organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17230
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510150376
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
304,80 EUR
12.05.2016
Predmet: Vema aktual.verzia 2015/2016
510150375
faktúra
Goodwind, s.r.o
43985688
199,80 EUR
12.05.2016
Predmet: predtl.pripr. Portrety..plagat,banner
510150374
faktúra
T - Com
35763469
167,86 EUR
12.05.2016
Predmet: telef.poplatky
510150373
faktúra
T - Com
35763469
205,81 EUR
12.05.2016
Predmet: telef.poplatky
510150249
faktúra
Danový úrad
30,00 EUR
12.05.2016
Predmet: pokuta DPH
510150216
faktúra
Spoločnosť 7 Plus s.r.o.
31347291
960,00 EUR
12.05.2016
Predmet: inzercia-Paštéka
510150195
faktúra
Spoločnosť 7 Plus s.r.o.
31347291
912,00 EUR
12.05.2016
Predmet: inzercia-Paštéka
510150179
faktúra
Spoločnosť 7 Plus s.r.o.
31347291
432,00 EUR
12.05.2016
Predmet: inzercia-Paštéka
510150174
faktúra
Spoločnosť 7 Plus s.r.o.
31347291
960,00 EUR
12.05.2016
Predmet: inzercia-Paštéka
510150160
faktúra
Spoločnosť 7 Plus s.r.o.
31347291
912,00 EUR
12.05.2016
Predmet: inzercia-Paštéka
510150148
faktúra
Spoločnosť 7 Plus s.r.o.
31347291
1 800,00 EUR
12.05.2016
Predmet: inzercia-Paštéka
510150140
faktúra
Spoločnosť 7 Plus s.r.o.
31347291
528,00 EUR
12.05.2016
Predmet: inzercia-Paštéka
510150133
faktúra
Spoločnosť 7 Plus s.r.o.
31347291
960,00 EUR
12.05.2016
Predmet: inzercia-Paštéka
510150132
faktúra
Spoločnosť 7 Plus s.r.o.
31347291
432,00 EUR
12.05.2016
Predmet: inzercia-Paštéka
510150124
faktúra
Spoločnosť 7 Plus s.r.o.
31347291
912,00 EUR
12.05.2016
Predmet: inzercia-Paštéka
510150107
faktúra
Spoločnosť 7 Plus s.r.o.
31347291
960,00 EUR
12.05.2016
Predmet: inzercia-Paštéka
510150102
faktúra
Spoločnosť 7 Plus s.r.o.
31347291
1 800,00 EUR
12.05.2016
Predmet: inzercia-Paštéka
510150098
faktúra
Spoločnosť 7 Plus s.r.o.
31347291
432,00 EUR
12.05.2016
Predmet: inzercia-Paštéka
100150066
faktúra
Vydavateľstvo SLOVART, spol.s r.o.
17311462
19,60 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám za nasledovné publikácie:
100150057
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
337,50 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p. 604/a/2011zo dňa 29.12.2011 a jej dodatku č.3 za úschovu umeleckých diel na papieri za 4.Q.2015
100150056
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
1 250,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p. 604/b/2011 zo dňa 29.12.2011 a jej dodatku č.3 za výpožičku umeleckých diel za 4.Q.2015
100150055
faktúra
Úrad vlády SR
00151513
1 244,75 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na IV. štvrťrok 2015, na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 3869/2010 a jej dodatku č.4:
100150054
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za 4. štvrťrok 2015 na základe zmluvy č.305/2009 a jej dodatku č. 2.
100160012
faktúra
Mgr. Natália Kušnieriková
3472064
200,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám
100160010
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
153,90 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám za katalógy:
100160021
faktúra
Ing. Marta van Leeuwenova
62565974
2 600,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Na základe zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2016/7 fakturujeme Vám za prenájom priestorov v Pálffyho paláci:
100160019
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
337,50 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.09/2015/02 zo dňa 28.12.2015 za úschovu umel.diel na papieri za 2.Q. 2016:
100160018
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
1 250,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.09/2015/01 zo dňa 28.12.2015 za výpožičku umel.diel za 2.Q. 2016:
100160017
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za 2. štvrťrok 2016 na základe zmluvy č.305/2009 a jej dodatku č. 2.
100160016
faktúra
Úrad vlády SR
00151513
1 244,75 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel za 2.štvrťrok 2016 na základe uzatvorenej Zmluvy o výpožičke č. 01/2015/26:
100160015
faktúra
Vydavateľstvo SLOVART, spol.s r.o.
17311462
126,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Na základe Vasej objednávky fakturujeme Vám za nasledovné publikácie:
100160014
faktúra
ZUŠ Miloša Rupeldta
30791898
140,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Na základe zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2016/6 fakturujeme Vám za prenájom koncertnej sály dňa 22.3.2016.
100160013
faktúra
MTA BTK
15300629-2-41
9,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Na základe Vášho mailu zo dna 4.3.2016 fakturujeme Vám za zapožičanie reprodukcie výtvarného diela.
100160011
faktúra
Univerzita Komenského v Bratislave
500,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Refakturujeme Vám náklady za preklad textu prof.PhDr. Petra Michaloviča, PhD. pre publikáciu R. Filu
100160009
faktúra
Hogg Robinson, s.r.o.
36124567
60,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám za sprievod v GMB dňa 22.2.2016.
100160008
faktúra
Obec Dubovce
00309516
200,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme priestorov č.08/2016/2 za prenájom koncertnej sály v Mirbachovom paláci dňa 18.2.2016.
100160007
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za 1. štvrťrok 2016 na základe zmluvy č.305/2009 a jej dodatku č. 2.
100160006
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
337,50 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.09/2015/02 zo dňa 28.12.2015 za úschovu umel.diel na papieri za 1.Q. 2016:
100160005
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
1 250,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.09/2015/01 zo dňa 28.12.2015 za výpožičku umel.diel za 1.Q. 2016:
100160002
faktúra
Úrad vlády SR
00151513
1 244,75 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel za I.štvrťrok 2016 na základe uzatvorenej Zmluvy o výpožičke č. 01/2015/26:
100160001
faktúra
Wertheim s.r.o.
00683990
600,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na rok 2016, na základe uzatvorenej Zmluvy o výpožičke č. 01/2015/25:
100160004
faktúra
Španielské veľvyslanectvo
500,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Faktúrujeme Vám náklady spojené s prezentáciou 5 kresieb a 8 tanierov Pabla Picassa (grafické práce na tlačoviny propagujúce túto výstavu) v rámci výstavy Lajos Szalay-Koloman Sokol-Pablo Picasso v dňoch 21.1. - 13.3.2016 v Pálffyho paláci
100160003
faktúra
Sloven.archeolog.a hostor.inšt.-SAHI,obč.združenie
30864046
200,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o udelení súhlasu na použitie diela č. 02/2016/01
100150067
faktúra
News and Media Holding a.s.
47256281
18 336,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám
100150065
faktúra
Mgr. Natália Kušnieriková
3472064
200,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2015/20:
100150064
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom za december 2015 :
100150063
faktúra
Asociácia náročného diváka
31809693
300,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2015/21 za prenájom koncertnej sály v MP:
100150058
faktúra
Kobellová Ľubica, Mgr.
54,60 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám za publikáciu M.Laluha:
100150061
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom za november 2015 :
100150060
faktúra
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verej.správy
35847018
664,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Na základe zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2015/19 fakturujeme Vám za prenájom priestorov v Mirbachovom paláci dňa 5.11.2015:
100150059
faktúra
Základna umelecká škola J.Kowalského
140,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Na základe zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2015/18 fakturujeme Vám za prenájom koncertnej sály Mirbachovho paláca dňa 22.10.2015.
100150051
faktúra
Vydavateľstvo SLOVART, spol.s r.o.
17311462
12,20 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám za publikácie:
100150046
faktúra
Vydavateľstvo SLOVART, spol.s r.o.
17311462
129,09 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám za publikácie:
100150044
faktúra
Ministerstvo zahr.vecí a európskych záležitostí SR
00699021
1 086,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za:
100150018
faktúra
Olejník Ľuboš
194,90 EUR
02.05.2016
Predmet: Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za nasledovne publikácie:
08/2016/10
zmluva
Základná umelecká škola sv. Cecílie
140,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
08/2016/09
zmluva
Súkromná základná umelecká škola
140,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
1
dodatok
Taliansky kultúrny inštitút
0,00 EUR
02.05.2016
07/2016/14
zmluva
Taliansky kultúrny inštitút
0,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci
07/2016/11
zmluva
Jan Kukal
0,00 EUR
18.04.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci
06/2015/07
zmluva
Prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD
1 150,00 EUR
14.04.2016
Predmet: ZMluva o vytvorení diela
06/2016/02
zmluva
Barbora Komarová
100,00 EUR
07.04.2016
Predmet: Zmluva o vytvorení diela
08/2016/08
zmluva
Základná umelecká škola sv. Cecílie
140,00 EUR
07.04.2016
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
01/2016/05
zmluva
Oravská galéria
0,00 EUR
07.04.2016
Predmet: Zmluva o výpožičke
07/2016/10
zmluva
Barbora Komarová
0,00 EUR
07.04.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci
01/2016/04
zmluva
Alšova jihočeská galerie
0,00 EUR
07.04.2016
Predmet: Zmluva o výpožičke
01/2016/06
zmluva
Galéria 19
0,00 EUR
07.04.2016
Predmet: Zmluva o výpožičke
10/2016/04
zmluva
Naše slnko o.z.
0,00 EUR
07.04.2016
Predmet: Partnerská dohoda na spoločnom projekte
06/2016/01
zmluva
Petra Darovcová
200,00 EUR
22.03.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí prekladateľskej služby
08/2016/07
zmluva
Ing.Marta van LEEUWEN
2 600,00 EUR
22.03.2016
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
192016
objednávka
IGS-HS art service s.r.o.
35702613
474,00 EUR
21.03.2016
Predmet: bezpečnostné uloženie vozidla s dielami
182016
objednávka
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
151700
20,00 EUR
21.03.2016
Predmet: poistenie diel na výstavu pocas prevozu
172016
objednávka
Trend Servis s.r.o.
31406289
72,00 EUR
21.03.2016
Predmet: oprava a programovanie čerpadla kotla v MP
162016
objednávka
Signus s.r.o.
44041438
22,00 EUR
21.03.2016
Predmet: plotrové písmo k výstave
152016
objednávka
Mgr.Andrea Andreutti
34386751
995,00 EUR
21.03.2016
Predmet: grafické návrhy k výstave-banner,plagát,pozvánka
142016
objednávka
Slovenská národná galéria
164712
97,20 EUR
21.03.2016
Predmet: rámovanie a paspartovanie diel k výstave
132016
objednávka
1.Hasičská s.r.o.
44445184
95,00 EUR
21.03.2016
Predmet: oprava hasiacich prístrojov
122016
objednávka
1.Hasičská s.r.o.
44445184
300,00 EUR
21.03.2016
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
112016
objednávka
IGS-HS art service s.r.o.
35702613
100,00 EUR
21.03.2016
Predmet: poistenie diel k výstave
102016
objednávka
Juraj Strausz, klavír-čembalo servis
11922168
45,00 EUR
21.03.2016
Predmet: ladenie a servis koncertného krídla