Dokumenty:
zobraziť na stránke
147/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Vývoz TKO 3/19
146/2019
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
1,72 EUR
14.05.2019
Predmet: Školské ovocie ZŠ
145/2019
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
1,92 EUR
14.05.2019
Predmet: Školské ovocie MŠ
144/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
297,89 EUR
14.05.2019
Predmet: Vývoz a zhodnotenie plastov
143/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
432,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
142/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Zvoz skla a kovu
141/2019
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
8,40 EUR
14.05.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil starosta obce
140/2019
faktúra
ESET, spol. s r. o.
31333532
70,49 EUR
14.05.2019
Predmet: Antivírová licencia pre MŠ a ŠJ
139/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
39,15 EUR
14.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
138/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
26,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
137/2019
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Systémové služby IIS MIS 4/19
136/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
101,10 EUR
14.05.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky OU
135/2019
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
134/2019
faktúra
KOMENSKY, s. r. o.
43908977
9,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Škôlka Komensky
133/2019
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
186,74 EUR
14.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
132/2019
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
204,59 EUR
14.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
131/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
136,37 EUR
14.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
130/2019
faktúra
LIBEA, s. r. o.
62243519
28,80 EUR
14.05.2019
Predmet: Vlajka SR a EÚ
129/2019
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
34534504
160,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Vodomer ČOV
128/2019
faktúra
ALSANA, s. r. o.
36328529
18,22 EUR
14.05.2019
Predmet: Zdravotná služba 4/19
127/2019
faktúra
PROX T.E.C. Poprad s. r. o.
34677550
414,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Prevádzkovanie ČOV Dulov I.Q.
126/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
14.05.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 4/2019
125/2019
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
78,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Systémové služby program "Cintorín"
124/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Právne služby 3/2019
633/2019
zmluva
Prima banka Slovensko a. s.
31575951
0,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
632/2019
zmluva
Prima banka Slovensko a. s.
31575951
0,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva o bežnom účte
631/2019
zmluva
Gabriela Podobenová - Plavecká výučba
40678237
25,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby MŠ
626/2019
zmluva
Daniela Pagáčová
0,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
592/2019
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
30.04.2019
Predmet: Zmluva č. 39 437 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
591/2019
zmluva
PLANTEX, s. r. o.
34141481
0,00 EUR
30.04.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci "Program školské ovocie" pre MŠ
590/2019
zmluva
PLANTEX, s. r. o.
34141481
0,00 EUR
30.04.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci "Program školské ovocie" pre ZŠ
584/2019
zmluva
Kušnierová Mária
26,00 EUR
26.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Rodinná oslava
578/2019
zmluva
Róbert Toman
17,00 EUR
24.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Kar
568/2019
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
0,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD
560/2019
zmluva
Húževková Veronika
36,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Kúpno-predajná zmluva - Monografia obce
531/2019
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
6,64 EUR
09.04.2019
Predmet: Zmluva o úrazovom poistení UoZ § 52a)
522/2019
zmluva
Pavel Kováč
17,00 EUR
05.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Kar
513/2019
zmluva
Vladimír Minárik
50,00 EUR
05.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD
123/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
23,56 EUR
03.04.2019
Predmet: Čistenie a pranie KD
122/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,24 EUR
03.04.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - mobil starosta
121/2019
faktúra
GETOS, s. r. o.
36338354
174,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Dopravné zrkadlo
120/2019
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
15,51 EUR
03.04.2019
Predmet: Školské ovocie MŠ
119/2019
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
14,51 EUR
03.04.2019
Predmet: Školské ovocie ZŠ
118/2019
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2019
117/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
29,92 EUR
03.04.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
116/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
528,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
115/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Vývoz skla a kovu
114/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
26,93 EUR
03.04.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 3/19
113/2019
faktúra
Ballux, spol. s r. o.
46065385
51,80 EUR
03.04.2019
Predmet: Materiálno-spotrebné normy a receptúry ŠJ
112/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
256,87 EUR
03.04.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
111/2019
faktúra
Janka Bystričanová - MAJABY
31359159
76,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Reprezentačné poháre - Stolný tenis
110/2019
faktúra
Združenie obcí pod Bielymi Karpatami
42024170
275,40 EUR
03.04.2019
Predmet: Členský príspevok na rok 2019
109/2019
faktúra
SPP - Distribúcia, a. s.
35910739
216,36 EUR
03.04.2019
Predmet: Faktúra k prijatej platbe - Pripojenie ZŠ
108/2019
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
24,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
107/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Stravné lístky
106/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
587,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Uloženie TKO a nájom za vozidlo
105/2019
faktúra
JTF partnership, s. r. o.
44160097
407,09 EUR
03.04.2019
Predmet: Vybavenie kuchyne KD, šálky OU
104/2019
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
236,03 EUR
03.04.2019
Predmet: Potraviny Šj
103/2019
faktúra
Arch. Projekt
37188267
4 490,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie - Zateplenie ZŠ v Dulove
102/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
31,75 EUR
03.04.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
101/2019
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
742,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Zemné práce detské ihrisko MŠ
100/2019
faktúra
NETA, s. r. o.
31580157
127,14 EUR
03.04.2019
Predmet: Oprava žalúzií OU
99/2019
faktúra
Obchod - SVK, s. r. o.
47175397
46,93 EUR
03.04.2019
Predmet: Kancelárske potreby, zástavy - Voľby prezidenta I.
98/2019
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Digitálna kancelária IIS MIS + B 3/19
97/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Preddavok na SL
96/2019
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
138,75 EUR
03.04.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
95/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
5,56 EUR
03.04.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
94/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
14,19 EUR
03.04.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
93/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
38,44 EUR
02.04.2019
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
92/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Vývoz skla a kovu
91/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Vývoz skla a kovu
90/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
144,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
89/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Odhŕňanie snehu
88/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
338,76 EUR
02.04.2019
Predmet: Zhodnotenie plastov + prenájom vozidla
87/2019
faktúra
SPP - Distribúcia, a. s.
35910739
216,36 EUR
02.04.2019
Predmet: Poplatok za pripojenie ZŠ
86/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
97,73 EUR
02.04.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky
487/2019
zmluva
Jozef Kováčik
35363649
28 224,49 EUR
01.04.2019
Predmet: Zmluva o dielo - Rekonštrukcia obvodového plášťa požiarnej zbrojnice v Dulove
417/2019
zmluva
SPP - distribúcia, a. s.
35910739
216,36 EUR
26.03.2019
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete
414/2019
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
28 224,49 EUR
22.03.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002851
411/2019
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
100,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Predajná akcia