Dokumenty:
zobraziť na stránke
28/2019
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2019
27/2019
faktúra
BISON, s. r. o.
36005533
585,92 EUR
07.02.2019
Predmet: Svetlá do ZŠ
26/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
141,42 EUR
07.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
25/2019
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
50,40 EUR
07.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
24/2019
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
07.02.2019
Predmet: Aktualizácia programu ŠJ4
23/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
22,65 EUR
07.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
22/2019
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
07.02.2019
Predmet: Poplatok za reprodukovanú hudbu v rozhlase na rok 2019
21/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
145,39 EUR
07.02.2019
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby - ZŠ
20/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
31,66 EUR
07.02.2019
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
19/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
79,95 EUR
07.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
18/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
142,88 EUR
07.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
17/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
144,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Odhŕňanie snehu v obci
16/2019
faktúra
Ing. Vladimír Valetíny
32285493
180,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Udržiavací poplatok - program Účtovníctvo
15/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
23,26 EUR
07.02.2019
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
14/2019
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
48,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Školenie - SOMI - program MZDY
13/2019
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
39,89 EUR
07.02.2019
Predmet: Virtuálna knižnica na rok 2019
12/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
288,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Odhŕňanie snehu v obci
11/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
252,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Odhŕňanie snehu v obci
10/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Odhŕňanie snehu v obci
9/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
144,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Odhŕňanie snehu v obci
8/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Stravné lístky
7/2019
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Digitálna kancelária IIS MIS - Január 2019
6/2019
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
129,00 EUR
07.02.2019
Predmet: aSc Agenda ZŠ 2019
5/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
309,05 EUR
07.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
4/2019
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
100,70 EUR
07.02.2019
Predmet: Antivírová ochrana - OÚ
3/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Stravné lístky
2/2019
faktúra
Global Network Systems
45513686
120,00 EUR
07.02.2019
Predmet: 5G internet na rok 2019
1/2019
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
121,20 EUR
07.02.2019
Predmet: Upgrade programu MZDY na rok 209
11/2019
objednávka
Miroslav Kováčik
06.02.2019
Predmet: Stavebné zameranie pôdorysu prízemia ZŠ v Dulove
10/2019
objednávka
Arch. Projekt
4 490,00 EUR
06.02.2019
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie "Zateplenie budovy ZŠ v Dulove" v zmysle cenovej ponuky
9/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
06.02.2019
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
210/2019
zmluva
Pagáčová Daniela
17,00 EUR
05.02.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Kar
517/2018
faktúra
Energie 2, a. s.
46113177
-220,64 EUR
05.02.2019
Predmet: Vyúčtovanie spotreby plynu
516/2018
faktúra
Energie 2, a. s.
46113177
-323,33 EUR
05.02.2019
Predmet: Vyúčtovanie spotreby plynu
515/2018
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
27,30 EUR
05.02.2019
Predmet: Ventilátory OÚ
514/208
faktúra
Stredoslovenská energetika
51865467
-3 689,99 EUR
05.02.2019
Predmet: Energie
362/2018
faktúra
Pohoda Services s. r. o.
45966371
122 942,28 EUR
05.02.2019
Predmet: Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov - II. etapa
341/2018
faktúra
FLORA SERVIS GROUP s. r. o.
47892609
7 414,46 EUR
05.02.2019
Predmet: Prvky detského ihriska - MŠ Dulov
8/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
28.01.2019
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
7A/2019
objednávka
Bison, s. r. o.
586,16 EUR
28.01.2019
Predmet: Svietidlá - ZŠ Dulov
7/2019
objednávka
CPB Solutions, s. r. o.
47850663
28.01.2019
Predmet: Čistenie a zmonitorovanie kanalizácie
6/2019
objednávka
AME, spol. s r.o.
28.01.2019
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
5/2019
objednávka
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
28.01.2019
Predmet: Akreditovaný odber vzoriek vypúšťaných OV a výkon laboratórnych rozborov
4A/2019
objednávka
NETA, s. r. o.
28.01.2019
Predmet: Oprava pokazených žalúzií
4A/2019
objednávka
NETA, s. r. o.
28.01.2019
Predmet: Oprava pokazených žalúzií
4/2019
objednávka
Jozef Kováčik
35363649
28.01.2019
Predmet: Zemné práce a terénne úpravy - Detské ihrisko MŠ Dulov
3/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
28.01.2019
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
2A/2019
objednávka
FEREX, s.r.o.
588,00 EUR
28.01.2019
Predmet: Kuka nádoby na odpad - 20 ks
2/2019
objednávka
Fork, s. r. o.
44311061
412,37 EUR
28.01.2019
Predmet: Dulovský spravodaj za rok 2018
1/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
28.01.2019
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
513/2018
faktúra
TORIO plus s. r. o.
50456652
241,50 EUR
24.01.2019
Predmet: Zhodnotenie plastov 12/18
512/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
34,08 EUR
24.01.2019
Predmet: Uloženie TKO 12/18 doplatok
511/2018
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
24,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
510/2018
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
177,67 EUR
24.01.2019
Predmet: Vodné 4Q.
509/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,63 EUR
24.01.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
489/2018
faktúra
MIMIS s. r. o.
50894943
29 605,74 EUR
24.01.2019
Predmet: Rekonštrukcia a obnova hasičskej zbrojnice
122/2019
zmluva
PZ Englová Horovce
200,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Poľovnícky ples
1480/2018
zmluva
Bednár Stanislav
3 000,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Darovacia zmluva - Citroen Jumper
72/2019
zmluva
Jana Michálková
50,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Rodinná oslava
50/2019
zmluva
Radovan Jantulík RADO+
37623044
40,00 EUR
15.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Predajná akcia
508/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Zvoz skla a kovu
507/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
10.01.2019
Predmet: Zvoz plastov
504/2018
faktúra
Obec Pruské
00317721
690,89 EUR
10.01.2019
Predmet: Uloženie odpadu 12/18
503/2018
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
17,18 EUR
10.01.2019
Predmet: Školské ovocie MŠ
502/2018
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
15,69 EUR
10.01.2019
Predmet: Školské ovocie ZŠ
501/2018
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Právne služby 12/18
500/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
8,40 EUR
10.01.2019
Predmet: Aktualizácia programu cintorín
499/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763649
100,26 EUR
10.01.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky
498/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,71 EUR
10.01.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil starosta
497/2018
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
10.01.2019
Predmet: Zdravotná služba 12/18
496/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
13,12 EUR
10.01.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
495/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
31,88 EUR
10.01.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
494/2018
faktúra
ELITOM s. r. o.
45894469
90,84 EUR
10.01.2019
Predmet: Toaletný papier do zásobníkov KD
493/2018
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
32,30 EUR
10.01.2019
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
492/2018
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 4Q
491/2018
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
190,02 EUR
10.01.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
490/2018
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
48,41 EUR
10.01.2019
Predmet: Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov
488/2018
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
1 113,19 EUR
10.01.2019
Predmet: Oprava a maľovanie KD
487/2018
faktúra
Mapa Slovakia Digital s.r.o.
45325600
400,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Aktualizácia mapového portálu
486/2018
faktúra
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
75,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Repre. Turnaj starostu - poháre