Dokumenty:
zobraziť na stránke
280/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
368,46 EUR
29.07.2019
Predmet: Uloženie TKO 6/19
279/2019
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
359,53 EUR
29.07.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
278/2019
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
5,15 EUR
29.07.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
277/2019
faktúra
ESvia, s. r. o.
50140663
120,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Oprava MK - Asfaltovanie výtlku
276/2019
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
800,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Zásady umiestnenia pozemkov JPU
275/2019
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Digitálna kancelária IIS MIS
274/2019
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
273/2019
faktúra
Richard Marinič BETES
43080944
97,00 EUR
29.07.2019
Predmet: BOZP a OPP
272/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
97,70 EUR
29.07.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky
271/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
60,29 EUR
29.07.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
270/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
40,97 EUR
29.07.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
269/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
103,96 EUR
29.07.2019
Predmet: Ceniny - stravné lístky vyúčtovanie
268/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Právne služby 6/2019
267/2019
faktúra
ALSANA, s. r. o.
36328529
18,22 EUR
29.07.2019
Predmet: Zdravotná služba 6/19
266/2019
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
267,91 EUR
29.07.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
265/2019
faktúra
Arch. Projekt
37188267
450,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Projektová dokumentácia "Oddychová zóna"
969/2019
zmluva
Ecocities, s. r. o.
36860689
1 400,00 EUR
23.07.2019
Predmet: Územný plán obce Dulov
953/2019
zmluva
Ing. arch. Karol Ďurenec
44485441
900,00 EUR
17.07.2019
Predmet: Mandátna zmluva na zabezpečenie činnosti odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie
264/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
103,96 EUR
16.07.2019
Predmet: Preddavok - Stravné listky
262/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
16.07.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 7/2019
261/2019
faktúra
Periskop s. r. o. - člen Komensky Group
50774336
6,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Periskop pre riaditeľov MŠ
260/2019
faktúra
Periskop s. r. o. - člen Komensky Group
50774336
6,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Periskop pre riaditeľov ZŠ
259/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
66,75 EUR
16.07.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
258/2019
faktúra
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia
34006273
12,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Príručka pre kronikárov
257/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,61 EUR
16.07.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Starosta
256/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Vývoz skla a kovu
255/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Vývoz skla a kovu
254/2019
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
52,03 EUR
16.07.2019
Predmet: Preddavok - tlačivá ZŠ, ŠKD
253/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
373,20 EUR
16.07.2019
Predmet: Prenájom vozidla - Zber plastov
252/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
86,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Prenájom vozidla VK - sklo
242/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
240,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
946/2019
zmluva
Periskop s. r. o.
50774336
6,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov škôl
943/2019
zmluva
Periskop s. r. o.
50774336
6,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov MŠ
921/2019
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,90 EUR
10.07.2019
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík
906/2019
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
11 760,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
788/2019
zmluva
Jozef Kojtal
10,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta - Jednohrob
787/2019
zmluva
Kučo Stanislav
20,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta - Dvojhrob
853/2019
zmluva
Prenajímatelia podľa zmluvy
1,00 EUR
27.06.2019
Predmet: Zmluva o dlhodobom prenájme pozemku - Oddychová zóna
848/2019
zmluva
Anton Štefanec
0,00 EUR
26.06.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd VK
251/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
33,04 EUR
25.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
250/2019
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
21,12 EUR
25.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
249/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
74,27 EUR
25.06.2019
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
248/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
42,92 EUR
25.06.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
247/2019
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
327,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Obstaranie geometrického plánu - Oddychová zóna
246/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
297,64 EUR
25.06.2019
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
245/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
194,08 EUR
25.06.2019
Predmet: Učebné pomôcky ŠKD
244/2019
faktúra
Patrik Toman
48068829
120,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Čistenie objektov ČOV
243/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
150,48 EUR
25.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
241/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
92,36 EUR
25.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
240/2019
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
36672076
62,35 EUR
25.06.2019
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
239/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Prenájom vozidla TKO 5/19
238/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
51,24 EUR
25.06.2019
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 5/19
237/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
390,89 EUR
25.06.2019
Predmet: Uloženie odpadu 5/19
236/2019
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Systémové služby IIS MIS 6/19
220/2019
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
28 224,49 EUR
25.06.2019
Predmet: Rekonštrukcia obvodového plášťa požiarnej zbrojnice
235/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
84,76 EUR
19.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
234/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
55,99 EUR
19.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
233/2019
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
40,00 EUR
19.06.2019
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
232/2019
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
7,35 EUR
19.06.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
231/2019
faktúra
BOIS Services s. r. o.
28637372
373,31 EUR
19.06.2019
Predmet: Rolety KD Dopl.
230/2019
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
4,55 EUR
19.06.2019
Predmet: Poštové poukazy
229/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
101,45 EUR
19.06.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky
228/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
31,69 EUR
19.06.2019
Predmet: Pranie KD
227/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
19.06.2019
Predmet: Ceniny - Stravné lístky
226/2019
faktúra
ALSANA, s. r. o.
36328529
18,22 EUR
19.06.2019
Predmet: Zdravotná služba 5/19
32/2019
objednávka
Ing. Norbert Molnár
14.06.2019
Predmet: Vyhotovenie geometrického plánu na obnovenie celých pôvodných nehnuteľností
31/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
14.06.2019
Predmet: Pranie KD
30/2019
objednávka
Patrik Toman
300,00 EUR
14.06.2019
Predmet: Údržba koryta potoka
804/2019
zmluva
Jozef Kubáň
0,00 EUR
12.06.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
225/2019
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
216,99 EUR
12.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
224/2019
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
376,12 EUR
12.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
223/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
12.06.2019
Predmet: Ceniny - Stravné lístky
222/2019
faktúra
Petit press, a. s. divízia týždenníkov, o. z.
35790253
180,00 EUR
12.06.2019
Predmet: Inzercia - Výberové konanie na riaditeľa MŠ
221/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
12.06.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 6/2019
219/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
348,12 EUR
12.06.2019
Predmet: Prenájom vozidla, odber plastov
218/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
12.06.2019
Predmet: Právne služby 5/19
217/2019
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.
31333176
36,81 EUR
12.06.2019
Predmet: Knihy pre prvákov ZŠ
216/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,71 EUR
12.06.2019
Predmet: Telekomunikačné p. starosta
215/2019
faktúra
NOMILAND, s. r. o.
36174319
317,70 EUR
12.06.2019
Predmet: Matrace MŠ
214/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
323,50 EUR
12.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ