: mont.vodom.Peka.933/3
224303
faktúra
LIMEX ČR, s.r.o.
51689839
1 015,04 EUR
15.12.2024
Predmet: PVC MŠ
224458
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 014,62 EUR
01.01.2025
Predmet: zal.el.en. roč.11/24
224425
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 014,62 EUR
16.12.2024
Predmet: zal.el.en. roč.10/24
224367
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 014,62 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.el.en. roč.9/24
224323
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 014,62 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.el.en. roč.8/24
224282
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 014,62 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.el.en. roč.7/24
224134
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 013,46 EUR
14.12.2024
Predmet: zal.el.en. roč.4/24
224093
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 013,46 EUR
22.04.2024
Predmet: zal.el.en. roč.3/24