Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019/205
objednávka
Roman Žiško
40426017
882,00 EUR
30.12.2019
Predmet: MŠ - oprava odpadu
217672
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
881,30 EUR
08.02.2018
Predmet: Zber a preprava KO
217184
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
881,30 EUR
21.11.2017
Predmet: Zber a preprava KO
216396
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
881,30 EUR
24.08.2016
Predmet: zber a preprava KO
216291
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
881,30 EUR
29.06.2016
Predmet: zber a preprava KO
215349
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
881,30 EUR
26.08.2015
Predmet: zber,preprava KO
223485
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
880,76 EUR
31.12.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224493
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
880,32 EUR
01.01.2025
Predmet: vodom. Pek.933,934
211147
faktúra
SPP, a.s.
35815256
880,00 EUR
26.05.2011
Predmet: zemný plyn
211088
faktúra
SPP, a.s.
35815256
879,67 EUR
25.05.2011
Predmet: zemný plyn - vyúčtovanie
219100
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
879,60 EUR
09.12.2019
Predmet: infor.vitrína
2019/018
objednávka
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
879,60 EUR
09.12.2019
Predmet: informačné vitríny
216064
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
879,59 EUR
05.04.2016
Predmet: zber a prepr.KO
218303
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
874,51 EUR
14.07.2018
Predmet: zber a prepr. KO
217356
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
874,51 EUR
29.12.2017
Predmet: Zber a preprava KO
217233
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
874,51 EUR
21.11.2017
Predmet: Zber a preprava KO
218245
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
872,81 EUR
14.07.2018
Predmet: zber a prepr. KO
217502
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
872,81 EUR
29.12.2017
Predmet: Zber a preprava KO
217106
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
872,81 EUR
03.04.2017
Predmet: Zber a preprava KO
216644
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
872,81 EUR
31.03.2017
Predmet: zber a preprava KO
216500
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
872,81 EUR
29.12.2016
Predmet: zber a preprava KO
216349
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
872,81 EUR
24.08.2016
Predmet: zber a preprava KO
216129
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
872,81 EUR
04.05.2016
Predmet: zber a prepr.KO
215450
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
872,81 EUR
30.10.2015
Predmet: zber a prepr. KO
215405
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
872,81 EUR
25.09.2015
Predmet: preprava KO Brodzany
215282
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
872,81 EUR
26.08.2015
Predmet: zber a preprava KO
215095
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
872,81 EUR
15.04.2015
Predmet: zber a preprava KO
222746
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
871,61 EUR
21.03.2023
Predmet: el.en. 12/2022
222688
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
871,61 EUR
30.12.2022
Predmet: el.en. 11/2022
222625
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
871,61 EUR
30.12.2022
Predmet: el.en. 10/2022
222559
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
871,61 EUR
30.12.2022
Predmet: el.en. 9/2022
222501
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
871,61 EUR
30.12.2022
Predmet: el.en. 8/2022
222420
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
871,61 EUR
30.12.2022
Predmet: el.en. 7/2022
222355
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
871,61 EUR
26.12.2022
Predmet: el.en. 6/2022
222284
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
871,61 EUR
25.12.2022
Predmet: el.en. 5/2022
222220
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
871,61 EUR
25.12.2022
Predmet: el.en. 4/2022
222128
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
871,61 EUR
22.05.2022
Predmet: el.en. 3/2022
222069
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
871,61 EUR
22.05.2022
Predmet: el.en. 2/2022
222006
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
871,61 EUR
22.05.2022
Predmet: el.en. 1/2022
213398
faktúra
SPP,a.s.
35815256
871,00 EUR
07.10.2013
Predmet: SPP - Mš
213356
faktúra
SPP,a.s.
35815256
871,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Mš
222102
faktúra
Martin Skučka
52211991
870,00 EUR
22.05.2022
Predmet: mal.práce TJ Slovan
2022/037
objednávka
Martin Skučka
52211991
870,00 EUR
22.05.2022
Predmet: maľovanie priestorov šatne TJ Slovan
222114
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
868,56 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. PC DzN
2022/020
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
868,50 EUR
22.05.2022
Predmet: počítač DzN
220297
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
867,98 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-úpr.rozvodov vody
2020/077
objednávka
UNIMAT spol. s.r.o.
30228042
867,98 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-opr. rozvodov vody
214371
faktúra
Ultima Ratio, s.r.o.
46862439
867,24 EUR
21.08.2014
Predmet: realizácia ver.obstar.
214341
faktúra
Ultima Ratio, s.r.o.
46862439
867,24 EUR
21.08.2014
Predmet: realizácia VO
211006
faktúra
SPP, a.s.
35815256
867,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Pek.7
217283
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
864,32 EUR
29.12.2017
Predmet: Zber a preprava KO
216616
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
864,32 EUR
31.03.2017
Predmet: zber a preprava KO
216544
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
864,32 EUR
29.12.2016
Predmet: zber a preprava KO
215227
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
864,32 EUR
15.06.2015
Predmet: zber a preprava KO
215145
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
864,32 EUR
15.04.2015
Predmet: zber,preprava KO
224295
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
864,08 EUR
15.12.2024
Predmet: elektromateriál Medzihor.
220195
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
864,00 EUR
31.12.2020
Predmet: proj.dok.Amfiteáter
2020/056
objednávka
Ing. pavel Dobrotka Ingman
33655308
864,00 EUR
31.12.2020
Predmet: proj.dok. amfiteáter
217360
faktúra
PARILLA SOUND, s.r.o.
45562547
864,00 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom pódia-Medzihorie
2017/55
objednávka
PARILLA SOUND, s.r.o.
45562547
864,00 EUR
20.11.2017
Predmet: prenájom stage - Medzihorie
225092
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
863,46 EUR
23.04.2025
Predmet: správa bytov 2/25
225037
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
863,46 EUR
13.03.2025
Predmet: správa bytov 1/25
224335
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
862,38 EUR
15.12.2024
Predmet: odobratie BRO kontajnery
211205
faktúra
SPP, a.s.
35815256
861,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211151
faktúra
SPP, a.s.
35815256
861,00 EUR
26.05.2011
Predmet: zemný plyn
211034
faktúra
SPP, a.s.
35815256
861,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Mš
211001
faktúra
SPP, a.s.
35815256
861,00 EUR
21.03.2011
Predmet: Plyn - Mš
212519
faktúra
Jozef maxina - JOMAX PLUS
41683129
860,40 EUR
23.11.2012
Predmet: Garáž-betón
211224
faktúra
grafoPRESS, v.o.s.
34097783
860,40 EUR
31.05.2011
Predmet: Osliansky spravodaj
216249
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
859,20 EUR
29.06.2016
Predmet: lavička relax
2016/58
objednávka
B2B partner
44413467
859,20 EUR
09.06.2016
Predmet: lavičky parkové
223434
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
858,98 EUR
31.12.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
211079
faktúra
SPP, a.s.
35815256
857,49 EUR
25.05.2011
Predmet: zemný plyn - vyúčtovanie
216241
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
855,83 EUR
29.06.2016
Predmet: zber a prepr.KO
224074
faktúra
Wurth spol. s.r.o.
00684864
855,50 EUR
15.04.2024
Predmet: el. vysávač, zvár.mat. úd
2024/030
objednávka
Wurth spol. s.r.o.
00684864
855,50 EUR
15.04.2024
Predmet: el. vysávač , zvárač. mater.
211005
faktúra
SPP, a.s.
35815256
854,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Pek.5
224224
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
850,41 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.el.en. mes.6/24
224180
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
850,41 EUR
14.12.2024
Predmet: zal.el.en. mes.5/24
222447
faktúra
Magdaléna Weinlichová INPOSTAV
51636123
850,00 EUR
30.12.2022
Predmet: proj. dok. amfit.-stavba